【正文】 a. 識別并確定潛在不合格； b. 分析潛在不合格產(chǎn)生 原因； c. 評價采取預防措施的可行性； d. 實施防止不合格發(fā)生所采取的預防措施； e. 跟蹤并記錄所采取的預防措施的結果 。 e) 跟蹤并記錄糾正措施的結果 。 b) 通過調(diào)查分析確 定不合格的原因 。 d) 實施糾正和預防措施以及其它適用措施 ,實現(xiàn)改進 。 數(shù)據(jù)分析的結果提交給管理評審 ,作為管理評審輸入資料 ,為改進質(zhì)量管理體系尋找切入點。 c) 同類產(chǎn)品的市場動態(tài) ,競爭對手的質(zhì)量狀況和信息等。例如按造成的損失和影響程度負責修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取?c) 改變使用方式和用途（如降級使用 ） d) 對采購提供的材料、外協(xié)件和外購的不合格品進行退換處理。 不合格品的控制 為確保不合格品的使用或交付 , 對不合格品進行控制。 技術生產(chǎn)部 應完成各個階段的監(jiān)視和測量 ,使驗收報告的結果符合規(guī)定的要求 。綜合部 除日常對質(zhì)量過程監(jiān)督外 ,隨時向各部門進行調(diào)查 ,調(diào)查范圍包括 :產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的檢查情況、生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量情況、體系運行過程有效性的評價、記錄保存情況、滿意度調(diào)查情況、質(zhì)量目標完成情況等。 內(nèi)部審核 a) 內(nèi)部審核是為了檢查質(zhì)量管理體系實施效果是否有效 ,以便及時發(fā)現(xiàn)存在問題 ,并采取糾正措施 ,使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行。再將回收的每份調(diào)查表滿意分值相加 ,作為分子 。 在策劃該過程時應考慮 : 采用包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法、及其應用程度。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 30 頁 總共 40頁 在需使用他方或顧客方的檢測設備時 ,應對這些測量器具的可靠性進行確認 , 查看其是否在合格期內(nèi) , 是否處在合格的狀態(tài)下 , 以保所檢驗的結果的有效性 , 并記錄其合格的證據(jù)和檢驗結果證據(jù)。 對測量器具的校準狀態(tài)進行標識 , 確保使用的器具是符合要求的。 防護應包括：標識、搬運、貯存和保護 , 還包括交付和服務活動。 在有追溯性的場合 , 應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 標識和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中物資和成品、半成品的混淆和誤用 ,以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯 , 責任部門應管理和要求生產(chǎn)人員、有關人員采用標識的方法予以控制。 e) 制定生產(chǎn)計劃 ,規(guī)定生產(chǎn)工藝和交付及交付后活動的實施要求。 b) 產(chǎn)品驗收標準或方法 。并嚴格按檢驗規(guī)程執(zhí)行驗證活動。 c) 采購品、外協(xié)品的交貨期等 。一般要評價供方 物資 的符合性和供方提供 服務 的質(zhì)量保證能力 ,包括 :供方交貨期和交付后 的服務質(zhì)量等 ,以及認為必要的其他方面 （如價格等）。 d) 產(chǎn)品要求方面具體溝通內(nèi)容 : ① 所提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況 ② 產(chǎn)品的使同效果和需要解決的問題 ③ 對產(chǎn)品改進的建議等 刪減 采購 供銷部 采購的過程 , 應注重合格供方選擇和評價的過程 , 合格供方的選擇直接影響到采購的物資 , 是否符合規(guī)定的要求 , 是否達到質(zhì)量規(guī)定的目標和能否滿足產(chǎn)品的需要 。 b) 溝通范圍：顧客對產(chǎn)品、合同要求或變更 方面的信息 。 在接受顧客電話、口頭表達的產(chǎn)品要求時 , 由 供銷部 將口頭、電話表達的要求形成文字記錄 , 經(jīng)顧客予以確認 ,以免引起糾紛 。 c) 我 公司 內(nèi)部通過對合同必要的 評審 ,評定組織內(nèi)部資源是否具有滿足合同項目和技術協(xié)議要求的能力 。 c) 與產(chǎn)品、合同有關的法律法規(guī)要求 。 e) 保存產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄 ,記錄應能提供生產(chǎn)過程、加工過程產(chǎn)品質(zhì)量的符合性情況。 b) 確定開發(fā)市場、 生產(chǎn)、加工所需的資源 。 c) 支持性服務設施（如交通、運輸或通訊設施）。 e) 應保留每位員工的教育、培訓、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄。 能力、意識和培訓 a) 綜合部 對重要崗位和環(huán)節(jié)的 人員應制定崗位 技能 要求 。包括 人力資源。 管理評審的具體運作方法見： 管理評審控制程序 。 b) 對質(zhì)量方針、目標的正確性進行評價并做出結論 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 21 頁 總共 40頁 e) 產(chǎn)品 質(zhì)量和服務質(zhì)量的狀況 。 總經(jīng)理 策劃、主持評審工作 ,有關管理評審的具體操 作和內(nèi)容見： 《 管理評審控制程序 》。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 20 頁 總共 40頁 管理者代表 見 : ( 2) 管理者代表 內(nèi)部溝通 綜合部 負責組織內(nèi)部溝通工作 a) 溝通的目的：促進各職能部門和層次間的信息交流 ,增進理解和提高有效性 ,綜合部 以會議、分析總結、匯總溝通實現(xiàn)廠內(nèi)信息溝通和交流 。 c) 負責 產(chǎn) 品制造 質(zhì)量 的檢驗工作， 對不合格產(chǎn)品進行現(xiàn)場控制。 e) 負責產(chǎn)成品的 貯存、及出庫管理。 b) 負責采購計劃的實施 ,負責外協(xié)件的外委加工 。 g) 負責糾正、預防措施的實施管理及實施后的跟蹤驗證。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 19 頁 總共 40頁 c) 負責制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃 ,協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作 。 d) 領導內(nèi)部質(zhì)量審核 ,負責選定審核組長和審核員 ,并審批內(nèi)審計劃 。 h) 負責 公司 銷售價格的批準和 公司 的經(jīng)營決策。 d) 負責質(zhì)量手冊的批準發(fā)布 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 18 頁 總共 40頁 職責和權限 總經(jīng)理 確保 公司 內(nèi)職責、權限得到規(guī)定和溝通 ,明確各部門的職責以及崗位設置 ,并在職責和權限明確后 ,通過職責描述 ,相互了解有關職責和權限 ,通過溝通使各自的職責和權限加以落實 ,從而促進 QMS 的有效運行。質(zhì)量目標應是可測量的 ,與質(zhì)量方針保持一致 , 總經(jīng)理 對目標的策劃和制定以及在各層次上分解落實質(zhì)量目標負責。 c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架 。 c) 堅持持續(xù)改進 ,不斷提高業(yè)務水準和產(chǎn)品質(zhì)量 。 e) 確保獲得產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程所需的資源。 堅持 八項管理原則，不斷持續(xù)發(fā)展： a) 以顧客為關注焦點 b) 領導作用 c) 全員參與 d) 過程方法 e) 管理的系統(tǒng)方法 f) 持續(xù)改進 g) 基于事實的決策方法 h) 與供方互利的關系 總經(jīng)理按照上述 八項管理原則， 做出以下承諾 ,并提供管理承諾的證據(jù) ,以此來控制產(chǎn)品的質(zhì)量 ,其內(nèi)容如下： a) 向公司內(nèi)員工傳達貫徹滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 —— 保護 :防止人為或自然力破壞 ,防止泄密。 —— 生產(chǎn)過 程和產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 —— 來自供方的產(chǎn)品質(zhì)量記錄。 —— 總經(jīng)理 批準發(fā)布。 h) 文件必須清晰。 g) 標識登記與檢索要求 —— 對文件應按類別、適用范圍、來源使用和保管 , 對版本和修訂狀態(tài)等特征進行標識和編號 。③來自供方的文件 ,如供方的資信材料 。 受控文件如需實施更改更換 ,即由原發(fā)放部門負責“撤舊換新”。在修訂期間 ,應有過渡性文件補充 ,以保證 QMS 的完整性。 b) 總經(jīng)理 批準發(fā)布 《文件控制程序》 。 質(zhì)量手冊 綜合部 編寫、 總經(jīng)理 批準發(fā)布 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 10 頁 總共 40頁 質(zhì)量手冊 ,包括的內(nèi)容如下 : a) 質(zhì)量管理體系 覆蓋 的產(chǎn)品范圍 。為不 影響產(chǎn)品 的 符合要求 ,我公司 確保對其 按照標準 要求 實施控制。 d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的運行和監(jiān)視 。 質(zhì)量目標 (中長期目標 ) 1) 服務質(zhì)量顧客滿意率≥ 95% 2) 產(chǎn)品加工質(zhì)量 一次性 合格率 96% 3) 產(chǎn)品交付合格率 100% 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 9 頁 總共 40頁 4 質(zhì)量管理體系 總要求 我公司 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》建立 QMS,并形成文件 ,加以實施和保持 ,予以持續(xù)改進。任何時候都把顧客放在首位 ,切實了解顧客愿望 ,真誠滿足顧客需求 ,實現(xiàn)拓展市場。 以信譽求精誠合作 , 以市場促持續(xù)發(fā)展。 5) GF： 作業(yè)規(guī)范文件拼音縮寫 。 定義 1) 本手冊使用 ISO9000： 20xx 規(guī)定的術語和定義 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 7 頁 總共 40頁 2. 引用標準和有關定義 引用標準 本手冊的建立引用了下列標準和國家有關法規(guī)： 1) ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系―基礎和術語》 。 我 公司 20xx 年底，按照國際 ISO9001:20xx 標準建立了質(zhì)量管理體系，形成了一整套規(guī)范的生產(chǎn)過程和管理模式；同時加強了員工隊伍的業(yè)務培訓 ,組建了一支精悍的、 高素質(zhì)的技術、生產(chǎn)加工 和銷售服務隊伍 我 公司 總 經(jīng)理 白靜祥 攜全體員工愿與社會各界建立長期、友好的合作關 系，為西部大開發(fā)做出供獻。 我公司 產(chǎn)品質(zhì)量性能穩(wěn)定、規(guī)格齊全 , 產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)多方廠家使用 ,反映十分良好 ,被廠家譽為 寶雞 地區(qū)鎢鉬鈦材料及 零、部、配件的加工 業(yè)質(zhì)量信得過的骨干企業(yè)，代 表著 寶雞 地區(qū)鎢鉬鈦金屬材料行業(yè) 零、部、配件加工 的先進水平。 確保在整個組織內(nèi)提高顧客滿意要求的意識 。 本手冊自 20xx 年 9 月 16 日起實施 ,全體員工務必遵照執(zhí)行。寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 1 頁 總共 40頁 目錄 目錄 ???????????????????????? 第 1 頁 修改記錄 ?????????????????????? 第 2 頁 頒布令 ??????????????????????? 第 3 頁 任命書 ??????????????????????? 第 4 頁 企業(yè)概況 ?????????????????????? 第 5 頁 1 適用范圍和刪減說明 ????????????????? 第 6 頁 2 引用標準和有關定義 ???? ????????????? 第 7 頁 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ????????????????? 第 8 頁 4 質(zhì)量管理體系 ???????????????????? 第 9 頁 公司 質(zhì)量管理體系圖 ????????????????? 第 13 頁 質(zhì)量管理體系條款實施分配圖 ????????????? 第 14 頁 5 管理職責 ?????????????????????? 第 16 頁 6 資源管理 ?????????????????????? 第