【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 規(guī)定和溝通 ,明確各部門的職責(zé)以及崗位設(shè)置 ,并在職責(zé)和權(quán)限明確后 ,通過職責(zé)描述 ,相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限 ,通過溝通使各自的職責(zé)和權(quán)限加以落實(shí) ,從而促進(jìn) QMS 的有效運(yùn)行。 1) 總經(jīng)理 a) 向員工 傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 b) 負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃 ,確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 c) 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及部門負(fù)責(zé)人職責(zé)的確定 ,任命管理者代表 。 d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布 。 e) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備 。 f) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審 。 g) 負(fù)責(zé)重大特殊 項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)或簽訂 。 h) 負(fù)責(zé) 公司 銷售價(jià)格的批準(zhǔn)和 公司 的經(jīng)營決策。 2) 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜 ,向 總經(jīng)理 報(bào)告 QMS運(yùn)行情況和改進(jìn)建議 。 b) 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成樹立滿足顧客和法規(guī)要求的意識(shí) 。 c) 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的確定及程序文件的批準(zhǔn) ,審批質(zhì)量計(jì)劃 。 d) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核 ,負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員 ,并審批內(nèi)審計(jì)劃 。 e) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3） 綜合部 a) 負(fù)責(zé)組織 公司 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制和更改 ,負(fù)責(zé) QMS 文件的發(fā)放和管理 ,及 QMS 運(yùn) 行記錄的保存 。 b) 負(fù)責(zé)組織 公司 質(zhì)量管理體系文件的貫徹和運(yùn)行管理 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 19 頁 總共 40頁 c) 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃 ,協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作 。 d) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作 ,收集并提供管理評(píng)審所需的資料 。 e) 負(fù)責(zé)做好 公司 內(nèi)部人力資源和培訓(xùn)實(shí)施的管理 。 f) 負(fù)責(zé) 公司 QMS 的監(jiān)視、測(cè)量、統(tǒng)計(jì)和分析 ,以及內(nèi)部溝通活動(dòng) 。 g) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施管理及實(shí)施后的跟蹤驗(yàn)證。 4) 供銷部 a) 負(fù)責(zé) 市場(chǎng)開拓和 產(chǎn) 品 加工、銷售 合同的簽訂、評(píng)審工作 。做好合同備案、統(tǒng)計(jì)、管理工作 ；并做好與顧客的 溝通工作 。 做好服務(wù)工作和顧客滿意度的信息收集。 b) 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的實(shí)施 ,負(fù)責(zé)外協(xié)件的外委加工 。合格供方的評(píng)價(jià)和選擇； 對(duì) 采購中 不合格品進(jìn)行控制。 c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)。 d) 負(fù)責(zé)原材料的入庫、貯存、發(fā)放 辦理出入庫手續(xù) 等管理工作。 e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的 貯存、及出庫管理。 f) 負(fù)責(zé)庫存物資的分類存放和標(biāo)識(shí)管理。 5） 技術(shù) 生產(chǎn) 部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 生產(chǎn)工藝的編排 , 安排產(chǎn)品的生產(chǎn)制造 ；以及生產(chǎn)加工制造過程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的控制和管理。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)維修和管理 ，編制維修計(jì)劃 ,定期維修設(shè)備 。 c) 負(fù)責(zé) 產(chǎn) 品制造 質(zhì)量 的檢驗(yàn)工作， 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制。 d) 負(fù)責(zé)采購品、外協(xié)件的檢驗(yàn)工作 ,及所需物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。 e) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量 器具 進(jìn)行控制和管理 , 建立 檢測(cè) 器具 檔案。 f) 對(duì)生產(chǎn)加工過程的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序搬運(yùn)進(jìn)行防護(hù)。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 20 頁 總共 40頁 管理者代表 見 : ( 2) 管理者代表 內(nèi)部溝通 綜合部 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部溝通工作 a) 溝通的目的：促進(jìn)各職能部門和層次間的信息交流 ,增進(jìn)理解和提高有效性 ,綜合部 以會(huì)議、分析總結(jié)、匯總溝通實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)信息溝通和交流 。 b) 溝通內(nèi)容：應(yīng)確保對(duì) QMS 的有效性溝通 ,包括體系運(yùn)行過程和管理方面的溝通 ,溝通可促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn) ,提高過程的有效性 。 c) 溝通的頻次： 總經(jīng)理 隨時(shí)安排 綜合部 召開辦公會(huì)、生產(chǎn)會(huì)、質(zhì)量會(huì) ,通過會(huì)議實(shí)現(xiàn)各部門之間溝通 ,并將發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施糾正。 總則 管理評(píng)審是 總經(jīng)理 為確保質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性 ,而對(duì) QMS 進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià) ,評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià) QMS 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求 ,也包括對(duì)方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià) ,評(píng)審的時(shí)間間隔一般情況不超過 12 個(gè)月。 總經(jīng)理 策劃、主持評(píng)審工作 ,有關(guān)管理評(píng)審的具體操 作和內(nèi)容見： 《 管理評(píng)審控制程序 》。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 , 質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況 。 b) 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果 c) 糾正措施預(yù)防措施的實(shí)施效果 。 d) 重大質(zhì)量事故、顧客滿意度的分析及其投訴的處理情況 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 21 頁 總共 40頁 e) 產(chǎn)品 質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的狀況 。 f) 上次管理評(píng)審提出糾正措施的糾正完成情況 。 g) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出由 總經(jīng)理 對(duì)以下幾點(diǎn)做出結(jié)論和改進(jìn)要求： a) 評(píng)價(jià) QMS 的符合性、適宜性、持續(xù) 性 。 b) 對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的正確性進(jìn)行評(píng)價(jià)并做出結(jié)論 。 c) 對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格提出糾正要求 。 d) 對(duì) QMS 改進(jìn)的要求 。 e) 管理評(píng)審的結(jié)果 ,形成管理評(píng)審報(bào)告作為管理評(píng)審輸出資料。 管理評(píng)審的具體運(yùn)作方法見： 管理評(píng)審控制程序 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 22 頁 總共 40頁 6 資源管理 資源是 企業(yè)通過建立質(zhì)量管理體系 ,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件 , 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 配置 、 綜合部 負(fù)責(zé)管理 公司 以下方面所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源 。 b) 通過滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意 的資源。 c) 產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程所需的資源 。包括 人力資源。 人力資源 總則： 綜合部 負(fù)責(zé) 人力資源的 管理 ,應(yīng)符合下列幾點(diǎn)： a) 滿足業(yè)務(wù)、生產(chǎn)過程對(duì)人力資源的需求 。 b) 建立各類崗位的能力要求標(biāo)準(zhǔn)和員工技能檔案 。 c) 當(dāng)能力不達(dá)標(biāo)時(shí) ,應(yīng)通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)滿足其技能、經(jīng)驗(yàn)的要求 。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 綜合部 對(duì)重要崗位和環(huán)節(jié)的 人員應(yīng)制定崗位 技能 要求 。 b) 綜合部 編制培訓(xùn)方面的計(jì)劃 ,負(fù)責(zé)按不同要求對(duì)擬從事業(yè)務(wù)及生產(chǎn)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn) ,使其具備滿足需求的能力 。 c) 對(duì)所有與產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的崗位人員培訓(xùn)（包括質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)）的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ,可通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)效果 ,是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃的目標(biāo) 。 d) 使每一名員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性 ,以及如何才能為實(shí)現(xiàn)所從事活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 。 e) 應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 23 頁 總共 40頁 有關(guān)能力意識(shí)和培訓(xùn)的具體要求、計(jì)劃及運(yùn)作方法 ,根據(jù)安排執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保提供的產(chǎn)品 /服務(wù)能滿足顧客的要求 ,確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施 ,并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí) ,由生產(chǎn) 部 對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng) ,這些基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作、生產(chǎn)場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（包括：水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施） 。 b) 產(chǎn)品生產(chǎn) /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)備 。 c) 支持性服務(wù)設(shè)施（如交通、運(yùn)輸或通訊設(shè)施）。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境加以確定 ,并對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境加以管理 ,確保環(huán)境符合生產(chǎn)、服務(wù)的要求。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 24 頁 總共 40頁 我 公司 的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)內(nèi)容： 鈦金屬材料 、標(biāo)準(zhǔn)件的 加工 和 售后 服務(wù) 。 本 公 司 策劃是針對(duì)如何開發(fā)市場(chǎng) ,并在 生產(chǎn)、加工、制造和銷售過程如何滿足顧客要求和 保證產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到合同要求 , 本 公司 策劃的具體內(nèi)容包括： a) 研究確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝方案和工藝過程。 b) 確定開發(fā)市場(chǎng)、 生產(chǎn)、加工所需的資源 。 c) 確定所需的檢驗(yàn)活動(dòng)和驗(yàn)收準(zhǔn)則 。也包括驗(yàn)證過程。 d) 落實(shí)外協(xié)加工件和外委測(cè)試、檢測(cè)的責(zé)任。 e) 保存產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄 ,記錄應(yīng)能提供生產(chǎn)過程、加工過程產(chǎn)品質(zhì)量的符合性情況。 與顧客有關(guān)的過程 供銷部 通過與顧客溝通 ,充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望 ,協(xié)商確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 ,以便在產(chǎn)品生產(chǎn)中達(dá)到顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 和顧客溝通確定產(chǎn)品要求時(shí) ,應(yīng)從以下方面來確定： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求 ,包括對(duì)交付及售后服務(wù)的要求 。 b) 顧客雖沒有在合同中明示 ,但通常必需滿足的性能要求 。 c) 與產(chǎn)品、合同有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 d) 組織確定的任何附加要求 ,例如：付款方式 ,雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 ,這些應(yīng)在滿足產(chǎn)品要求的前提下提出。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審（ 合同 評(píng)審） 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 25 頁 總共 40頁 供銷部 應(yīng)： a) 確保準(zhǔn)確理解顧客要求 ,包括明示和隱含的要求 ,以及法律法規(guī)要求 , 與顧客不一致的要求 應(yīng)與顧客充分溝通達(dá)到統(tǒng)一 , 這種統(tǒng)一要在與顧客簽訂合同前達(dá)成 。 b) 在上述基礎(chǔ)上對(duì)產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定 , 通常這些規(guī)定形成文件如 : 合同、技術(shù)協(xié)議等 。 c) 我 公司 內(nèi)部通過對(duì)合同必要的 評(píng)審 ,評(píng)定組織內(nèi)部資源是否具有滿足合同項(xiàng)目和技術(shù)協(xié)議要求的能力 。 在實(shí)際運(yùn)作中應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： a) 評(píng)審應(yīng)當(dāng)在向顧客做出提供服務(wù)的承諾前進(jìn)行 , 例如在接受每項(xiàng)合同或訂單前進(jìn)行 。 b) 評(píng)審的過程及評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄并保存 。 c) 評(píng)審的方式要以達(dá)到評(píng)審目的為原則 ,一般情況下 , 供銷部 對(duì)合同或訂單按合同評(píng)審控制程序進(jìn)行評(píng)審 。 在接受顧客電話、口頭表達(dá)的產(chǎn)品要求時(shí) , 由 供銷部 將口頭、電話表達(dá)的要求形成文字記錄 , 經(jīng)顧客予以確認(rèn) ,以免引起糾紛 。 d) 當(dāng)某合同的要求發(fā)生變更時(shí)（不管是我方或顧客要求） ,應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門 ,確保產(chǎn)品、合同要求得到相應(yīng)的改變、相關(guān)人員獲悉已變更的內(nèi)容 ,同時(shí)應(yīng)記錄并保存變更產(chǎn)生的記錄。 具體實(shí)施內(nèi)容及方法見： 《合同評(píng)審控制程序》 。 顧客溝通 a) 溝通目的：與顧客有效的溝通是充分和準(zhǔn)確的了解顧客要求的前提 ,因此 供銷部 要作好溝通的安排 。 b) 溝通范圍：顧客對(duì)產(chǎn)品、合同要求或變更 方面的信息 。 產(chǎn)品或合同執(zhí)寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 26 頁 總共 40頁 行中發(fā)生問題時(shí)協(xié)商處理的信息 。 顧客的反饋信息 ,包括顧客的抱怨和投訴意見 。 c) 溝通的方式： 以電話、傳真或‘ 顧客滿意度調(diào)查表’方式 進(jìn)行 。 d) 產(chǎn)品要求方面具體溝通內(nèi)容 : ① 所提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況 ② 產(chǎn)品的使同效果和需要解決的問題 ③ 對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的建