【正文】 對實施結(jié)果未達到預(yù)定目標的，提出進一步糾正要求。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 37頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 3） 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 a） 品管部 依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī) 、標準等的信息 ； b） 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞 日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》 ； c) 急信息由發(fā)現(xiàn)部門 通過無紙化辦公系統(tǒng)傳遞，也 可采用電話、傳真等方式 ； d) 其他內(nèi)部信息獲得者反饋 信息歸口部門，通過無紙化辦公系統(tǒng)公布。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 35頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 成品檢驗不合格品的處理 最終成品檢驗中，成品不合格時將其標識并退回生產(chǎn)部返修。 不合格品的分類 （ 1） 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格； 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 34頁，共 41頁 修改狀 態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 2） 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品總體質(zhì)量的不合格。 （ 2）制程產(chǎn)品檢驗 a）頭版貨檢驗 頭版貨（客版）經(jīng) 品管部 檢驗合格后，方能 出貨 ， 如不合格應(yīng)按要求調(diào)整好工藝，直至試樣合格 。審核報告內(nèi)容包括： ? 審核目的、范圍和依據(jù)； ? 審核員、 審核部門負責人 ； ? 審核綜述； ? 不符合情況分布及其問題的重要程度； ? 對糾正措施的建議和糾正的要求； ? 顧客投訴； ? 對組織質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要 求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。調(diào)查方式可包 括電話訪問、發(fā)放問卷等。 （ 3） 失準處理 定期檢 驗 或臨時檢 驗 ，發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備 不準 時 ： a) 內(nèi)務(wù)部應(yīng)及時通知使用單位，停止使用不準的檢測儀器； b) 對沒有出廠的產(chǎn)品 ， 使用單位 判定是否需要重新檢驗產(chǎn)品（如全部重檢、部分 重檢、不檢等）；經(jīng)檢驗不合格，使用單位應(yīng)采取返工、降級、報廢等處理措施，對已經(jīng)出廠的產(chǎn)品， 品管部 應(yīng)通知相關(guān)單位采取追回、降級、賠款等處理措施； c) 內(nèi)務(wù)部重新調(diào)整檢測儀器，直到合格為止。 產(chǎn)品防護 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 26頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品 變質(zhì)、損壞和錯用。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括： a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對所使用的設(shè)備、設(shè) 施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗 ； b) 確定最佳工藝參數(shù)，在生產(chǎn)過程中對工藝參數(shù)進行嚴格的監(jiān)控 ,定期進行確認 ； c) 這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的過程監(jiān) 控記錄或檢驗記錄 ； d) 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員 的變化等），應(yīng)對上述過程進行確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和《 電金 作業(yè)指導(dǎo)書》進行更改，執(zhí)行《文件管理控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要 求。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 （ 1） 在頭版試制過程中 ,因設(shè)計原因而引起的設(shè)計圖紙更改，由提出部門填寫《改版 表》， 由設(shè)計 負責人 組織進行設(shè)計更改；因銀版問題引起的更改 ,由提出部門填寫《改版表》 ,版 部 按照要求進行改版； （ 2） 更改后的圖紙、銀版需重新進行評審、驗證和確認，并保留相應(yīng)的記錄。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 20頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 設(shè)計和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 （ 1） 配置適用的廠房根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； （ 2） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； （ 3） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； （ 4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。在 新員工 進入公司一 周 內(nèi)，由人 力資源 部組織進行； ? 部門 培訓(xùn) ： 部門工作手冊、職位說明書、工作流程培訓(xùn)，在新員工進入部門后，由用人部門組織進行 ； ? 崗位技能培訓(xùn)： 生產(chǎn)員工必須在培訓(xùn)組或相應(yīng)車間經(jīng)過為期 7 天至 4 個月不等的生產(chǎn)技能培訓(xùn) ，并進行 現(xiàn)場實物 操作考核，合格 后 方可上 崗； b） 在崗人員培訓(xùn) 由各部門根據(jù)工作需要，制定崗位培訓(xùn)計劃， 每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面 的崗位技能 提升 培訓(xùn)和考核。 評審 輸入： （ 1) 審核結(jié)果 （包括 內(nèi)審 、 外審 、 供應(yīng)商 審核） ； （ 2) 顧客反饋信息 （包括顧客滿意度調(diào)查、客戶投訴及建議等） ； 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 15頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 3） 質(zhì)量體系文件的適宜性及是否有效運行； （ 4） 自制及外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量合格率； （ 5） 上次外審、內(nèi)審中 糾正與預(yù)防措施的 執(zhí)行情況 ； （ 6） 上次 管理評審問題 落實情況 ； （ 7） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體 系的變更（外部環(huán)境及自身的變化）； （ 8） 質(zhì)量方針、目標的適宜性 （公司總目標及各部門分解目標的執(zhí)行情況） 。 行政總裁 應(yīng)組織管理者代表及各部門負責人討論、宣貫質(zhì)量方針，確保充分的溝通和理解。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 12頁，共 41頁 質(zhì)量方針、目標 質(zhì)量手冊 程序文件 檢驗文件、 生產(chǎn)工藝 、 技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、 記錄 等 ； 一級文件 二級文件 三級文件 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 文件控制 本組織建立《文件 管理控制程序 》 對 質(zhì)量管理體系文件進行控制， 確保其有效使用。 應(yīng)用 GB/T 190012020《質(zhì)量管理體系 要求》 中所有 條款 都 適用于本組織 設(shè)計、 生產(chǎn)、銷售 等質(zhì)量活動 ，本手冊 無任何 刪減 條款 。 三和集團總公司 地址：香港九龍紅磡鶴園東街一號富恒工業(yè)大廈 12樓 1207室 電話： (852)23630022 傳真： (852)23638787 三和（廣州番禺）首飾有限公司 地址：中國廣東省廣州市番禺區(qū)市橋銀平路 1號 電話： 02084669466 傳真： 02084803079 網(wǎng)址： : // ： // 質(zhì) 量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 4頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： 1 生效日期 ： 2020年 10月 12日 0． 4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 基本理念： 調(diào)整、完善、鞏固、提高。 3． 10 外部 需要質(zhì)量手冊應(yīng)蓋有紅色“ 參考 ”印章，并不一定反映現(xiàn)行版本狀態(tài)。修改狀態(tài)號用 O、 3??表示，章節(jié)版本號用 A、 B、 C? 表示。 現(xiàn)行的質(zhì)量手冊是本組織質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認證的依據(jù) ,現(xiàn)予批準頒發(fā) ,并于二 00 九 年 六 月 一 日 實施，望本組織各部門及全體員工遵照執(zhí)行。 行政總裁 （李文?。?： 二 00九 年 六 月 一 日 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 2頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 0． 2 質(zhì)量手冊 的控制 : 對《質(zhì)量手冊》進行控制 ,確保覆蓋并滿足 GB/TISO9001:2020 標準的要求和使用場所 ，均為有效版本。 3. 5 修訂采用換頁方式。 3． 11 參考使用的質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄 應(yīng)予以保持。 基本方針： ? 調(diào)整 ： 調(diào)整戰(zhàn)略思路、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，練內(nèi)功。 引用標準 （ 1） GB/T 190002020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 （ 2） GB/T 190012020《質(zhì)量管理體系 要求》 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》采用以下的術(shù)語和定義 ： （ 1） GB/T 190002020《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 （ 2） 本組織 —— 三和 （廣州番禺）首飾 有限 公司 （ 3） 本手冊 —— 三和（廣州番禺）首飾有限 公司 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 10頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 質(zhì)量管理體系 : 總要求 本組織按照 GB/T 190012020 標準 的要求建立質(zhì)量管理體系 ， 形成文件，并通過過程方法加以實施、保持和持續(xù)改進。 (1) 管理 者 代表有首要責任確保所有文件控制皆 在本組織內(nèi)有效及有效率地施行 ； (2) 各職能部門負責人 有首要責任確保 職責范圍內(nèi) 文件控制皆在 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中 有 效 及有效率地施行 ； (3) 文件控制必須由授權(quán)人執(zhí)行，包括： a) 文件發(fā)布前必須得到 評審和批核； b) 當某程序文件對質(zhì)量體系運作非常重要時，應(yīng)派發(fā)到所有相關(guān)部門執(zhí)行； c) 評審、批核文件的修訂，需由原文件編制部門執(zhí)行； d) 文件修改后版本和 生效日期 應(yīng)予以標識，并對修改內(nèi)容進行說明； e) 修改后文件的最新 版本 應(yīng)及時 派發(fā) 到所有適用部門，并回收失效版本； f) 維護最新版本文件及當文件過時后，須考慮法律上或?qū)韰⒖加猛径鴽Q定保存期； g) 建立文件有效版本的清單， 以防止過期或無效的文件被使用； h) 對外來文件進行標識、控制其分發(fā)并保持分發(fā)記錄。 質(zhì)量方針、目標應(yīng)作為管理評審的內(nèi)容定期進行評審。 評審輸出 管理評審輸出包括下面有關(guān)決定和措施： （ 1） 糾正或預(yù)防措施的有效性作出建議及批評 ； （ 2） 產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量特性、新產(chǎn)品及時投放市場的能力等方面的改進； （ 3） 組織要針對內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性，不但考慮當前的資源需 求，還要考慮未來的資源需求 ； （ 4） 質(zhì)量方針、目標的更改 。 c) 特殊 崗位員工 培訓(xùn) ? 焊工、計量員 、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； ? 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由 外部專業(yè)機構(gòu)或公司內(nèi)部 培訓(xùn)、考核 后， 持證上崗。 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本組織應(yīng)確定： （ 1） 顧客要求：通過《采購單》 /《手寫單》或《銷售合同》來體現(xiàn) ； （ 2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求 ； （ 3） 產(chǎn)品應(yīng)符合國家標準、行業(yè)標準及所銷地區(qū)的法律、法規(guī)要求； （ 4） 公司內(nèi)部的產(chǎn)品品質(zhì)標準、售后保修、技術(shù)咨詢等 。這些輸入包括： （ 1） 貨品類型、產(chǎn)品風格及件數(shù)等； （ 2） 適用的市場； （ 3） 適用的法律法規(guī)要求； （ 4） 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。 采購 供應(yīng)商管理 本組織為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，特制定《供應(yīng)商管理控制程序》，通過資料篩選、實地考查、樣品評估、試用、定期審核、定期評估等流程，規(guī)范對供應(yīng)商的管理。 （ 1） 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 23頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 a) 由 品管部 或采購部門 進行 來料 驗證； b) 由 客戶 在本組織現(xiàn)場實施驗證 ； c) 由本組織在 供應(yīng)商 現(xiàn)場實施驗證 ； d) 由 客戶 在 供應(yīng)商 現(xiàn)場實施驗證 ； 對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 標識和可 追溯 性 本組織制定《產(chǎn)品標識 及追溯 控制程序 》， 規(guī)范 產(chǎn)品 實現(xiàn)全過程的標識方法。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)