【正文】 在各個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中標(biāo)識(shí)重要環(huán)境因素，制定管理標(biāo)準(zhǔn)，通知相關(guān)方，施加影響。 當(dāng)測(cè)量設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，使用者應(yīng)立即將該設(shè)備送檢測(cè)中心檢定或校驗(yàn)，向技術(shù)中心報(bào)告，同時(shí)封存已完工產(chǎn)品，做好標(biāo)識(shí)，等候處理 。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的零部件等組成部分。 品質(zhì)管理部應(yīng)按規(guī)定的方法對(duì)產(chǎn)品作出待檢、合格、不合格的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保只有通過(guò)檢驗(yàn)并證實(shí)合格的產(chǎn)品方可使用和出廠。 b)相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)特殊工序的設(shè)備組織認(rèn)可和鑒定；企管部和相關(guān)制造部應(yīng)對(duì)特殊工序操作者資格進(jìn)行認(rèn)可和鑒定。 d)運(yùn)輸途中發(fā)生意外，造成產(chǎn)品數(shù)量短缺、受損、誤期等，由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，采取補(bǔ)救措 施，并向承運(yùn)人辦理索賠。 b)操作者應(yīng)按工藝規(guī)范規(guī)定進(jìn)行操作 ,相關(guān)管理者應(yīng)定期或不定期的組織工藝紀(jì)律檢查； c)操作者應(yīng)按《設(shè)備安全操作規(guī)程》規(guī)定使用設(shè)備并對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)；相關(guān)管理者應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)視和監(jiān)督。 與采購(gòu)有關(guān)的環(huán)境因素的控制，由資材部按《對(duì)相關(guān)方施加影響的管理規(guī)定》等執(zhí)行。評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄按規(guī)定予以保持。 對(duì)涉及產(chǎn)品性能和功能，主 要技術(shù)參數(shù)的更改，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)，并在實(shí)施前得到部門(mén)技術(shù)主管的批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，技術(shù)中心應(yīng)按策劃的安排組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 技術(shù)中心在開(kāi)始設(shè)計(jì)前應(yīng)確定產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，在此產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或有關(guān)記錄中予以明確，包括： a)功能和性能要求，通常這些要求 來(lái)自于顧客、公司對(duì)市場(chǎng)調(diào)研和分析的結(jié)果，及產(chǎn)品使用和加工工藝性能方面的要求； b)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求，特別是涉及安全和環(huán)保等方面的要求； c)可以參照的以往類似的設(shè)計(jì)案例和其他成功的經(jīng)驗(yàn)所提供的信息； d)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及以后生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境影響控制要求，根據(jù)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和相關(guān)方的意見(jiàn)要求確定。營(yíng)銷中心收到后應(yīng)登記臺(tái)帳，并通知相關(guān)部門(mén)，涉及產(chǎn)品不合格的由制造部負(fù)責(zé)按《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》和《糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定處理；處理結(jié)果應(yīng)予記錄，并及時(shí)反饋營(yíng)銷中心，由營(yíng)銷中心向顧客反饋。 顧客溝通 公司營(yíng)銷中心應(yīng)按以下方法實(shí)施與顧客的有效溝通： a)產(chǎn)品信息：營(yíng)銷中心與顧客協(xié)商，請(qǐng)顧客以提供產(chǎn)品圖紙 (包括草圖 )、實(shí)物、顧客產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客收集到的國(guó)內(nèi)外或行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)等形式，進(jìn)行產(chǎn)品信息的溝通；若顧客以口頭提供的產(chǎn)品信息，營(yíng)銷中心予以記錄并交顧客確認(rèn)。 c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。產(chǎn)品策劃時(shí)與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 管理評(píng)審實(shí)施改進(jìn)并驗(yàn)證效果 a)各部門(mén)執(zhí)行相關(guān)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)； b)企管部對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； c)如果管理評(píng)審引起文件更改，應(yīng)按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施更改。 管理評(píng)審 總則 公司制訂和實(shí)施《內(nèi)部審核管理標(biāo)準(zhǔn)》、《管理評(píng)審規(guī)定》，規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 公司在本手冊(cè)中的第 3 章對(duì)各崗位的職責(zé)、權(quán)限加以了規(guī)定；制訂各種管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工作方法和工作程序加以規(guī)定，并通過(guò)文件評(píng)審、會(huì)簽，確保管理信息得到有效溝通。 本章節(jié)具體內(nèi)容詳見(jiàn)《法律法規(guī)識(shí)別和獲取管理規(guī)定》。 企管部 負(fù)責(zé)按每年內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 5 章 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 公司最高管理者，管理者代表組織企管部對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的要求和 總要求。 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定如下： a)質(zhì)量 /環(huán)境記錄按文件控制規(guī)定進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)真實(shí)、正確、清晰，以易于識(shí)別； b)質(zhì)量 /環(huán)境記錄由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)按月 整理、分類、編目、裝訂和保管，以便于檢索； c)質(zhì)量 /環(huán)境記錄貯存在適宜的環(huán)境中，并做好必要的防護(hù)； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 5 章 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 d)質(zhì)量 /環(huán)境記錄應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后方可檢索查閱 。公司質(zhì)量 /環(huán)境體系文件的結(jié)構(gòu)見(jiàn)左圖。 質(zhì)量管理體系其他相關(guān)崗位 在工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定。 資材部 a)負(fù)責(zé)組織原輔材料、 外購(gòu)件送樣及對(duì)預(yù)選供貨點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查； b)負(fù)責(zé)與原輔材料、外購(gòu)件的供方簽訂基本合同、質(zhì)量保證協(xié)議等； c)負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)件、設(shè)備及備品備件的采購(gòu)； d)負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)件中不合格品的處置、反饋； e)負(fù)責(zé)執(zhí)行物資采購(gòu)計(jì)劃安排及月度報(bào)表、資金預(yù)報(bào)、資金審批工作； g)負(fù)責(zé)結(jié)合合格供方評(píng)定組織對(duì)供方環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)價(jià)及對(duì)合格供方施加環(huán)境影響。 公司環(huán)境方針 清潔生產(chǎn) ，遵守法規(guī)； 預(yù)防污染，持續(xù)改善。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還企管部，辦理核收登記。 /環(huán)境手冊(cè)的審批和發(fā)布 管理者代表負(fù)責(zé)組織專門(mén)會(huì)議對(duì)手冊(cè)草案修訂稿進(jìn)行審查和評(píng)議，形成手冊(cè)報(bào)批稿。 目前公司已形成年產(chǎn)截止閥 3000 萬(wàn)套，電磁四通換向閥 1000 萬(wàn)只，儲(chǔ)液器 20xx 萬(wàn)只，平衡塊 1800 萬(wàn)只，單向閥 1000 萬(wàn)只，接頭、螺母 4000 萬(wàn)只，管路件 3000 萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。其職責(zé)如下： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 和 GB/T 24001— 20xx idt ISO 14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程得到有效識(shí)別、管理和控制，并 通過(guò)公司生產(chǎn)全過(guò)程的管理，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和體系環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)經(jīng)審定，符合 ISO 9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合國(guó)家政策、 法律法規(guī)要求，符合行業(yè)特點(diǎn)和本公司實(shí)際情況，其表述的內(nèi)容是適宜的和充分的，現(xiàn)予以公布。 公司地處浙江中部，交通便利，距蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)約 50 公里、鐵路浙贛線最近車站 2 公里、寧波港 120 公里，滬杭甬高速公路、 03 省道和杭金衢高速公路等均近在咫尺；擁有程控電話、傳真機(jī)、電子信箱、公司網(wǎng)站等各種通訊工具、信息傳遞便捷。公司以優(yōu)秀的人才、領(lǐng)先的技術(shù)、科學(xué)的管理、完善的服務(wù)和質(zhì)量管理體系的保證，使“盾安”牌冷配以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)和主導(dǎo)著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。 修訂后的質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)需再次經(jīng)過(guò)審查和評(píng)議，報(bào)最高管理者 (工廠總經(jīng)理 )批準(zhǔn)。 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)覆蓋的生產(chǎn)地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口工業(yè)區(qū)浙江盾安精工集團(tuán)有限公司生產(chǎn)基地 (包括新老工廠 )。 管理者代表 a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)組織本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，向最高管理者 /工廠總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求； c)提高并加強(qiáng)全公司對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； d)負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì) 外聯(lián)絡(luò)事宜； e)負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件，審核手冊(cè)和兩類標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)其分發(fā)范圍； f)負(fù)責(zé)節(jié)能降耗的領(lǐng)導(dǎo)工作； g)協(xié)助最高管理者制定質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)和管理評(píng)審會(huì)議的組織準(zhǔn)備； 企管部 a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的管理； b)在管理者代表組織下進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃； c)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限關(guān)系的管理； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 3 章 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 d)負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的組織、制訂、修訂及控制管理； e)在管理者代表組織下實(shí)施內(nèi)部溝通； f)負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核的組織實(shí)施及不合格報(bào)告的跟蹤檢查； g)負(fù)責(zé)與體系有關(guān)不合格及潛在不合格的分析、評(píng)價(jià)及糾正和預(yù)防措施的制訂、跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審，以及負(fù)責(zé)管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤檢查； h)負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行情況 (包括排污、目標(biāo)指標(biāo)、法律法規(guī) )的檢測(cè)； i)負(fù)責(zé)確定、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的機(jī)會(huì)，組織持續(xù)改進(jìn)； j)負(fù)責(zé)人 力資源的管理； k)負(fù)責(zé)建筑物、工作場(chǎng)所、工作環(huán)境和相關(guān)設(shè)施及支持性服務(wù)管理以及廠區(qū)綠化工作； l)負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的確定、提供及維護(hù)的管理； m)負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的歸口管理 。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 3 章 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 營(yíng)銷中心 a)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)開(kāi)拓和營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)工作； b)負(fù)責(zé)內(nèi)、外銷合同評(píng)審、簽訂、更改管理及與顧客的溝通； c)負(fù)責(zé)組織做好顧客財(cái)產(chǎn)的登記、貯存、使用和防護(hù)工作； d)負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告其財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用 的情況； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤、考核； f)負(fù)責(zé)駐外倉(cāng)庫(kù)成品的管理和銷售服務(wù)的提供； g)負(fù)責(zé)運(yùn)輸商的環(huán)境行為評(píng)價(jià) 及施加環(huán)境影響。 公司識(shí)別了針對(duì)任何影響產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的外包過(guò)程，并在相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)和文件中規(guī)范了控制要求。 c)管理標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄通過(guò)文件編號(hào)、版次確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；技術(shù)文件以文件編 號(hào)、版次、文件更改處的更改標(biāo)識(shí)和文件更改欄簽字確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)管理標(biāo)準(zhǔn)由企管部負(fù)責(zé)按確定的范圍發(fā)放，技術(shù)文件由技術(shù)中心或相關(guān)制造部負(fù)責(zé)按確定的范圍發(fā)放 ,確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； e)通過(guò)對(duì)文件采取塑封或其它保護(hù)措施和相應(yīng)的管理規(guī)定 ,確保文件完整和保持清晰； f)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、政策等文件由技術(shù)中心識(shí)別其適用性，并由檔案室予以編號(hào)標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一管理；日常經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)用的顧客圖紙由營(yíng)銷中心予以編號(hào)標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一管理； g)作廢文件由 原發(fā)放部門(mén)收回，做好“作廢”標(biāo)識(shí)，隔離存放，統(tǒng)一銷毀 。由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)確保顧客要求得到確定，并通過(guò)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供予以滿足。 企管部負(fù)責(zé)編制《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》，并組織各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，確定重要環(huán)境因素。在環(huán)境管理體系各相關(guān)文件的制訂中應(yīng)貫徹法律法規(guī)有關(guān)要求。 企管部定期對(duì)公司的環(huán)境管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果，將檢查結(jié)果傳遞給有關(guān)部門(mén)，并向管理者代表匯報(bào)。 信息交流與溝通活動(dòng)必須全員參與，外部溝通可涉及顧客、供方及其他相關(guān)方。 管理評(píng)審的輸入 公司管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a)審核結(jié)果 ,包括組織、顧客和第三方對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b)顧客反饋 (包括顧客建議和投訴、與顧客溝通的結(jié)果 )、相關(guān)方投訴意見(jiàn)等； c)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況、產(chǎn)品過(guò)程的符合性情況、環(huán)境績(jī)效和顧客滿意度調(diào)查結(jié)果等 。公司規(guī)定： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施由企管部負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行管理； b)過(guò)程設(shè)備、環(huán)保處理設(shè)備由設(shè)備管理課負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行管理，對(duì)過(guò)程設(shè)備和環(huán)保處理設(shè)備從需求審核、調(diào)研、采購(gòu)、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、交付使用、日常使用和維護(hù)、維修、封存、報(bào)廢等全過(guò)程實(shí)施控制，確保滿足需求； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 6 章 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 資源管理 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 c)企管部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施進(jìn)行管理。 由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，包括： a)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b)顧客雖無(wú)明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特別是涉及安全、環(huán)保相關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； d)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 若顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，營(yíng)銷中心應(yīng)立即以電話及書(shū)面通知各相關(guān)部門(mén)，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。修 訂內(nèi)容經(jīng)雙方確認(rèn)后，以書(shū)面的形式修改原合同。 全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司技術(shù)中心對(duì)全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，需要時(shí)，策劃的結(jié)果可形成產(chǎn)品質(zhì)