【導(dǎo)讀】本質(zhì)量手冊(cè)的修改,按文件控制程序要求,應(yīng)在下列欄目中分別填寫內(nèi)容,以便明確修改的內(nèi)容和修改紀(jì)要,如修改較多,本頁(yè)不夠用時(shí),可另附續(xù)頁(yè)。編制并形成了本質(zhì)量手冊(cè)、程序文件第A版版本。稱QMS）過(guò)程要求,結(jié)合我公司實(shí)際情況,對(duì)供、產(chǎn)、銷過(guò)程的各職能部門職責(zé),按標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行了劃分和具體描述。和滿足顧客對(duì)服務(wù)要求的能力。本手冊(cè)自20xx年9月16日起實(shí)施,全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司創(chuàng)建于20xx年。十幾個(gè)省市和自治區(qū)。工20人，專業(yè)技術(shù)人員8人，高級(jí)職稱3人，中級(jí)職稱3人。進(jìn)行加工生產(chǎn),不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程,同時(shí)加工過(guò)程也不存在特珠過(guò)程；4)相關(guān)的法律法規(guī)。1)本手冊(cè)使用ISO9000：20xx規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義;7)ISO：為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織縮寫。以信譽(yù)求精誠(chéng)合作,以市場(chǎng)促持續(xù)發(fā)展。

　　

【正文】 成的損失和影響程度負(fù)責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取? 具體內(nèi)容見(jiàn)：《 不合格品控制程序 》。 數(shù)據(jù)分析 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) ,綜合 部 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù) ,所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應(yīng)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和識(shí)別改寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 34 頁(yè) 總共 40頁(yè) 進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān) ,一般包括： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如：記錄不合格信息、不合格品處置、顧客滿意方面的信息、服務(wù)信息等 。 b) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如記錄：過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量信息、內(nèi)審記錄的報(bào)告信息、管理評(píng)審輸出信息等 。 c) 同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài) ,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量狀況和信息等。 綜合部 對(duì)所收集的信息應(yīng)進(jìn)行分析 ,不僅有 綜合部 的分析 ,必要時(shí)相關(guān)的其它部門和有關(guān)人員也需要開(kāi)展分析 ,分析時(shí)要采取包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的分析方法 ,數(shù)據(jù)分析應(yīng)能提出以下方面 的結(jié)論： a) 顧客滿意方面的信息 ,如：滿意和不滿意的主要方面 。 b) 產(chǎn)品要求的符合性和不足的方面 。 c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的變化、現(xiàn)狀 ,如：是否反映了潛在問(wèn)題 ,有無(wú)必要采取預(yù)防措施 。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交給管理評(píng)審 ,作為管理評(píng)審輸入資料 ,為改進(jìn)質(zhì)量管理體系尋找切入點(diǎn)。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施 持續(xù)改進(jìn) 本 公司 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審 ,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 ,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) ,綜合部 應(yīng)當(dāng)： a) 通過(guò)質(zhì)量方針的實(shí)施 ,營(yíng)造一個(gè)全員 參與和激勵(lì)改進(jìn)的氛圍 。 b) 明確質(zhì)量目標(biāo)以確定改進(jìn)的方向 。 c) 通過(guò)分析、內(nèi)部審核 等 尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)并做出改進(jìn)的安排 。 d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它適用措施 ,實(shí)現(xiàn)改進(jìn) 。 e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果 ,確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 35 頁(yè) 總共 40頁(yè) 糾正措施 綜合部 建立并實(shí)施糾正措施控制程序 ,針對(duì)不合格的原因采取適當(dāng)措施 ,以防止不合格再發(fā)生 ,糾正措施的實(shí)施采取以下步驟 。 a) 識(shí)別產(chǎn)品不合格 ,包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 ,特別注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)的不合格 。 b) 通過(guò)調(diào)查分析確 定不合格的原因 。 c) 為防止不合格再發(fā)生 ,研究應(yīng)采取什么樣的糾正措施 。評(píng)價(jià)、確定為防止不合格再發(fā)生所采取的措施 。 d) 確定并實(shí)施這些措施 。 e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果 。 f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性 ,對(duì)于富有成效的措施做出永久性更改 ,對(duì)于效果不明顯的措施要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)： 《 糾正措施控制程序 》。 預(yù)防措施 綜合部 建立并實(shí)施預(yù)防措施控制程序 ,針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施 ,防止不合格發(fā)生 ,預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟 。 a. 識(shí)別并確定潛在不合格； b. 分析潛在不合格產(chǎn)生 原因； c. 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的可行性； d. 實(shí)施防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施； e. 跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果 。 f. 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性 ,做出永久性更改或進(jìn)一步采取預(yù)防措施的決定。 預(yù)防措施的具體實(shí)施見(jiàn)《 預(yù)防措施控制程序 》。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 36 頁(yè) 總共 40頁(yè) 9 生產(chǎn)過(guò)程流程圖 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)接受訂單 合同簽訂 生產(chǎn)前期準(zhǔn)備 最終交付 材料 外協(xié)件 采購(gòu) 工藝編排 合同評(píng)審批準(zhǔn) 標(biāo)識(shí)存放 材料 外協(xié)件 檢驗(yàn) 售后服務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù) 安排加工生產(chǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書 合格供方評(píng)價(jià)選擇 制訂生產(chǎn)計(jì)劃 設(shè)備檢查維修 產(chǎn)品防護(hù) 成品檢驗(yàn)驗(yàn)收 產(chǎn)品檢 驗(yàn)確認(rèn) 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 37 頁(yè) 總共 40頁(yè) 10 加工工藝流程圖 (棒線材產(chǎn)品加工 ) (板材產(chǎn) 品加工 ) (板網(wǎng)產(chǎn)品加工 ) 原材料采購(gòu) 海綿鈦 板材 坯料 外協(xié)開(kāi) 坯 鍛造 外協(xié)熔煉 打磨拋光 外協(xié)軋制 棒 線 管 材 產(chǎn)品 按規(guī)格要求加工 定尺 下料 圖紙技術(shù)要求 交付 售后服務(wù) 產(chǎn)品 檢驗(yàn) 定尺裁剪 板材坯料 棒線 管 產(chǎn)品 坯料 修 磨整形 各種 板 材產(chǎn)品 修磨整形 拉網(wǎng)機(jī)拉網(wǎng)加工 剪邊成型 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 38 頁(yè) 總共 40頁(yè) 11 程序文件目錄 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 管理評(píng)審控制程序 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序 5 合同評(píng)審控制程序 6 采購(gòu)控制程序 7 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 8 不合格品控制程序 9 糾正措施控制程序 10 預(yù)防措施控制程序 12 公司 相關(guān)規(guī)定 1 員工崗位職責(zé) 2 各崗位能力要求標(biāo)準(zhǔn) 3 員工守則 4 員工紀(jì)律 5 設(shè)備管理制度 6 設(shè)備操作規(guī)程 7 原材料采購(gòu)品檢驗(yàn)制度 8 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度 9 生產(chǎn)管理制度 10 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定 11 庫(kù)房管理規(guī)定 12 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 39 頁(yè) 總共 40頁(yè) 13 記 錄 目 錄 ： 記錄名稱 記錄編號(hào) 填寫部門 1 文件清單 QMS??01 綜合部 2 文件發(fā)放登記表 QMS??02 綜合部 3 文件更改通知單 QMS??03 綜合部 4 作廢文件留用登記表 QMS??04 綜合部 5 文件銷毀審批表 QMS??05 綜合部 6 外來(lái)文件清單 QMS??06 綜合部 7 記錄清單 QMS??01 綜合部 8 記錄資料查閱單 QMS??02 綜合部 9 公司內(nèi)部會(huì)議記錄本 QMS??01 綜合部 10 管理評(píng)審計(jì)劃 QMS??01 綜合部 11 管理評(píng)審簽到表 QMS??02 綜合部 12 管理評(píng)審輸入資料 QMS??01 綜合部 13 管理評(píng)審 會(huì)議記錄 QMS??01 綜合部 14 管理評(píng)審報(bào)告 QMS??02 綜合部 15 培訓(xùn)計(jì)劃 QMS??01 綜合部 16 培訓(xùn)記錄表 QMS??01 綜合部 17 員工技能檔案 QMS??02 綜合部 18 設(shè)備維修計(jì)劃 QMS? ?01 技術(shù)生產(chǎn)部 19 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 QMS? ?02 技術(shù)生產(chǎn)部 20 設(shè)備登記臺(tái)帳 QMS? ?03 技術(shù)生產(chǎn)部 21 銷售合同登記表 QMS??01 供銷部 22 合同評(píng)審表 QMS??02 供銷部 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 40 頁(yè) 總共 40頁(yè) 23 合格供方評(píng)價(jià)表 QMS??01 供銷部 24 合格供方名錄 QMS??02 供銷部 25 采購(gòu)計(jì)劃 QMS??01 供銷部 26 采購(gòu)品檢驗(yàn)記錄 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 27 生產(chǎn)計(jì)劃 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 28 生產(chǎn)工藝卡 QMS??02 技術(shù)生產(chǎn)部 29 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 QMS??01 供銷部 30 材料出入庫(kù)登記 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 31 產(chǎn)成品出入庫(kù)登記 QMS??02 技術(shù)生產(chǎn)部 32 產(chǎn)品發(fā)貨單 QMS??03 供銷部 33 測(cè)量檢驗(yàn)器具登記臺(tái)帳 QMS? ?01 技術(shù)生產(chǎn)部 34 顧客滿意程度調(diào)查表 QMS??01 供銷部 35 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 QMS??01 內(nèi)審員 36 內(nèi)部審核簽到表 QMS??02 內(nèi)審員 37 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 QMS??03 內(nèi)審員 38 內(nèi)審檢查表 QMS??04 內(nèi)審員 39 不符合報(bào)告 QMS??05 內(nèi)審員 40 內(nèi)部審核報(bào)告 QMS??06 內(nèi)審員 41 不合格項(xiàng)分布表 QMS??07 內(nèi)審員 42 質(zhì)量管理檢查記錄 QMS??01 綜合部 43 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 44 質(zhì)量目標(biāo) 完成統(tǒng)計(jì)表 QMS? ?01 各部門 45 糾正、預(yù)防措施處理單 QMS? ?01 各部門