【正文】 五． 在負(fù)責(zé)人組織下學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。 1. 填寫會議簽到表 2. 填寫管理評審記錄表 3. 編寫管理評審報告 4. 填寫改進計劃表 5. 填寫糾正預(yù)防措施處理單等 — 32 — 貫標(biāo)考試題 應(yīng)考者： 性別： 年齡： 部門： 考試得分： 公司貫徹的國際標(biāo)準(zhǔn)的名稱是什么？ 答： 公司的質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 答： 應(yīng)考者所在部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？怎樣考核？ 答： 應(yīng)考者所在崗位的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)是什么？ 答： 應(yīng)考者所在部門的受控文件和質(zhì)量記錄有哪些（只答名稱）？ 答： 應(yīng)考者個人和所在部門如何做到以顧客為關(guān)注焦點？ 答： 公司貫標(biāo)作了些什么工作？ 答： 員工學(xué)習(xí) 二． 司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 、準(zhǔn)確。 本單位有些什么糾正預(yù)防措施？ 8． 5． 1 查看改進計劃或改進策劃； 8． 5． 、預(yù)防措施。 有無內(nèi)審計劃？什么情況下要作內(nèi)審？ 體系運行過程中作了哪些檢查、督促工作？ 查看體系運行方面的統(tǒng)計資料。 質(zhì)量記錄的保存、歸檔是否有明確規(guī)定？查看保存和歸檔。 制造部： 產(chǎn)品報廢率小于 %； 一次交驗合格率 98%以上； 計劃完成率 100%。 糾正措施 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； b)活動步驟； 1)識別和評審不合格；產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格（包括顧客報怨）由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審與分析，對于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”，通知責(zé)任單位；體系運作方 面的不合格由辦公室將有關(guān)不合格報告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門； 2)各責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施處理單”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析，記錄調(diào)查分析結(jié)果； 3)針對原因責(zé)任部門制定有針對性的糾正措施，并予以實施和記錄； 4)技術(shù)質(zhì)量部、辦公室負(fù)責(zé)評價糾正措施的有效性， c)采取糾正措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 SMCQB1320xxA《糾正措施控制程序》。 6)具體執(zhí)行 SMCQB1020xxA《內(nèi)部審核控制程序》。 產(chǎn)品防護 a)防護目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施 ，以保持產(chǎn)品的符合性； b)防護范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完成交付預(yù)定地點； c)防護內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護； d)防護對象：原材料、半成品、成品； 具體執(zhí)行 SMCQB 0820xxA《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗證 a)驗證方式：在供方現(xiàn)場驗證，進貨檢驗，如：查驗供方提供的合格證據(jù)等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ⑴評審對象：合同、訂單（包括電話、傳真訂貨）； ⑵評價目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保組織有能力的滿足； ⑶評審時機：在組 織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同、訂單正式簽訂之前）； ⑷評審記錄是《產(chǎn)品要求評審表》和《訂 單確認(rèn)表》。 基礎(chǔ)設(shè)施 a)公司為生產(chǎn)產(chǎn)品，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定有效所需的基礎(chǔ)實施包括： ⑴生產(chǎn)廠房、工作場所和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、運輸設(shè)備等設(shè)施； ⑵管理人員、辦公室和相應(yīng)的通訊工具設(shè)施。 —— 負(fù)責(zé)接待顧客投訴和售后服務(wù)要求，并落實到相關(guān)責(zé)任部門。 6)制造部 —— 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系關(guān)于生產(chǎn)教程控制，數(shù)據(jù)分析 的有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格工藝操作規(guī)程，控制人、機、料、法、測五大因素，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 — 7 — ⑴總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具 體落實與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的； ⑵制定質(zhì)量目標(biāo)時結(jié)合公司的實際情況，目標(biāo) 即有一定挑戰(zhàn)性且經(jīng)過努力是可以實現(xiàn)的； ⑶由管理者代表負(fù)責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實分解到各部室和車間； ⑷定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 c)為確保質(zhì)量管理體系有效運行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進行管理評審。 以上情況具體執(zhí)行 SMCQB0120xxA《文件控制程序》。 本手冊函蓋的公司產(chǎn)品主要是汽車差速器齒輪的生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)等。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 四川名齒齒輪制造有限公司 SMCQA900020xxA 質(zhì) 量 手 冊 編 制：石思超 審 核：樊登虎 批 準(zhǔn)：李巨川 版 本： A 版 分發(fā)號： 年 月 日發(fā)布 年月日實施 目 錄 簡介 ?????????????????????????? 1 頒布令 ????????????????????????? 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ??????????????????? 3 1 范 圍 ????????????????????????? 4 2 引用標(biāo)準(zhǔn)???????????????????????? 4 3 術(shù)語和定義??????????????????????? 4 4 質(zhì)量管理體系?????????????????????? 4 5 管理職責(zé)???????????????????????? 6 管理承諾??????????????????????? 6 以顧客為關(guān)注焦點??????????????????? 7 質(zhì)量方針??????????? ???????????? 7 策劃????????????????????????? 7 職責(zé)與權(quán)限?????????????????????? 8 內(nèi)部溝通??????????????????????? 11 管理評審??????????????????????? 12 6 資源管理???????????????????????? 12 資源提供??????????????????????? 12 人力資源??????????????????? ???? 12 基礎(chǔ)設(shè)施??????????????????????? 13 工作環(huán)境??????????????????????? 13 7 產(chǎn)品實現(xiàn)???????????????????????? 13 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃???????????????????? 13 與顧客有關(guān)的過程??????????????????? 14 設(shè)計控制??????????????????????? 15 采購???????????????????????? ? 15 生產(chǎn)和服務(wù)提供???????????????????? 16 監(jiān)視和測量裝置的控制????????????????? 17 8 測量、分析和改進???????????????????? 18 總則????????????????????????? 18 監(jiān)視和測量?????????????????????? 18 不合格品控制????????????????????? 20 數(shù)據(jù)分析??????????????????????? 20 改進????????????????????????? 21 附錄 1 組織機構(gòu)圖????????????????????? 22 附錄 2 職能分配表????????????????????? 23 附錄 3 法侓法規(guī)文件清單 ?????????????????? 24 附錄 4 程序文件清單???????????????????? 25 附錄 5 過程流程圖????????????????????? 26 附錄 6 工藝流程圖 ????????????????????? 27 附錄 7 公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ???? ???????????????? 附錄 8 公司管理制度 ???????????????????? 附錄 9 文件更改一覽表??????????????????? 公司簡介 四川名齒齒輪制造有限公司（原四川名山齒輪總廠）是一家改制后成立的有限責(zé)任公司，位于國道 318 線和成雅高速公路交匯處的名山縣城，座落于風(fēng)景秀麗的碧峰峽、蒙頂山、百丈湖和石象湖旅游勝地包圍之中，距成都市 120公里、雅安市 5 公里。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基本理論和術(shù)語 ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語和定義 本手冊所使用的術(shù)語全部按照 ISO 9000： 20xx 的術(shù)語和定義。 記錄控制 a)控制范圍包括：與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄，與產(chǎn)品各相關(guān)過程有關(guān)的記錄。 d)總經(jīng)理應(yīng)提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。 2)質(zhì)量管理體系策劃 ⑴總經(jīng)理應(yīng)識別實現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用； ⑵確定已識別的過程的目標(biāo)； ⑶建立能實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系； ⑷質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊、程序文件等）； ⑸由于各種原因（如顧客、市場或機構(gòu)改革）而導(dǎo)致質(zhì) 量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的體系文件進行評審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 —— 組織并協(xié)調(diào)全公司生產(chǎn)和外協(xié)加工生產(chǎn)，定期召開生產(chǎn) 作業(yè)會。 5． 6 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括 — 11 — 量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達(dá)到相互了解、相互信 任、實現(xiàn)全員參與的效果。 ⑶生產(chǎn)過程運行、監(jiān)控和測量所需的過程設(shè)備； b)對基礎(chǔ)設(shè)施進行適當(dāng)?shù)木S護，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。 ⑸具體執(zhí)行 SMCQB0620xxA《合同評審控制程序》。 b)當(dāng)本公司或其顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時，供應(yīng)部應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置的控制 a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，確保測量能力滿足測量要求； b)控制內(nèi)容： 1)監(jiān)視與測量裝置在使用前由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)送檢，并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件 (內(nèi)校規(guī)程 )的自檢， 保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說明書進行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng) — 17 — 造成設(shè)備失準(zhǔn)； 3)采用不同顏色標(biāo)簽的方式對監(jiān)視與測量裝置進行標(biāo)識，以表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)； 4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護措施，防止監(jiān)視與測量裝置損壞或失效；