【文章內容簡介】 的文件進行評審，必要時予以修訂，確保對生產、服務、測量分析和改進等相關過程的兼容性。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經(jīng)理 根據(jù)對實現(xiàn)過程的管理需要，考慮管理活動的職能獨立性設置相應部門（見 節(jié) 公司 組織機構圖）。根據(jù)職責的類別設置崗位。具體各崗位人員的職責見《崗位職責及任職要求》。 總經(jīng)理 的質量職責 a)主持全面工作，通過定期的質量會議，貫徹、協(xié)調本公司質量方針和質量目標的實施； b)全面主管本公司質量管理體系的建立、 運作和改進，對質量管理體系負責； c)貫徹執(zhí)行國家 相關 政策，對本公司的 產品 銷售 和服務 管理工作質量負全面責任； d)負責本公司質量方針和質量目標的制定和批準質量手冊與職能分配； e)組織對質量管理體系、內部質量審核結果、質量管理效果進行定期的管理評審； f)批準員工培訓和資源配置計劃； g)分管財務部工作； h)對本公司的安全工作負領導責任。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質 量 手 冊 頁碼： Page 17 of 31 管理者代表的質量職責 a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向公司 總經(jīng)理 報告質量管理體系的業(yè)績和如何改進的需求； c)確保在整個組織內提高滿足 顧客要求的意識； d)就質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 綜合部 的質量職責 a)建立公司的人事、行政制度并組織實施； b)建立員工人事檔案（包括員工的教育、培訓、技能、經(jīng)歷的記錄），適時組織公司各部門有關人員進行培訓； c)負責所有受控文件的發(fā)放和管理并指導各部門進行文件管理 ； d)負責公司相關的行政（即公司來函、來電的接收 /接聽，及時上傳下達、來客接待等）工作。 生產部 的質量職責 a)在總經(jīng)理的直接領導下，搞好生產和設備安全工作； b)按銷售部門的銷售計劃合理均衡安排生產； c)組織員工進行安 全生產，確保人身安全，保證產品質量； d)根據(jù)實際需要，對生產人員進行適當調度； e)負責維護、維修使用的生產設備； f)合理調動維修人員，嚴格要求，使設備管理工作正常化。 質管部 的質量職責 a)貫徹實施公司的質量方針目標； b)負責本部門質量安全的全過程管理； c)加強對職工進行質量意識教育 .促進過程質量； d)嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書 .做好巡檢和自檢； e)做好現(xiàn)場的標識和質量記錄； f)負責做好產品質量檢驗和產品質量的抽檢工作； g)監(jiān)督生產工藝進行 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 ,重大問題向上級主管部門匯報 ,并 好做好記錄； 供銷 部 的質量職責 a)做好合同評審及合同簽訂工作； b)組織抓好貨款回收； c)組織、協(xié)調解決采購產品過程中出現(xiàn)的主要不合格項； d)掌握市場動態(tài)，反饋市場需求信息。 e)協(xié)助總經(jīng)理開展市場調研工作，確定市場對產品的需求并獲取產品的供銷信息； f)組織、策劃和實施市場開發(fā)； g)建立顧客檔案，將顧客的有關資料予以收集保管； 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質 量 手 冊 頁碼： Page 18 of 31 h)收集反饋產品和服務的質量信息，為采購產品提供咨詢建議； i)負責與顧客進行溝通，對顧客的需求信息進行收集、分析； j)處理顧客投訴，對顧客滿意度進行評價； k)有權拒絕質量保證能力不足的供方。 管理者代表 總經(jīng)理 應在管理人員中任命一名成員為管理者代表，并明確其職責和權限，見 “管理者代表任命書”。 內部溝通 A. 本 公司 應確保在不同層次和職能之間，就管理體系的過程，包括要求、質量目標及達成情況、以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果； B. 質量管理體系有關的各種信息的溝通，可采用各種會議、宣傳公告欄、報表、口頭匯報、各種媒體（如電話、寬帶網(wǎng)等）等方法。 管理評審 總則 1） 總經(jīng)理 至少每年組織一次管理評 審，且每二次評審間隔不超過 12 個月。對 公司的質量管理體系進行評審。評審內容包括評價質量管理體系的適宜性、充分性、有效性，體系改進的機會和變更的需要，質量方針和質量目標實現(xiàn)情況及變更的需要，評審后應形成結論，在《管理評審報告》中予以記錄。 2） 管理評審實施前應予以策劃。根據(jù)策劃方案，管理者代表負責于每次管理評審前一周，編制《管理評審計劃》。 A. 《管理評審計劃》包括：管理評審的時間、參加人員、地點、評審時各部門提交的資料內容及準備工作的職責、評審會議安排。 B. 《管理評審計劃》經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，交綜合部發(fā)至各相關部門。 3）各部門按管理評審計劃安排參加管理評審，以會議方式進行，由 總經(jīng)理 主持，參加人員名單應予記錄。 管理評審輸入應包括以下方面的信息，各部門應在管理評審實施前作好評審準備： a)內外審核結果； b)顧客反饋； c)過程的業(yè)績和產品的符合性； d)預防和糾正措施的狀況； e)以往管理評審的跟蹤措施； f)經(jīng)策劃的可能影響質量管理體系的變更； g)改進的建議 . 評審輸出 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質 量 手 冊 頁碼： Page 19 of 31 管理者代表負責根據(jù)管理評審會議情況，編制《管理評審報告》，記錄評審的總體 情況及改進的措施要求，并報 總經(jīng)理 批準后組織責任部門實施?！豆芾碓u審報告》一般包括以下方面的措施： A. 質量管理體系及其過程有效性的改進； B. 與顧客要求有關的產品的改進； C. 資源需求。 各責任部門負責根據(jù)《管理評審報告》中的改進措施要求予以實施，管理者代表負責組織改進措施實施情況的跟蹤驗證，并向 總經(jīng)理 匯報驗證情況。 管理評審的相關記錄按《記錄控制程序》進行管理。 相關記錄 1） 管理評審計劃 2） 管理評審報告 人員、設施和工作環(huán)境等相關資源的及時配備，是保證質量體系有效運行、 實現(xiàn)質量目標和達到顧客滿意的重要保證。 公司 應鑒定資源需求，并確保配備和控制相關資源以達到質量目標，滿足顧客的要求，各相關部門負責具體實施資源的配置。 人力資源 人員安排 綜合部負責本 公司 的人事管理工作，按各崗位的任職要求配備和招聘相關專業(yè)人才和操作人員，也包括臨時雇用的人員，這些人員應具備完成規(guī)定職責的能力或有相當?shù)幕A經(jīng)適當培訓能達到規(guī)定的能力。 培訓、意識和能力 a) 公司 應確定從事影響產品 與 要求符合性工作 的人員所必 要的能力（見《崗位職責與任職要求》），并據(jù)此安排招聘和培訓工作，確保 人員獲得所需的能力。 b) 基礎培訓：招聘時應確定應聘者需具備的基礎（學歷）和技能。（工作經(jīng)歷、職業(yè)資格證） c) 上崗培訓：為使人員工能適應本 公司 工作，員工上崗應進行規(guī)章制度，質量意識等人事培訓，上崗后進行一段（ 2~3 個月）試崗培訓（需要時指定帶培人），評估后才能正式上崗。 d) 繼續(xù)培訓： 公司 正式員工由工廠根據(jù)需要和外部條件安排專項培訓。 e) 所有的培訓均應做好培訓記錄。 f) 具體由綜合部按《人員培訓管理制度》組織實施。 g) 通過試崗和培訓，確保員工認識到對所從事活動與質量的相關性和重要性，以及如玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質 量 手 冊 頁碼： Page 20 of 31 何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。 基礎設施 為確保 公司 所提供的產品能夠滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求 ,應識別并提供實現(xiàn)這些產品所需要的基礎設施。它們包括： a)建筑物、工作場所和相關設施（如廠房、水、電配備，工作臺、柜等）。 b)過程設備，如 輥砂設備，制芯 造型設備、熔煉設備等 。 c)支持性服務，如交通運輸、通訊設備 以及信息系統(tǒng) 等。 生產 部應制定《設備清單》，明確生產所需的過程設備。 公司 制定《設備管理制度》，對設備進行管理，包括使用、保養(yǎng)和維修要求，以確保其運行良好，滿足產品 生產 要求。 工作環(huán)境 “工作環(huán)境”是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 生產 科負責對 生產車間進行現(xiàn)場管理，場地實行分區(qū)管理，留出通道，適用時作出標識。生產員工應積極做好生產現(xiàn)場衛(wèi)生清潔工作，每一天小掃，每周一次清掃，清理整頓，創(chuàng)造整潔、文明和安全的工作環(huán)境，以實現(xiàn)產品的質量要求。 總經(jīng)理 每月組織進行 現(xiàn)場 監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 引用文件 1） 崗位職責和任職要求 2） 人員培訓管理制度 3） 設備管理制度 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 生 產 部負責產品生產全過程的策劃，確保產品質 量符合規(guī)定要求。在對產品進行策劃時， 生產 部確定或考慮了以下方面的內容： a）產品質量、技術要求； b）針對產品實現(xiàn)過程，確定本 公司 所需過程、文件和資源的需求；如：作業(yè)指導書、操作規(guī)程、人員要求、設備、設施要求等。 c）制定產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動，以及產品接收準則； d）由檢驗人員對檢驗、驗收、測量的結果進行記錄。 針對顧客特殊要求的產品或特定的項目、合同，一般指產品， 生產 部可進行質量策劃，必要時形成產品 樣板 ，并組織實施。 策劃的適用范圍 汽車制 動鼓、 汽缸套、活塞、 輪轂等鑄件 的生產策劃、新產品的生產策劃，老產品已玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質 量 手 冊 頁碼： Page 21 of 31 有 的生產 過程，一般不再策劃。 職責 1） 生產 部負責組織策劃。 2） 總經(jīng)理 負責保證資源提供。 3） 相關部門和人員參加策劃過程的實施。 控制要點 流程圖： 澆注 1） 生產部 組織有關管理人員，確定產品的質量和要求。 2） 生 產 部 負責設定產品的名稱和類型 ，以及相關的工藝文件和操作規(guī)范。文件中應包含所要求的驗證、 測量、 檢驗、確認和試驗活動，以及產品接收準則，規(guī)定采取的記錄，并實施評審。 3） 生 產 部應組織對所需原材料采 購要求的確定。 4） 相關采購信息確定以后，報 總經(jīng)理 批準后，由供銷部進行采購。 5） 必要時，配合顧客進行 現(xiàn)場安裝，最終應通過顧客當?shù)赜嬃坎块T的驗收。 相關文件與記錄 作業(yè)指導書、驗收報告等； 與顧客有關的過程 目的 通過充分了解和確認顧客的要求，及時與顧客溝通，評價產品的要求和承諾，確保本公司 能按照自己的承諾滿足顧客的要求。 適用范圍 適用于對顧客要求的識別與確認，對滿足顧客要求的評審及與顧客的溝通。 職責 1）供銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對 合同進行評審，并負責與顧客溝通。 總經(jīng)理 負責批準產品合同。 2）生 產 部負責評審產品合同的制造加工能力和質量保證能力。 3） 供銷 部負責對產品 價格以及交貨期的 評審。 控制要點 制芯 （ 造型 ） 原料：生鐵、焦碳 輥砂 熔煉 加工 顧客要求 合同評審 顧客溝通 檢驗 成品 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質 量 手 冊 頁碼： Page 22 of 31 1） 顧客需求及與產品有關的要求的確定 a)公司 應充分了解和確認顧客要求，顧客應提 出 相關技術要求，以及對交付（ 數(shù)量 、交貨期等）和交付后活動的要求。 b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。 c)與產品有關的法律法規(guī)要求。 d)公司 所確定的任何附加要求。 e)必要時， 應與顧客簽訂合同。 f) 交付 后活動包括諸如擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務、附加服務（回收或最終處置）等，應加以明確。 2）與產品有關的要求的評審 供銷部接到顧客的訂單 /任務單后，應由供銷部長和 生產 部長進行評審，評審主要針對以下內容： ①產品要求得到規(guī)定。 產品的