【正文】 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 顧客滿意 目的 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，以確保公司了解顧客要求是否得到滿足，并為公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 控制要求 a. 根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果建立運(yùn)行控制程序； b. 規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，確保公司的所有活動(dòng)在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行； c. 與供方（包括承包方）就適用的程序和要求進(jìn)行溝通。 對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用的軟件，使用前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有效性確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn) 行再確認(rèn)。 a. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品的防護(hù)； b. 倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)原材料及輔助材料的防護(hù)； c. 經(jīng)營(yíng)辦公室負(fù)責(zé)入庫(kù)成品的防護(hù)。 對(duì)應(yīng)于識(shí)別產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)有：待檢、合格、不合格。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 7 過(guò)程管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)辦公室組織技術(shù)科、質(zhì)檢科、設(shè)備科對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程所需的受控條件進(jìn)行策劃。 根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響的嚴(yán)重程度，確定對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度。 當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)需更改時(shí)，對(duì)更改部分重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出在發(fā)放前應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或各單位技術(shù)科負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的內(nèi)容包括： a. 設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同階段； b. 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c. 設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)各階段參加者的職責(zé)和權(quán)限。 合同評(píng)審應(yīng)確保以下內(nèi)容： a. 顧客對(duì)公司產(chǎn)品的要求得到明確規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 支持性文件 QL/QEP0602《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 6 資源管理 工作環(huán)境 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 生產(chǎn)辦公室組織技術(shù)科、質(zhì)檢科、設(shè)備科、生產(chǎn)車間識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境； 對(duì)工作環(huán)境的確定和提供不僅要考慮到產(chǎn)品質(zhì)量的要求，還應(yīng)考慮到對(duì)人和基礎(chǔ)設(shè)施的影響，考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 支持性文件 QL/QEP0601《人力資源控制程序》 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 6 資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 目的 識(shí)別、提供并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及消除、減少環(huán)境污染的基礎(chǔ)設(shè)施，以確保滿足顧客的要求和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求。 支持 性文件 QL/QEP0505《管理評(píng)審控制程序》 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 6 資源管理 資源的提供 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 資源的提供 總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源。 d. 辦公室負(fù)責(zé)緊急（環(huán)境）信息的處理。 （九）財(cái)務(wù)審計(jì)部 a. 負(fù)責(zé)公司成本分析工作； b. 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的監(jiān)督管理工作； c. 負(fù)責(zé)管理方案的資金保障。 附錄 4：魯能泰山曲阜電纜有限公司目標(biāo)、指標(biāo)和方案清單 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 5 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 （ 一 ） 總經(jīng)理 a. 在公司內(nèi)廣泛宣傳滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求的重要 性，提高全員質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)； b. 任命管理者代表； c. 制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針； d. 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； e. 批準(zhǔn)和頒布《環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)》； f. 定期主持管理評(píng)審； g. 設(shè)置適用于公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限； h. 組織公司管理體系策劃，配備所需的各類資源。 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃 為達(dá)到已確定的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，管理者代表組織對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行全面策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 5 管理職 責(zé) 策劃 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)方針的承諾，管理者代表組織技術(shù)品質(zhì)部制訂公司總的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施。 控制要求 a. 識(shí)別適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)和其他要求； b. 建立法律、法規(guī)和其他要求的獲取渠道； c. 對(duì)收集的 法律、法規(guī)和其他要求的適用性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，確定這些要求如何適用于相對(duì)應(yīng)的環(huán)境因素； d. 對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求及時(shí)傳達(dá)、發(fā)放、更新，并遵照實(shí)施。 d. 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求測(cè)量顧客的滿意程度，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。 b. 各職能部門負(fù)責(zé)本部門第三層次文件的控制。 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系以產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程為主過(guò)程，資源管理過(guò)程為基礎(chǔ)，檢查、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程為手段，通過(guò)對(duì)全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的管理，確保管理體系的有效運(yùn)行，最終實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)。 本手冊(cè)適用于魯能泰山曲阜電纜有限公司、魯能泰山曲阜電力電纜有限公司、魯能泰山曲阜特種電纜有限公司、山東魯強(qiáng)電纜（集團(tuán)）股份有限公司、山東魯強(qiáng)電纜（集團(tuán)）曲阜線纜有限公司。產(chǎn)品分別獲得了“生產(chǎn)許可證”、“ CCC”認(rèn)證、“泰爾認(rèn)證”、“安全標(biāo)志認(rèn)證”等，是國(guó)內(nèi)同行證書最齊全廠家之一，公司先后獲得了“ ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書”、“ ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書”、“中華人民共和國(guó)進(jìn)出口企業(yè)資格證書”等多項(xiàng)認(rèn)證證書。 任命 孔文東 同志為魯能泰山曲阜電力電纜有限公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)予以發(fā)布，全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。公司多次受到省、市各級(jí)黨委政府的表彰，榮獲“山東省富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)狀先進(jìn)集體”、“山東省精神文明先進(jìn)單位”、“濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)支柱企業(yè)”等三百余項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。 為適應(yīng)國(guó)際貿(mào)易和質(zhì)量環(huán)境管理的發(fā)展，公司依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》，規(guī)范公司日常管理活動(dòng)，通過(guò)體系的有效運(yùn)行，提高公司的管理水平，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。 魯能泰山曲阜電 纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 4 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 總要求 公司結(jié)合自身實(shí)際情況，按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 規(guī)定公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)； b. 管理體系的覆蓋范圍，包括需要?jiǎng)h減的條款和刪減的理由； c. 管理體系所涉及到的各個(gè)部門的職責(zé)、權(quán)限； d. 管理體系的過(guò)程或要素及其相互作用的描述； e. 為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩? 控制要求 a. 記錄編制原則：使用方便，重點(diǎn)突出，能記錄體系運(yùn)行的真實(shí)情況； b. 記錄應(yīng)填寫及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確完整，字跡清晰； c. 記錄應(yīng)規(guī)定存放的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失，并便于檢索查閱； d. 規(guī)定記錄的保存期限、銷毀及查閱要求； e. 規(guī)定記錄表格的更改方法。 支持性文件 QL/QEP 0501《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》 附錄 3：魯能泰山曲阜電纜有限公司重要環(huán)境因素清單 法律、法規(guī)和其他要求 目的 識(shí)別、確定與公司環(huán)境因素相關(guān)并應(yīng)遵守的法律、法規(guī)和其他要求，建立 魯能泰山曲阜電纜有限公 司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 5 管理職責(zé) 相關(guān)方需求和期望 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 獲取法律、法規(guī)和其他要求的途徑。 創(chuàng)新發(fā)展： 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的原則，以科技為先導(dǎo)，提高自主創(chuàng)新 能力，加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究，以發(fā)展的眼光考慮未來(lái)的市場(chǎng)，更新觀念，突出技 術(shù)創(chuàng) 新和管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 e. 減少污染物排放。 c. 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的具體實(shí)施。 （六）技術(shù)品質(zhì)部 a. 協(xié)助管理者代表建立和完善公司的管理體系；負(fù)責(zé)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》、程序文件的控制及第三層次文件的監(jiān)督管理； b. 協(xié)助管理代表組織管理體系的內(nèi)部審核工作；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告的編制工作；負(fù)責(zé)記 錄的監(jiān)督管理； c. 負(fù)責(zé)公司 “四新”技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用； d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備、裝置、計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定及日常管理； f. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證及標(biāo)志認(rèn)證工作； g. 負(fù)責(zé)收集、保存相關(guān)的環(huán)境信息； h. 負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合需采取的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn) 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 5 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 版次 /修改 01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 行評(píng)審和驗(yàn)證。 職責(zé) a. 技術(shù)品質(zhì)部是信息交流的歸口管理部門。 控制要求 每年年底對(duì)管理體系進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性、有效性，管理評(píng)審包括對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)價(jià)，以及對(duì)管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。 職責(zé) a. 辦公室負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)和培訓(xùn)工作。 c. 設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收和移交時(shí)，要經(jīng)過(guò)雙方簽字，并到歸口管理部門備案。 支持性文件 QL/QEP0701《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 7 過(guò)程管理 與顧客有關(guān)的過(guò)程 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部、各單位經(jīng)營(yíng)辦公室根據(jù)市場(chǎng)情況、顧客反饋、投訴等信息，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 顧客溝通的內(nèi)容及階段： a. 售前宣傳，介紹關(guān)于公司產(chǎn)品的信息（如：質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、包裝、交付期、價(jià)格等）； 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 7 過(guò)程管理 與顧客有關(guān)的過(guò)程 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版次 /修改 01/ ( 0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 b. 售中答復(fù)顧客問(wèn)詢、合同或訂單執(zhí)行情況（包括合同或訂單修改后的執(zhí)行情況）； c. 售后了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意的信息（包括顧客抱怨）。 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分的和適宜的。 保持驗(yàn)證結(jié)果及采取的任何必要措施的記錄。 保持更改結(jié)果及采取的任何必要措施的記錄。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 按所采購(gòu)產(chǎn)品的重要性確定并實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的