【正文】 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。 6 記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 采購(gòu) 供銷科根據(jù)辦公生產(chǎn)科的 《生產(chǎn)計(jì)劃》 及 庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 辦公 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類及技術(shù)要求》，參加對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 《客戶試用報(bào)告》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖紙樣品和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；采購(gòu)物資分類明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)劃書內(nèi)容為： a)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位； c)資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金、保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告新產(chǎn)品鑒定報(bào)告、試產(chǎn)報(bào)告。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客 投訴，以取得顧客滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 對(duì)于常規(guī)合同由供銷科將產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量等填寫評(píng)審表中 （包括電話、口頭合同），交相關(guān)部門評(píng)審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審。 6 記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體 的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 《設(shè)備驗(yàn)收單》。 工作環(huán)境 辦公生產(chǎn)科應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程， 相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的識(shí)別和管理。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 辦公生產(chǎn)科根據(jù)各部門的 《 培訓(xùn)申請(qǐng) 表》 和本公司發(fā)展需要制定 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由 辦公生產(chǎn)科組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門 作業(yè) 指導(dǎo)書的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及崗位操作技能和操作過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，經(jīng)書面和操作考核合格后，方可上崗。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》。 4 措施和方法 本公司主要資源包括： a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施； c) 工作環(huán)境。 《糾正預(yù)防措施實(shí)施單》。 如 果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評(píng)審時(shí)間； b)評(píng)審目的； c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d)參加評(píng)審部門（人員）； e)評(píng)審依據(jù)； f)評(píng)審內(nèi)容。 5． 4 管理評(píng)審 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 e)負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的 識(shí)別、評(píng)審、處置并跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公生產(chǎn)科存檔保存。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 2 范圍 適用于對(duì)本公司確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 將顧客的要求與期望 ,在本公司內(nèi) 進(jìn)行 溝通 ,使 全體 員工都能了解。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 各部門填寫 《文件 發(fā)放 、 回收 記錄》 。 記錄的 保存和歸檔 各部門負(fù)責(zé)人須把所有的記錄分類，放于通風(fēng)、干燥的地方，記錄應(yīng)保持整潔。 記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件 ,不得在文件上亂涂亂畫 ,保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件 發(fā)生丟失或破損應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā) ：重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 管理者代表負(fù)責(zé) 質(zhì)量手冊(cè)的 審核 ， 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。為此應(yīng)做到下述要求： a)本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是 從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的 質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、 監(jiān)視、測(cè)量和 分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； c)對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān) 視 和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn) ； e﹞本公司的外包過程為拉力試驗(yàn) 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。辦公生產(chǎn)科應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性，有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 .0 質(zhì)量手冊(cè)說明 手冊(cè)內(nèi)容： 本手冊(cè)依 據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成（含程序文件）包括 ： （ 1） 本公司質(zhì)量體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； （ 2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系的所有程序文件； （ 3）對(duì)質(zhì)量管理體系的所包括的過程順序和相互作用的表述。 企業(yè)概況 職能部門 質(zhì)量管理 體系要求 管理層 供銷科 質(zhì)技科 辦公生產(chǎn)科 車間 倉(cāng)庫(kù) 4． 1 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ 記錄的控制 △ △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ 資源 的提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ △ △ △ 采購(gòu) △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的提供 △ △ ▲ △ △ △ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ▲ △ △ ▲ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ 鹿泉市裕華精密鑄造有限公司，位于河北省石家莊市西十七公里的鹿泉市區(qū)。 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在全廠范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 公司主要生產(chǎn)鐵路、電力、煤礦、農(nóng)機(jī)等系列產(chǎn)品，其產(chǎn)品曾為三峽電力、京九鐵路等重點(diǎn)工程供貨。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公生產(chǎn)科辦理核收登記。 b) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè) ,質(zhì)量方針和目標(biāo) ,任命管理者代表 . 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)在整個(gè)組織內(nèi) 促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成 ； d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜和外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 4． 2． 3 文件 控制程序 1 目的 對(duì)與 本公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版 本。 c﹚應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所得到適用版本 ,文件的發(fā)放和回收要填寫 《文件發(fā)放 回收 登記 表 》 . 文件的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)和其他質(zhì)量文件由辦公生產(chǎn)科統(tǒng)一發(fā)放； 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性 ,確保 使用 的場(chǎng)所得到有效版本。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場(chǎng)所。 3 職責(zé) 辦公生產(chǎn)科 負(fù)責(zé) 記錄的 管理、 歸 檔、監(jiān)督檢查 ； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 記錄的填寫 記錄填寫必須及時(shí)、準(zhǔn)確， 真實(shí)， 字跡清晰，內(nèi)容完整。 對(duì)記錄格 式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即 本公司 應(yīng)理解顧客目前和未來的需求 ,滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將 質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：成品一次檢驗(yàn)合 格率 94% ，顧客滿意率達(dá) 95％ ，處理顧客反饋意見 100% 。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按質(zhì)量策劃的內(nèi)容、進(jìn)度、 要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題及時(shí)反饋到辦公生產(chǎn)科。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)主持管理評(píng)審； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e)應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； f)任命本公司的管理者代表； g)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)的歸屬管理； j)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析 、體系過程、的管理和監(jiān)督檢查 ，以及體系的改進(jìn)； k)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的 策劃、組織工作。 5 相關(guān)文件 《本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖》。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公生產(chǎn)科根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān) 督 執(zhí)行。 《記錄控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)資源需求計(jì)劃。 5 相關(guān) /支持性文件 6 記錄 《資源需求計(jì)劃》 6． 2 人力資源 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相滿足應(yīng)崗位能力的要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 《崗位工作 人員任 職要求》經(jīng)審批后，作為辦公生產(chǎn)科選擇、招聘、安排人員的主要 依 據(jù)。 本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 5 相關(guān)文件 各部門 管理制度 及相關(guān)的法律法規(guī)。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)的設(shè)施，辦公生產(chǎn)科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后， 由辦公生產(chǎn)科和使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。辦公生產(chǎn)科應(yīng)將維修情況予以記錄。 d) 配置必要的消防器材，注意職業(yè)衛(wèi)生、安全。 《設(shè) 備 日常保養(yǎng) 記錄 表》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本公司將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組 有序的過程與子過程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃 ,策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于組織運(yùn)作的方式，形成文件，如質(zhì)