【正文】 預(yù)防措施 綜合部 建立并實(shí)施預(yù)防措施控制程序 ,針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施 ,防止不合格發(fā)生 ,預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟 。 a) 識(shí)別產(chǎn)品不合格 ,包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 ,特別注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)的不合格 。 c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的變化、現(xiàn)狀 ,如：是否反映了潛在問題 ,有無必要采取預(yù)防措施 。 在最終產(chǎn)品交付甚至在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí) ,我 公司 仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題 ,這些措施應(yīng)與不合格給顧客造成的影響相適應(yīng)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量后的驗(yàn)收 , 技術(shù)生產(chǎn)部 應(yīng)做好記錄 ,檢驗(yàn)記錄應(yīng)有授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字 。應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)和各個(gè)過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?。統(tǒng)計(jì)的方法：將收回的調(diào)查表中所得分值加起來 ,作為分子 ,將回收的調(diào)查表每項(xiàng) 100%的分值相加作為分母 ,分子、分母相除 ,得出每份調(diào)查表的滿意度分值 。 對(duì)于目前國(guó)家暫時(shí)無法進(jìn) 行鑒定和無法校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè) 備 , 廠內(nèi) 自行制定對(duì)其進(jìn)行對(duì)比校準(zhǔn)和確認(rèn)的合適方法。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)在產(chǎn)品生產(chǎn)中的半成品、成品及入庫(kù)的產(chǎn)品實(shí)施防護(hù) , 相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)區(qū)均負(fù)有防護(hù)和管理責(zé)任。 本條款己刪減。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本過程直接影響我 公司 向顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的符合性 ,因此 ,各部門根據(jù)生產(chǎn)、 服務(wù)的特點(diǎn) , 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中予以恰當(dāng)充分的控制 ,受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息內(nèi)容和作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝。 b) 采購(gòu)品、外協(xié)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 c) 溝通的方式： 以電話、傳真或‘ 顧客滿意度調(diào)查表’方式 進(jìn)行 。 c) 評(píng)審的方式要以達(dá)到評(píng)審目的為原則 ,一般情況下 , 供銷部 對(duì)合同或訂單按合同評(píng)審控制程序進(jìn)行評(píng)審 。 b) 顧客雖沒有在合同中明示 ,但通常必需滿足的性能要求 。 本 公 司 策劃是針對(duì)如何開發(fā)市場(chǎng) ,并在 生產(chǎn)、加工、制造和銷售過程如何滿足顧客要求和 保證產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到合同要求 , 本 公司 策劃的具體內(nèi)容包括： a) 研究確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝方案和工藝過程。 d) 使每一名員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性 ,以及如何才能為實(shí)現(xiàn)所從事活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 。 c) 產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程所需的資源 。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出由 總經(jīng)理 對(duì)以下幾點(diǎn)做出結(jié)論和改進(jìn)要求： a) 評(píng)價(jià) QMS 的符合性、適宜性、持續(xù) 性 。 總則 管理評(píng)審是 總經(jīng)理 為確保質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性 ,而對(duì) QMS 進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià) ,評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià) QMS 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求 ,也包括對(duì)方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià) ,評(píng)審的時(shí)間間隔一般情況不超過 12 個(gè)月。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)維修和管理 ，編制維修計(jì)劃 ,定期維修設(shè)備 。 做好服務(wù)工作和顧客滿意度的信息收集。 b) 負(fù)責(zé)組織 公司 質(zhì)量管理體系文件的貫徹和運(yùn)行管理 。 g) 負(fù)責(zé)重大特殊 項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)或簽訂 。 c) 總經(jīng)理 對(duì) QMS 的策劃負(fù)責(zé)。 b) 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管 理體系有效 性的承諾 。 d) 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審來監(jiān)督 QMS 持續(xù)的充分性、有效性和適宜性 。 —— 檢索 :應(yīng)采用編目等適宜方法對(duì)記錄進(jìn)行分類排序 ,以便于檢索。 a) 建立和保持書面程序《 記錄控制程序 》 —— 綜合部 負(fù)責(zé)編寫 。對(duì)外來文件應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)到使用區(qū)域。 e) 受控和非受控 :質(zhì)量體系文件應(yīng)區(qū)分為受控和非受控兩類 ,并以恰當(dāng)方式標(biāo)識(shí) ,如在手冊(cè)、書面程序上加蓋“受控”印章 ,對(duì)受控的記錄進(jìn)行編號(hào)登記寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 11 頁(yè) 總共 40頁(yè) 等。 文件控制 建立 和保持《文件控制程序》 a) 綜合部 負(fù)責(zé)編寫 《文件控制程序》 。 g) 我公司材料的熔煉、開坯鍛造、軋制屬外包過程 。 以市場(chǎng)促持續(xù)發(fā)展 貫徹質(zhì)量方針 ,提高服務(wù)質(zhì)量 ,贏得客戶信賴 ,擴(kuò)大市場(chǎng)份額 , 持續(xù)改進(jìn)不足 , 最終必然實(shí)現(xiàn) 我公司 總體業(yè)績(jī)的全面提升。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 8 頁(yè) 總共 40頁(yè) 3. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方 針 以質(zhì)量創(chuàng)名牌企業(yè) , 以服務(wù)爭(zhēng)顧客滿意 。 4) 相關(guān)的法律法規(guī)。 多年來，我 公司 與冶煉行業(yè)、機(jī)加工、化工行業(yè)有著密切的合作關(guān)系 , 為各用戶和廠家提供了大量的鎢鉬鈦金屬產(chǎn)品、 零、部、配件 。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求 。寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 總共 40頁(yè) 目錄 目錄 ???????????????????????? 第 1 頁(yè) 修改記錄 ?????????????????????? 第 2 頁(yè) 頒布令 ??????????????????????? 第 3 頁(yè) 任命書 ??????????????????????? 第 4 頁(yè) 企業(yè)概況 ?????????????????????? 第 5 頁(yè) 1 適用范圍和刪減說明 ????????????????? 第 6 頁(yè) 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)定義 ???? ????????????? 第 7 頁(yè) 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ????????????????? 第 8 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系 ???????????????????? 第 9 頁(yè) 公司 質(zhì)量管理體系圖 ????????????????? 第 13 頁(yè) 質(zhì)量管理體系條款實(shí)施分配圖 ????????????? 第 14 頁(yè) 5 管理職責(zé) ?????????????????????? 第 16 頁(yè) 6 資源管理 ?????????????????????? 第 22 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ?????????????????????? 第 24 頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ?????????????????? 第 31 頁(yè) 附錄： 9 產(chǎn)實(shí)現(xiàn)流程圖 ???????????????????? 第 36 頁(yè) 10 加工工藝流程圖 ??????????????????? 第 37 頁(yè) 11 程序文件目錄 ???????????????????? 第 38 頁(yè) 12 公司 相關(guān)規(guī)定 ???????????????????? 第 38 頁(yè) 13 記錄清單 ????????? ????????????? 第 39 頁(yè) 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 總共 40頁(yè) 修改記錄 本質(zhì)量手冊(cè)的修改 ,按文件控制程序要求 ,應(yīng)在下列欄目中分別填寫內(nèi)容 ,以便明確修改的內(nèi)容和修改紀(jì)要 ,如修改較多 ,本頁(yè)不夠用時(shí) ,可另附續(xù)頁(yè)。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高顧客滿意要求的意識(shí) 。 我 公司 20xx 年底，按照國(guó)際 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，形成了一整套規(guī)范的生產(chǎn)過程和管理模式；同時(shí)加強(qiáng)了員工隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn) ,組建了一支精悍的、 高素質(zhì)的技術(shù)、生產(chǎn)加工 和銷售服務(wù)隊(duì)伍 我 公司 總 經(jīng)理 白靜祥 攜全體員工愿與社會(huì)各界建立長(zhǎng)期、友好的合作關(guān) 系，為西部大開發(fā)做出供獻(xiàn)。 定義 1) 本手冊(cè)使用 ISO9000： 20xx 規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義 。 以信譽(yù)求精誠(chéng)合作 , 以市場(chǎng)促持續(xù)發(fā)展。 質(zhì)量目標(biāo) (中長(zhǎng)期目標(biāo) ) 1) 服務(wù)質(zhì)量顧客滿意率≥ 95% 2) 產(chǎn)品加工質(zhì)量 一次性 合格率 96% 3) 產(chǎn)品交付合格率 100% 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 9 頁(yè) 總共 40頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系 總要求 我公司 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》建立 QMS,并形成文件 ,加以實(shí)施和保持 ,予以持續(xù)改進(jìn)。為不 影響產(chǎn)品 的 符合要求 ,我公司 確保對(duì)其 按照標(biāo)準(zhǔn) 要求 實(shí)施控制。 b) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布 《文件控制程序》 。 受控文件如需實(shí)施更改更換 ,即由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)“撤舊換新”。 g) 標(biāo)識(shí)登記與檢索要求 —— 對(duì)文件應(yīng)按類別、適用范圍、來源使用和保管 , 對(duì)版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編號(hào) 。 —— 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 —— 保護(hù) :防止人為或自然力破壞 ,防止泄密。 e) 確保獲得產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程所需的資源。 c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 18 頁(yè) 總共 40頁(yè) 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 確保 公司 內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 ,明確各部門的職責(zé)以及崗位設(shè)置 ,并在職責(zé)和權(quán)限明確后 ,通過職責(zé)描述 ,相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限 ,通過溝通使各自的職責(zé)和權(quán)限加以落實(shí) ,從而促進(jìn) QMS 的有效運(yùn)行。 h) 負(fù)責(zé) 公司 銷售價(jià)格的批準(zhǔn)和 公司 的經(jīng)營(yíng)決策。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 19 頁(yè) 總共 40頁(yè) c) 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃 ,協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作 。 b) 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施 ,負(fù)責(zé)外協(xié)件的外委加工 。 c) 負(fù)責(zé) 產(chǎn) 品制造 質(zhì)量 的檢驗(yàn)工作， 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制。 總經(jīng)理 策劃、主持評(píng)審工作 ,有關(guān)管理評(píng)審的具體操 作和內(nèi)容見： 《 管理評(píng)審控制程序 》。 b) 對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的正確性進(jìn)行評(píng)價(jià)并做出結(jié)論 。包括 人力資源。 e) 應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 b) 確定開發(fā)市場(chǎng)、 生產(chǎn)、加工所需的資源 。 c) 與產(chǎn)品、合同有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 在接受顧客電話、口頭表達(dá)的產(chǎn)品要求時(shí) , 由 供銷部 將口頭、電話表達(dá)的要求形成文字記錄 , 經(jīng)顧客予以確認(rèn) ,以免引起糾紛 。 d) 產(chǎn)品要求方面具體溝通內(nèi)容 : ① 所提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況 ② 產(chǎn)品的使同效果和需要解決的問題 ③ 對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的建議等 刪減 采購(gòu) 供銷部 采購(gòu)的過程 , 應(yīng)注重合格供方選擇和評(píng)價(jià)的過程 , 合格供方的選擇直接影響到采購(gòu)的物資 , 是否符合規(guī)定的要求 , 是否達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的目標(biāo)和能否滿足產(chǎn)品的需要 。 c) 采購(gòu)品、外協(xié)品的交貨期等 。 b) 產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或方法 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中物資和成品、半成品的混淆和誤用 ,以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯 , 責(zé)任部門應(yīng)管理和要求生產(chǎn)人員、有關(guān)人員采用標(biāo)識(shí)的方法予以控制。 防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù) , 還包括交付和服務(wù)活動(dòng)。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 30 頁(yè) 總共 40頁(yè) 在需使用他方或顧客方的檢測(cè)設(shè)備時(shí) ,應(yīng)對(duì)這