【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的 崗位要求 實(shí)施 適當(dāng) 培訓(xùn)。 a) 新員工培訓(xùn) ? 入職培訓(xùn) ：包括 員工守則、工作禮儀與職業(yè)操守、公共安全、消防安全、 6S、 ISO9000基礎(chǔ)知識(shí)、眼保健操 等培訓(xùn)。在 新員工 進(jìn)入公司一 周 內(nèi)，由人 力資源 部組織進(jìn)行； ? 部門(mén) 培訓(xùn) ： 部門(mén)工作手冊(cè)、職位說(shuō)明書(shū)、工作流程培訓(xùn)，在新員工進(jìn)入部門(mén)后，由用人部門(mén)組織進(jìn)行 ； ? 崗位技能培訓(xùn)： 生產(chǎn)員工必須在培訓(xùn)組或相應(yīng)車間經(jīng)過(guò)為期 7 天至 4 個(gè)月不等的生產(chǎn)技能培訓(xùn) ，并進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物 操作考核，合格 后 方可上 崗； b） 在崗人員培訓(xùn) 由各部門(mén)根據(jù)工作需要，制定崗位培訓(xùn)計(jì)劃， 每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面 的崗位技能 提升 培訓(xùn)和考核。 c) 特殊 崗位員工 培訓(xùn) ? 焊工、計(jì)量員 、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)； ? 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由 外部專業(yè)機(jī)構(gòu)或公司內(nèi)部 培訓(xùn)、考核 后， 持證上崗。 （ 2） 人力資源部 組織各部門(mén)進(jìn)行崗位考核， 對(duì)不能勝任本職工作的員工， 應(yīng)及時(shí) 暫停 工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng) ； （ 3） 通過(guò) 教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí) 本職崗位重要性 ， 及如何 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn) ； （ 4） 每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)部門(mén) 應(yīng)填寫(xiě) 《內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)出席簽 到 表》 及 作好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄 ， 記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交 人力資源部 存檔。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 17頁(yè)，共 41頁(yè) 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 基礎(chǔ)設(shè)施 本組織應(yīng)確定、并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括： （ 1） 廠房、辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)施等； （ 2） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、電腦軟件； （ 3） 車輛、電話、網(wǎng)絡(luò)、 ERP 系統(tǒng)等 。 以上的設(shè)施隨本組織的發(fā)展和以后的實(shí)際需要配 置或及時(shí)得到更換。 工作環(huán)境 本組織應(yīng)確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對(duì) 工作環(huán)境中人的因素（如心理的、社會(huì)的）和物的因素（如溫度、濕度、 清潔度、 潔凈度、防靜電等）加以管理。公司必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程需求進(jìn)行維護(hù)。 （ 1） 配置適用的廠房根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； （ 2） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； （ 3） 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； （ 4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本組織應(yīng)確定： （ 1） 顧客要求：通過(guò)《采購(gòu)單》 /《手寫(xiě)單》或《銷售合同》來(lái)體現(xiàn) ； （ 2） 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求 ； （ 3） 產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及所銷地區(qū)的法律、法規(guī)要求； （ 4） 公司內(nèi)部的產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、售后保修、技術(shù)咨詢等 。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 18頁(yè)，共 41頁(yè) 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 新〈銷售 合同 〉的 評(píng)審 （ 1） 營(yíng)業(yè)員對(duì)客戶的《采購(gòu)單》 或《手寫(xiě)單》進(jìn)行評(píng)審，以決定是否需要開(kāi)工生產(chǎn)。評(píng)審內(nèi)容包括： a) 客人付款條款； b) 采購(gòu)單總件數(shù)； c) 采購(gòu)單總價(jià)值及公司信貸額； d) 生產(chǎn)車間的可接單量及客人要求光胚貨期 ； e) 是否需要改版或起版 。 （ 2） 當(dāng)經(jīng)過(guò)以上評(píng)審后，營(yíng)業(yè)員需在《采購(gòu)單》填上生產(chǎn)指示和光胚期（如需生產(chǎn)時(shí)），并蓋上“ contract reviewed”印章； （ 3） 客服科接收營(yíng)業(yè)助理提供的已評(píng)審的《采購(gòu)單》或《手寫(xiě)單》，并轉(zhuǎn)化為《銷售合同》；若需經(jīng)過(guò)改版、起版的訂單，客服科在銀版完成后，在 ERP 系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整理成〈銷售合同〉； （ 4） 營(yíng)業(yè)員對(duì)《銷售合同》進(jìn)行簽 名確認(rèn)，由營(yíng)業(yè)助理傳真或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金要求信） ； （ 5） 如客人是通過(guò) EDI(Elextronic Data Interchange 電子數(shù)據(jù)交換 )下訂單或 SBJ purchase，《銷售合同》不需發(fā)給客人回簽，存檔即可。 《銷售合同》更改后的評(píng)審： (1) 任何由客戶對(duì)訂單產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品用料或價(jià)錢(qián)要求提出更改，則視為新合同，按新 合同要求進(jìn)行重新評(píng)審； (2) 如客戶對(duì)訂單內(nèi)容提出輕微修改時(shí)，營(yíng)業(yè)員助理填寫(xiě)〈銷售合同 /工單資料更改表〉， 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 19頁(yè) ，共 41頁(yè) 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 通知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認(rèn)； （ 3） 如修改是本組織自行提出的，營(yíng)業(yè)員則需要與客戶商討有關(guān)更改事項(xiàng)，并填寫(xiě)〈銷 售合同 /工單資料更改表〉，通知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認(rèn)； （ 4） 如訂單修改時(shí)，已開(kāi)始了鑲石工序，營(yíng)業(yè)員需通知客戶不能更改產(chǎn)品件數(shù)、用料及 成色。 顧客溝通 本組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； (1) 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中， 國(guó)際銷售部 應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、 產(chǎn)品展銷會(huì) 等） 向 顧客 介紹產(chǎn)品，回答 顧客 的咨詢，并予以記錄 ； (2) 銷售支援與訂單管理科向 顧客 提供產(chǎn)品咨詢、報(bào)價(jià)等服務(wù)， 國(guó)際銷售部 主 導(dǎo)合同及訂單的簽訂及修改，并將合同內(nèi)容及進(jìn)展情況反饋給顧客確認(rèn)； (3) 產(chǎn)品售出后， 國(guó)際銷售部 接收 顧客 的反饋信息 及品質(zhì) 投訴， 品管部 對(duì) 顧客 投訴進(jìn)行原因調(diào)查及處理跟蹤，具體內(nèi)容見(jiàn)《客戶投訴及退貨處理程序》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)部 接收到公司單或客單信息后，根據(jù)本 公司 研發(fā)能力、生產(chǎn)產(chǎn)能及貨型的難易程度，編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)明確： (1) 設(shè)計(jì)過(guò)程中草圖、正樣、銀版、 金版各階段的起始時(shí)間； (2) 適合每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)； (3) 各階段的負(fù)責(zé)人； (4) 設(shè)計(jì)過(guò)程中的信息傳遞、項(xiàng)目跟進(jìn)和數(shù)據(jù)輸入、輸出等。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 20頁(yè)，共 41頁(yè) 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括： （ 1） 貨品類型、產(chǎn)品風(fēng)格及件數(shù)等； （ 2） 適用的市場(chǎng)； （ 3） 適用的法律法規(guī)要求； （ 4） 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 （ 1） 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，如草圖、 正樣、銀版、金版等； （ 2） 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，如 《 設(shè)計(jì)部 新版發(fā)單資料 》、《 設(shè) 計(jì) 及銀版部 出版資料 amp。生產(chǎn)過(guò)程記錄表 》、 《鑲石指示圖》、《裝配指示圖》等； （ 3） 包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； （ 4） 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃的安排，在草圖、正樣、銀版、金版完成后，由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，以便： （ 1） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求； （ 2） 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn) 證。 （ 1） 設(shè)計(jì)部 在新版發(fā)單前，對(duì)已確認(rèn)產(chǎn)品圖樣的外觀、成本及頭版生產(chǎn)的可行性等進(jìn)行分析、驗(yàn)證，并填寫(xiě)《新版發(fā)單前檢查清單》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)在做完銀版貨和頭版貨 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 21頁(yè)，共 41頁(yè) 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 后進(jìn)行確認(rèn)： （ 1） 銀版貨由 版部 負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)； （ 2） 頭版貨由 設(shè)計(jì)部 負(fù)責(zé)人和 版部 負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 （ 1） 在頭版試制過(guò)程中 ,因設(shè)計(jì)原因而引起的設(shè)計(jì)圖紙更改，由提出部門(mén)填寫(xiě)《改版 表》， 由設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 組織進(jìn)行設(shè)計(jì)更改；因銀版問(wèn)題引起的更改 ,由提出部門(mén)填寫(xiě)《改版表》 ,版 部 按照要求進(jìn)行改版； （ 2） 更改后的圖紙、銀版需重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并保留相應(yīng)的記錄。 采購(gòu) 供應(yīng)商管理 本組織為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，特制定《供應(yīng)商管理控制程序》，通過(guò)資料篩選、實(shí)地考查、樣品評(píng)估、試用、定期審核、定期評(píng)估等流程，規(guī)范對(duì)供應(yīng)商的管理。 （ 1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)足金、鉆石、寶石、晶石等物料供應(yīng)商的管理； （ 2） 市場(chǎng)服務(wù)部 負(fù)責(zé) 補(bǔ)口等物料供應(yīng)商的管理； （ 3） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配件、字印 的 采購(gòu)； （ 4） 排產(chǎn)及物料控制部 負(fù)責(zé)外發(fā)供應(yīng)商的管理； （ 5） 品管部 參與 對(duì)外發(fā)供應(yīng)商的定期審核； （ 6） 行政總裁 執(zhí)行對(duì)合格 供應(yīng)商 的最終確定和否決權(quán)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)部負(fù)責(zé)足金、鉆石、寶石、 FIT 托車雜石、 晶石等貴重物料的采購(gòu)； 市場(chǎng)服務(wù)部 負(fù)責(zé)補(bǔ)口等物料的采購(gòu)； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配件、字印的采購(gòu)； 配石部負(fù)責(zé)鋯石 的采購(gòu)；物控科負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔助材料的采購(gòu)。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 22頁(yè)，共 41頁(yè) 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 1） 采購(gòu)產(chǎn)品信息應(yīng)包括： a) 對(duì)產(chǎn)品型 號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范 產(chǎn)品、 圖樣等 技術(shù) 文件）； b) 對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 （ 2） 對(duì)重要的采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商 ，采購(gòu)信息適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； b) 程序的批準(zhǔn)要求、涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； c) 過(guò)程的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程確認(rèn)的有關(guān)要求； d) 設(shè)備的批準(zhǔn)要求， 用于產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備的性能 要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等； e) 人員資格要求，如對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員的要求； f) 供應(yīng)商 與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求 供應(yīng)商 通過(guò)質(zhì)量管理體 系認(rèn)證或 通過(guò)第二方審核。 （ 3） 在將上述要求向 供應(yīng)商 進(jìn)行溝通或說(shuō)明前，應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的 (即適合組織的產(chǎn)品需要 )和充分的 (即所提出的采購(gòu)要求是全面的 )； （ 4） 本組織表述采購(gòu)信息的文件包括： “采購(gòu)單” 、 “ 采購(gòu)合同 ” 、 “ 外包加工合同 ” 及 ”“供應(yīng)商評(píng)審表” 、 “ 合格 供應(yīng)商名單” 等，由 采購(gòu)部門(mén)保管 。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由 管轄部門(mén) 負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要 求。 （ 1） 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 23頁(yè)，共 41頁(yè) 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 a) 由 品管部 或采購(gòu)部門(mén) 進(jìn)行 來(lái)料 驗(yàn)證； b) 由 客戶 在本組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證 ； c) 由本組織在 供應(yīng)商 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證 ； d) 由 客戶 在 供應(yīng)商 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證 ； 對(duì)后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 （ 2） 驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購(gòu) 物料類別 ，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式 ； （ 3） 客戶 驗(yàn)證不能免除本組織提供 合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后 客戶 拒收的可能。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本組織制定 “生產(chǎn)計(jì)劃控制程序”、“開(kāi)單控制程序”、“收發(fā)控制程序”、“ QC 版生產(chǎn) 使用管理控制程序”、“客戶投訴及退貨處理 程序”、“測(cè)試控制程序”、“工程變更控制程序” ，規(guī)定了產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程的控制及對(duì)過(guò)程的確認(rèn)方法，由 金版部 、生產(chǎn)部、 市場(chǎng)服務(wù)部 、 排產(chǎn)及物料控制部 、 生產(chǎn) 工程部 等部門(mén)分別組織實(shí)施生產(chǎn)提供、服務(wù)控制。以使生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)，包括： （ 1） 獲得表述產(chǎn)品特性的文件或其它信息 ：如 設(shè)計(jì)部 新版出 版資料、工單、品 質(zhì) 工程文件等； （ 2） 必要時(shí)獲得作業(yè)指引 ：如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、部門(mén)工作指引等； （ 3） 使用適宜的設(shè)備、技術(shù)、工具 ：如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工裝夾具等 ； （ 4） 使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置： 如檢驗(yàn)儀器、試驗(yàn)設(shè)備等； （ 5）