【正文】 公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，由質(zhì)檢部發(fā)出的質(zhì)量檢驗報告單 ,按產(chǎn)品成品槽配料合格的日期確定產(chǎn)品編號 , 作為公司生產(chǎn)產(chǎn)品的唯一性標識(例 :20xx1121 表示本批次產(chǎn)品是 20xx 年 11 月 21 日生產(chǎn)的產(chǎn)品 )。 4. 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)無特殊過程．其關鍵過程為：氟硼酸及氟硼酸亞錫成品槽、氟化鹽反應槽。 4. 5 對各種生產(chǎn)設備、監(jiān)視測量裝置的購買和外協(xié)加工等也依照上述規(guī)定執(zhí)行。對新評價合格的供方 , 經(jīng)公司總經(jīng)理批準后 , 隨時進入《合格供方名錄》。 c. 以往供貨業(yè)績。 職責 3. 1 供銷部是采購控制的歸口管理部門 , 負責組織對供方 (包括外包方 ) 進行評價、選擇和重新評價 , 依據(jù)本手冊和采購技術標準的要求編制采購文件 , 經(jīng)總經(jīng)理批準后進行采購。 與產(chǎn)品有關要求的評審，應在項目合同簽訂或提交標書之前進行，并應確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 予解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 工作程序 4. 1 與產(chǎn)品有關的要求的確定。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 共 3 頁 第 1 頁 7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 針對本公司精細化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售特點進行策劃 , 這種策劃應與質(zhì)量管理體系總要求相一致。經(jīng) 管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室送至相關部門。 以上管理評審內(nèi)容需由各部門以書面形式向管理評審提交報告和相 關資料，具體要求見 條款中的有關規(guī)定。 3. 3 辦公室負責擬定評審計劃、組織和收集評審輸入報告、記錄評審過程、編制評審報告、負責組織驗證改進措施的實施效果。對監(jiān)視和測量裝置的外委校準 按 《監(jiān)控和測量裝置的控制》 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG /、 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 體系策劃和體系機構圖 共 2 頁 第 2 頁 中的有關規(guī)定進行控制。質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品、顧客和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系要求所需的、可測量的內(nèi)容 , 并與質(zhì)量方針保持一致。 4. 4 記錄的查詢 4． 4． 1 當合同有要求時 , 在商定期內(nèi) , 記錄可供顧客或其他代表查閱。 3． 2 各部門負責本部門記錄的管理。 b)若因任何原因需要保留作廢文件時 , 由辦公室組織加蓋“作廢留用 ” 印章 , 并與“受控 ” 文件隔離保存。 4. 6. 3 文件持有人離崗時 , 應把文件上交 。對于個別錯誤或不適用 處的修改采用劃改形式；文件經(jīng)多次劃改 (修改狀態(tài) 0 到 n 次 )或文件需進行大幅 度修改時 , 應進行換頁或換版。文件的發(fā)放《填寫文件發(fā)放、回收記錄》。 4. 工作程序 3. 1 文件的結構與分類見質(zhì)量手冊第 4 章節(jié) 4. 2 文件的編號 質(zhì)量手冊編號 a) HDHG / ZS XX 年份 質(zhì)量手冊 (漢語拼音縮寫 ) 武漢海德化工發(fā)展有限公司 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 2 頁 b)質(zhì)量手冊每頁頁頭的說明 (見本頁頁頭 ) 文件編號 HDHG /ZS 表示武漢海德化工發(fā)展有限公司 /質(zhì)量手冊 章節(jié)號 表示質(zhì)量手冊第 章節(jié)內(nèi)容 版本編號 A 表示質(zhì)量手冊 A 版 頁修改次 0 表示本章節(jié)內(nèi)容的修訂狀態(tài) (次數(shù) ) 記錄表格編號（例： QR/ HDHG— — 01） QR / HDHG — XX — XX 順序號 標準條款號 武漢海德化工發(fā)展有限公司代號 質(zhì)量記錄代號 程序文件及手冊各章節(jié)編號（例： HDHG/ZS— ）： HDHG/ZS 武漢海德化工發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 作業(yè)指導書編號 HDHG — XX 順序號 武漢海德化工發(fā)展有限公司代號 原材料、產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)內(nèi)控標準編號 沿用原編號方式： Q/HD0520xx 年份 企業(yè)代號 +順序號 外來文件編號 a) 外 順序號 （例：外 — 01） b) 如果外來文件是國家標準、行業(yè)標準 , 則以原編號為準 , 不另行編號。 4. 6 公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過程為運輸、產(chǎn)品包裝物的外協(xié)加工，公司將從供方的資源、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量標準、采購品、接收準則、交貨期等方面對其實施監(jiān)視和控制，以確保外包 產(chǎn)品的符合性，具體按 《采購控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系 4． 1 公司質(zhì)量管理體系依據(jù) GB/T19001— 20xx 標準規(guī)定的 (除 刪減外 )所有要求 , 質(zhì)量管理體系各過程的順序按照本手冊 章節(jié)中《武漢海德化工發(fā)展有限公司 》的規(guī)定排列 , 其中直接過程即產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量活動順序如下圖所示 : 產(chǎn)品策劃 采 購 生 產(chǎn) 確認產(chǎn)品要求 圖 產(chǎn)品實現(xiàn)過程示意 質(zhì)量管理體系各過程之間的關系已在手冊各過程的描述中作出規(guī)定。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì)量手冊說明及管理 共 3 頁 第 3 頁 每年公司最高管理者主持的管理評審中對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性 和有效性同時給予評審 , 必要時由公司最高管理者提出修改意見和要求。當受控質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時 ,由本公司辦公室負責及時辦理收回手續(xù)。 3. 本手冊采用 GB/T19000:20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎和術 語》。 4 生技部 1. 完成合同或訂單 100%。公司各級人員采取板報、標語、會議、培訓、組織學習等多種方式宣傳、貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系文件 , 以確保全體員工在認真學習和深刻理解的基礎上有效地貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標 : 成品檢驗一次合格率 98%； 顧客滿意度 90%； 售后服務及時率 100%。 公司擁有各種生產(chǎn)及檢測設備三十多臺（套），具備較強的生產(chǎn)能力，其中：電鍍級氟硼酸 800T/Y、工業(yè)級氟硼酸 500T/Y、電鍍級氟硼酸亞錫 100T/Y、氟化鹽 1000T/Y。 質(zhì)量方針 : 管理，追求嚴謹高效。 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是公司全體員工共同遵循的總的質(zhì)量方向與宗旨 , 質(zhì)量目標是質(zhì)量方針的具體要求。 2 供銷部 90%。 公司總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 8 日 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì)量手冊說明及管理 共 3 頁 第 1 頁 1. 手冊的編制原則：《武漢海德化工發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊》是依據(jù)GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》 , 結合本公司質(zhì)量方針 (含質(zhì)量目標 )和生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際編制而成的。受控質(zhì)量手冊持有者對質(zhì)量手冊務必妥善保管，不得私自外借或復印，不得丟失或損壞。以后換版，以英文大寫字母依次順延；頁修改次以阿拉 伯數(shù)“ 0” 開始 , 以后按修改次數(shù)順延。 適用范圍 a) 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的有效運作和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 監(jiān)視、測量和分析這些過程 a) 通過內(nèi)審和管理評審確保體系的有效性、適宜性和充分性； b) 通過 對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量控制不合格； c) 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進方向； c) 通過糾正和預防措施，糾正已發(fā)生的和預防潛在的不合格； e) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 3. 3 公司管理者代表負責審核《質(zhì)量手冊》 (含程序文件 ) 3. 4 各部門負責人負責組織編制 (配置、修改 ) 并審核本部門職能范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系第二層次文件。 c) 記錄表格的編制、審核、批準、保存期等見《記錄控制程序》，表格樣本由辦公室保存。 4. 5 文件的更改 4. 5. 1 當文件需要更改時 , 由原相應責任人批準后填寫《文件更改通知單》 , 由辦公室通知各部門實施更改。 4. 6 文件的領用 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 4 頁 4. 6. 1 當文件破損 嚴重，影響使用時，文件使用部門應到辦公室辦理更換手續(xù)。 d)文件的使用者應妥善保管文件 , 不得損壞、涂改。 相關文件 5. 1 《記錄控制程序》 記錄 6. 1 《受控文件清單》 QR/ 6. 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 QR/ 6. 3 《文件借閱登記表》 QR/ 6. 4 《文件更改通知單》 QR/ 6. 5 《文件銷毀審批單》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：記 錄 控 制 程 序 共 2 頁 第 1 頁 目的 對記錄進行控制和管理 , 以提供符合要求 和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 4. 3. 2 記錄的保存期一般 3 年 , 基礎設施、人員培訓的檔案，應長期保存與使用周期同步。 a)通過宣傳、會議、培訓、板報、考核等不同形式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。本手冊是質(zhì)量管理體系的輸出。 適用范圍 適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，以及對公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。 辦公室擬定《管理評審計劃》 , 呈報管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準后實施。 管理評審由總經(jīng)理主持 , 在各部門和管理者代表匯報上次管理評審以來公司質(zhì)量管理體系運行情況后 , 按計劃規(guī)定的議程進行評審，作好記錄，由總經(jīng)理最后作評審結論。 相關文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》 《預防措施程序》 記錄 《管理評審計劃》 QR/ 《管理評審會議記錄首頁》 QR/ 《管理評審報告》 QR/ 《糾正或預防措施實施表》 QR/ 《改進建議實施措施表》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 6 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 資 源 管 理 共 2 頁 第 1 頁 資源管理 為了實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性 , 公司對包括人力資源、 基礎設施和工作環(huán)境在內(nèi)的資源提出以下規(guī)定 , 以確保提供和維護的要求 , 從而