【正文】 參考 QP/ 程序。 ` 各部門(mén)應(yīng)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理體 系運(yùn)作績(jī)效與目標(biāo)做比較、分析。工廠收回該批貨品，由 QC 將該批退貨整批翻檢，其后把有問(wèn)題之產(chǎn)品分開(kāi)及加上適當(dāng)之標(biāo)識(shí)作為識(shí)別，再把不合格品則根據(jù)QP/ 程序加以返工及處理。 相關(guān)文件 QP/ 來(lái)料檢測(cè)程序 QP/ 制程中檢測(cè) 程序 QP/ 最后檢驗(yàn)及成品放行程序 QP/ 不合格產(chǎn)品的處理程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 測(cè)量、分析與改進(jìn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 40 頁(yè) 不合格品的控制 不合格品的控制如下 : ① 不合格品的識(shí)別，以標(biāo)貼或蓋章（例如： [退貨 ]、 [不合格 ]）、及區(qū)域（例如： [退貨區(qū) ]）識(shí)別。 相關(guān)文件 QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 測(cè)量 、分析與改進(jìn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 39 頁(yè) 測(cè)量與監(jiān)控 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量 嚴(yán)格按各文件的要求對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并確認(rèn)其滿足預(yù)期目的能力 .未達(dá)期望結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ① 來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試 來(lái)料檢驗(yàn)須嚴(yán)格按 QP/ 程序執(zhí)行。 ③ 同客戶的面對(duì)面的溝通； ⑤其它途徑。對(duì)于要作內(nèi)部計(jì)量 /驗(yàn)證的檢測(cè)設(shè)備，由品控部制定 [計(jì)量指導(dǎo)書(shū) ]。 成品付運(yùn) 成品經(jīng)成品 QC 及 /或客戶代表檢驗(yàn)合格后準(zhǔn)備付運(yùn)。 相關(guān)文件 QP/ 客方供應(yīng)物品控制程序 QP/ 來(lái)料檢測(cè)程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 35 頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù) 防護(hù)標(biāo)識(shí) 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)?shù)亟⒉⒈３窒鄳?yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)，如：在儲(chǔ)存處作適當(dāng)?shù)木拘詷?biāo)記：嚴(yán)禁煙火等。如客方需要對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，必須要有合格的客戶驗(yàn)貨報(bào)告才可出貨。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) ① 來(lái)料狀態(tài)標(biāo)識(shí) 合格、不合格、待檢驗(yàn)的檢驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)貼或印章 ([收貨 ]、 [退貨 ]、 [須加工 ])，及放置區(qū)域（ [待驗(yàn)區(qū) ]、 [合格區(qū) ]、 [退貨區(qū) ]等）作識(shí)別。 生產(chǎn)工序和設(shè)備的批準(zhǔn) ① 產(chǎn)品工程部在新生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)之前，會(huì)通知各有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行新產(chǎn)品工程會(huì)議。然后 PMC 開(kāi)具 [物料申購(gòu)單 ]給予香港商品主任或大陸 采購(gòu)部進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，并在 PO 上印上物料的收貨要求。作為合同的部份內(nèi)容。客戶如接受報(bào)價(jià)，會(huì)以書(shū)面回復(fù)商品主任，商品主任確認(rèn)客戶訂單后，會(huì)發(fā)出 [生產(chǎn)通知書(shū) ]給工廠各有關(guān)部門(mén)，展開(kāi)各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)。商品主任會(huì)在 [產(chǎn)品測(cè)試要求書(shū) ]內(nèi)注明，供有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 相關(guān)文件 QP/ 人力資源管理程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 章 資源管理 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 26 頁(yè) 3. 2 設(shè)施與工作環(huán)境管理 為了確保產(chǎn)品符合要求，應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各種軟件 /硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體 性規(guī)劃與檢討，使其發(fā)揮最高的附加價(jià)值。 管理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容： — 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，過(guò)程控制方面的評(píng)價(jià)； — 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； — 資源需求的措施。 人事行政部 — 負(fù)責(zé)大陸廠內(nèi)人事行政活動(dòng) — 負(fù)責(zé) 招聘潤(rùn)田員工、及生產(chǎn)廠行政人員，并組織培訓(xùn)活動(dòng)。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章 管理職 責(zé) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 22 頁(yè) 采購(gòu)部 — 負(fù)責(zé)發(fā)出采購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)工作。 — 擬定檢驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行來(lái)料檢驗(yàn)、本廠半成品 /成品的檢驗(yàn)，并安排客戶代表到廠驗(yàn)貨。 營(yíng)業(yè)一部 — 根據(jù)客戶提供的資料，編寫(xiě)適用于廠內(nèi)的工作指示。 — 協(xié)助管理代表保證廠內(nèi)運(yùn)作符合公司質(zhì)量系統(tǒng)。 廠部總經(jīng)理 — 將公司理念，貫徹策略性計(jì)劃，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略。 XXX 企業(yè)有限公司（潤(rùn)田服裝工藝制品有限公司） （洪啟輝） 董事總經(jīng)理 20xx 年 7 月 30 日 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 19 頁(yè) 組織架構(gòu)圖 備注： 虛線框內(nèi)為大陸工廠人員 財(cái)務(wù)總監(jiān) 助理總經(jīng)理 商品 主任 品控部 營(yíng)業(yè)二部 生產(chǎn)主管 QA QC 批檢 QC/巡拉 QC/成品 QC/外發(fā) QC IQC 董事總經(jīng)理 助理 (香港 DMR) 廠部總經(jīng)理 助理 (大陸 DMR) 廠 長(zhǎng) 生產(chǎn)總管 船務(wù)部 維修工程部 會(huì)計(jì)部 拉 QC/中查 /總查 衣車機(jī)修 生產(chǎn)車間 貨倉(cāng) 采購(gòu)部 PMC 物控總管 商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)理 電腦部 營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 船務(wù)主任 營(yíng)業(yè)一部 產(chǎn)品工程部 辦 房 貨倉(cāng) 采購(gòu)部 PMC 物控總管 行政人事部 會(huì)計(jì)主任 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 20 頁(yè) 職責(zé)與權(quán)限 董事總經(jīng)理 — 根據(jù)公司的質(zhì)量理念，指導(dǎo)及調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)方向、目標(biāo) 和策略；以期獲得公司最大效益，滿足客戶的要求。 ⑤ 合同上有規(guī)定的，經(jīng)公司副管理代表批準(zhǔn)后，客戶或客戶代表可查閱本廠的記錄。 ④ 質(zhì)量管理體系的運(yùn)作審核，每半年至少執(zhí)行一次，以確保貫徹落實(shí)及持續(xù)改善。 (a) 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律 /法規(guī)要求的產(chǎn)品。 修訂及廢止 ① 所有更改或修訂，需由董事總經(jīng)理在 [質(zhì)量手冊(cè) 修改頁(yè) ] 內(nèi)簽名確認(rèn)，方可生效。我們有信心保證本公司能為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及滿意的服務(wù)。 董事總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 7 月 30 日 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 任 命 書(shū) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 5 頁(yè) 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，確保本公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司由 XXXXXXXX先生 出任管理者代表，另兩位助理管理者代表（ DMR） — XXXXXXXX小姐 （負(fù)責(zé)香港區(qū)域 DMR）及 XXXXXXXXXXX（負(fù)責(zé) 大陸區(qū)域 DMR）將協(xié)助管理者代表開(kāi)展以下工作： 確保本公司按照 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效識(shí)別、管理和控制； 定期向最高管理者報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求； 提高并加強(qiáng)公司全體員工對(duì)滿足顧 客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； 負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部認(rèn)證事宜。 董事總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 7 月 30 日 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)發(fā)放名單 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 6 頁(yè) 手冊(cè)發(fā)放名單 手冊(cè)持有人職位 受控狀態(tài) 手冊(cè)副本編號(hào) 受控本 非受控本 董事總經(jīng)理 ■ 01 廠部總經(jīng)理 ■ 02 商品統(tǒng)籌經(jīng)理 ■ 03 營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 ■ 04 廠長(zhǎng) ■ 05 營(yíng)業(yè)一部 ■ 06 營(yíng)業(yè)二部 ■ 07 采購(gòu)部 ■ 08 辦房 ■ 09 產(chǎn)品工程部 ■ 10 品控部 ■ 11 貨倉(cāng)部 ■ 12 PMC ■ 13 維修工程部 ■ 14 行政人事部 ■ 15 生產(chǎn)部 ■ 16 電腦部 ■ 17 船務(wù)部 ■ 18 DMR(香港 ) ■ 19 認(rèn)證機(jī)構(gòu) ■ 20 大陸副管理者代表 正 本 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 7 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) 文件版本 日期 版本描述 審批 簽署 0 20xx0901 舊版手冊(cè)產(chǎn)生 董事總經(jīng)理 1 20xx0501 舊版手冊(cè)修訂 (組織架構(gòu)有變動(dòng) ) 董事總經(jīng)理 20xx0730 新版手冊(cè)產(chǎn)生 董事總經(jīng)理 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 0 章 概 述 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效 日期 20xx0730 第 8 頁(yè) 第 0 章 概 述 0. 1 公司簡(jiǎn)介 XXX 企業(yè)有限公司，成立于 1990 年，是一間建基于香港的公司，主要的業(yè)務(wù)是生產(chǎn)毛絨玩具、嬰幼兒用品。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 0 章 概 述 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 9 頁(yè) [質(zhì)量手冊(cè) ]管理規(guī)定 手冊(cè)的編制、審批及發(fā)放 ① 此 [質(zhì)量手冊(cè) ]由大陸副管理代表（即 Deputy Management RepresentativeDMR）牽頭組織編制，編制完成后由其負(fù)責(zé)檢閱，經(jīng)檢閱后呈董事總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布發(fā)行。 ② 更新版本的資料會(huì)顯示于 [質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) ]內(nèi)。 (b) 經(jīng)過(guò) 體系的有效應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。 相關(guān)文件 FM/ [質(zhì)量體系文件總覽表 ] QPN0001 [潤(rùn)田通用品質(zhì)計(jì)劃 ] (附件 3`) [質(zhì)量保證體系圖 ] XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 15 頁(yè) 1. 2 文件控制 人事行政、財(cái)務(wù)等管理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關(guān) ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系文件依 Q