【正文】 □ 糾正措施 ○ ▲ □ □ 預(yù)防措施 ○ ▲ □ □ 注：○領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲表示負(fù)責(zé)實(shí)施 □表示配合實(shí)施 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 16 頁 總共 40頁 5. 管理職責(zé) 本章各條款闡明最高管理者 (總經(jīng)理 )應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和承諾 ,以確保顧客的要求得到滿足 ,旨在增強(qiáng)顧客滿意。 b) 實(shí)現(xiàn)過程管理的方法 。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是指質(zhì)量方面的追求的目的 ,質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開制定 ,是 公司 內(nèi)各層管理者追求和實(shí)施的主要工作任務(wù) ,也是實(shí)現(xiàn)顧客滿意和增強(qiáng)顧客滿意的具體 落實(shí) ,同時又是評價 QMS 有效性的重要指標(biāo) ,包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 c) 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及部門負(fù)責(zé)人職責(zé)的確定 ,任命管理者代表 。 c) 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的確定及程序文件的批準(zhǔn) ,審批質(zhì)量計劃 。 f) 負(fù)責(zé) 公司 QMS 的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計和分析 ,以及內(nèi)部溝通活動 。 d) 負(fù)責(zé)原材料的入庫、貯存、發(fā)放 辦理出入庫手續(xù) 等管理工作。 f) 對生產(chǎn)加工過程的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序搬運(yùn)進(jìn)行防護(hù)。 d) 重大質(zhì)量事故、顧客滿意度的分析及其投訴的處理情況 。 e) 管理評審的結(jié)果 ,形成管理評審報告作為管理評審輸出資料。 c) 當(dāng)能力不達(dá)標(biāo)時 ,應(yīng)通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)滿足其技能、經(jīng)驗(yàn)的要求 。 b) 產(chǎn)品生產(chǎn) /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)備 。 d) 落實(shí)外協(xié)加工件和外委測試、檢測的責(zé)任。 b) 在上述基礎(chǔ)上對產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定 , 通常這些規(guī)定形成文件如 : 合同、技術(shù)協(xié)議等 。 顧客溝通 a) 溝通目的：與顧客有效的溝通是充分和準(zhǔn)確的了解顧客要求的前提 ,因此 供銷部 要作好溝通的安排 。 根據(jù)供方按我方要求提供 物資 和服務(wù)的能力進(jìn)行評價和選擇供方 ,是對采購過程和選擇供方控制的內(nèi)容之一。對采購 、外協(xié) 品的驗(yàn)證有 多種方式 , 到供方現(xiàn)場考察、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的合格證或檢驗(yàn)報告等。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 28 頁 總共 40頁 d) 對生產(chǎn) /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)備、測量器具加以管理和維護(hù) 。 產(chǎn)品可追溯性是指通過記載的標(biāo)識追溯產(chǎn)品的質(zhì)量情況。 按照國家標(biāo)準(zhǔn) , 定期對所使用的測量器具 , 送國家批準(zhǔn)的計量組織進(jìn)行校準(zhǔn)和鑒定 , 并保存保存校驗(yàn)記錄。 c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 。 供銷部 可以在走訪客戶時 ,當(dāng)面送達(dá)“顧客滿意度調(diào)查表” ,也可隨時郵寄或傳真 ,并請客戶配合及時返回。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品 /服務(wù)監(jiān)視和檢驗(yàn)的目的 , 是為了驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品 /服務(wù)是否已滿足要求 ,監(jiān)視和測量的對象是生產(chǎn)制造的產(chǎn)品 ,不僅包括最終的產(chǎn)品、還包寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 33 頁 總共 40頁 括原材料、外購件和生產(chǎn)過程的半成品質(zhì)量。 b) 讓步使用、放行或接收不合格品 ,此時應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn) 。 b) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如記錄：過程的監(jiān)視和測量信息、內(nèi)審記錄的報告信息、管理評審輸出信息等 。 c) 通過分析、內(nèi)部審核 等 尋找改進(jìn)機(jī)會并做出改進(jìn)的安排 。 d) 確定并實(shí)施這些措施 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 36 頁 總共 40頁 9 生產(chǎn)過程流程圖 市場開發(fā)接受訂單 合同簽訂 生產(chǎn)前期準(zhǔn)備 最終交付 材料 外協(xié)件 采購 工藝編排 合同評審批準(zhǔn) 標(biāo)識存放 材料 外協(xié)件 檢驗(yàn) 售后服務(wù) 產(chǎn)成品入庫 安排加工生產(chǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書 合格供方評價選擇 制訂生產(chǎn)計劃 設(shè)備檢查維修 產(chǎn)品防護(hù) 成品檢驗(yàn)驗(yàn)收 產(chǎn)品檢 驗(yàn)確認(rèn) 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 37 頁 總共 40頁 10 加工工藝流程圖 (棒線材產(chǎn)品加工 ) (板材產(chǎn) 品加工 ) (板網(wǎng)產(chǎn)品加工 ) 原材料采購 海綿鈦 板材 坯料 外協(xié)開 坯 鍛造 外協(xié)熔煉 打磨拋光 外協(xié)軋制 棒 線 管 材 產(chǎn)品 按規(guī)格要求加工 定尺 下料 圖紙技術(shù)要求 交付 售后服務(wù) 產(chǎn)品 檢驗(yàn) 定尺裁剪 板材坯料 棒線 管 產(chǎn)品 坯料 修 磨整形 各種 板 材產(chǎn)品 修磨整形 拉網(wǎng)機(jī)拉網(wǎng)加工 剪邊成型 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 38 頁 總共 40頁 11 程序文件目錄 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 管理評審控制程序 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序 5 合同評審控制程序 6 采購控制程序 7 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 8 不合格品控制程序 9 糾正措施控制程序 10 預(yù)防措施控制程序 12 公司 相關(guān)規(guī)定 1 員工崗位職責(zé) 2 各崗位能力要求標(biāo)準(zhǔn) 3 員工守則 4 員工紀(jì)律 5 設(shè)備管理制度 6 設(shè)備操作規(guī)程 7 原材料采購品檢驗(yàn)制度 8 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度 9 生產(chǎn)管理制度 10 生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定 11 庫房管理規(guī)定 12 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 39 頁 總共 40頁 13 記 錄 目 錄 ： 記錄名稱 記錄編號 填寫部門 1 文件清單 QMS??01 綜合部 2 文件發(fā)放登記表 QMS??02 綜合部 3 文件更改通知單 QMS??03 綜合部 4 作廢文件留用登記表 QMS??04 綜合部 5 文件銷毀審批表 QMS??05 綜合部 6 外來文件清單 QMS??06 綜合部 7 記錄清單 QMS??01 綜合部 8 記錄資料查閱單 QMS??02 綜合部 9 公司內(nèi)部會議記錄本 QMS??01 綜合部 10 管理評審計劃 QMS??01 綜合部 11 管理評審簽到表 QMS??02 綜合部 12 管理評審輸入資料 QMS??01 綜合部 13 管理評審 會議記錄 QMS??01 綜合部 14 管理評審報告 QMS??02 綜合部 15 培訓(xùn)計劃 QMS??01 綜合部 16 培訓(xùn)記錄表 QMS??01 綜合部 17 員工技能檔案 QMS??02 綜合部 18 設(shè)備維修計劃 QMS? ?01 技術(shù)生產(chǎn)部 19 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 QMS? ?02 技術(shù)生產(chǎn)部 20 設(shè)備登記臺帳 QMS? ?03 技術(shù)生產(chǎn)部 21 銷售合同登記表 QMS??01 供銷部 22 合同評審表 QMS??02 供銷部 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 40 頁 總共 40頁 23 合格供方評價表 QMS??01 供銷部 24 合格供方名錄 QMS??02 供銷部 25 采購計劃 QMS??01 供銷部 26 采購品檢驗(yàn)記錄 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 27 生產(chǎn)計劃 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 28 生產(chǎn)工藝卡 QMS??02 技術(shù)生產(chǎn)部 29 顧客財產(chǎn)登記表 QMS??01 供銷部 30 材料出入庫登記 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 31 產(chǎn)成品出入庫登記 QMS??02 技術(shù)生產(chǎn)部 32 產(chǎn)品發(fā)貨單 QMS??03 供銷部 33 測量檢驗(yàn)器具登記臺帳 QMS? ?01 技術(shù)生產(chǎn)部 34 顧客滿意程度調(diào)查表 QMS??01 供銷部 35 年度內(nèi)部審核計劃 QMS??01 內(nèi)審員 36 內(nèi)部審核簽到表 QMS??02 內(nèi)審員 37 內(nèi)部審核實(shí)施計劃 QMS??03 內(nèi)審員 38 內(nèi)審檢查表 QMS??04 內(nèi)審員 39 不符合報告 QMS??05 內(nèi)審員 40 內(nèi)部審核報告 QMS??06 內(nèi)審員 41 不合格項(xiàng)分布表 QMS??07 內(nèi)審員 42 質(zhì)量管理檢查記錄 QMS??01 綜合部 43 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 44 質(zhì)量目標(biāo) 完成統(tǒng)計表 QMS? ?01 各部門 45 糾正、預(yù)防措施處理單 QMS? ?01 各部門