【文章內容簡介】 代批準。 文件的評審和更新 文件編制部門負責每年組織一次文件的評審（當文件在實施過程中因組織結構、產品工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時，文件編制部門要及時對文件進行評審），以隨時發(fā)現(xiàn)需要更改或更新之處。文件修改和更新之后，仍需要按原程序再次批準。 文件的發(fā)放 受控文件發(fā)放 時，文件領用人在《 文件分發(fā)回收記錄表 》簽名領取有受控分發(fā)號的文件，每份文件只有唯一的受控分發(fā)號，以便于識別和追溯。 當文件使用人丟失文件后，領用人必須出具書面報告，經 企管部 負責人批準后方可領取，對于補發(fā)的文件應給于新的文件編號，并將丟失文件的編號作廢。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 16 文件在使用中破損嚴重時，應由 企管部 收回并銷毀，并補發(fā)新文件，新文件用原文件的受控分發(fā)號。 文件的更改 文件需要更改時，由更改人或更改部門的負責人填寫《 文件更改作廢補發(fā)申請表 》說明更改原因。 文件審核、批 準，按原審批程序進行。 文件更改批準后，文件發(fā)放人對文件進行更改。 a) 屬于改錯性質發(fā)放人實施更改。 b) 屬于局部更改的條文，在需要更改的內容下面用粗實線標記，再按《 文件更改作廢補發(fā)申請表 》要求進行更改。 c) 當同頁中更改超過三次或更改量較大時應進行換頁，在該頁更改行左側加一豎線表示最新更改，眉欄內版本 /版序作相應變更。 當文件更改需要回收舊文件時，由更改部門負責按《 文件分發(fā)回收記錄表 》發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的換版和作廢 文件經多次更 改（更改狀態(tài)從 0 至 9 時）或文件需大幅更改，更改幅度超過整版 1/主要領導人更換、 ISO9001 換版、機構發(fā)生重大變化時和最高領導人認為必要時，原文件作廢，換發(fā)新文件。 當文件換版時，應及時發(fā)放新版文件，原文件作廢，同時作廢的文件由主管部門收回，并填寫《 文件更改作廢補發(fā)申請表 》，統(tǒng)一銷毀。 為防止作廢文件的非預期使用，作廢的文件由主管部門收回，并填寫《文件更改作廢補發(fā)申請表》，統(tǒng)一銷毀。 作廢文件如需留存，在作廢文件上注明留存標記，由企管部 存檔。 文件的管理 文件經 審核批準后，列入《 受控文件一覽表 》中。 需臨時借閱文件的人員，應填寫《借閱登記表》，經文件管理部門負責人批準后方可借閱文件，借閱者應在指定日期歸還文件。 各部門每兩年全面檢查各類在用文件的有效性，并酌情按本程序文件有關條款的規(guī)定進行處置。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 17 外來文件的控制 企管部 應確保本公司所確定的策劃和運行質量管理體系所需的 外來文件 得到識別和控制。外來文件 由 總經理 審批，填寫《外來文件 /資料登記表》方可使用，文件的發(fā)放按本程序 條款規(guī)定執(zhí)行。 企管部 負責對 本公司所確 定的策劃和運行質量管理體系所需的 國際標準、國家標準、部頒標準及行業(yè)標準、 法律、法規(guī)、技術 規(guī)范等文件的現(xiàn)行有效性進行檢索 和控制 ，及時更新有效文件。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 質量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 受控文件一覽表 TH/JL030107 五年 2 文件更改作廢補發(fā)申請表 TH/JL030207 五年 3 文件分發(fā)回收記錄表 TH/JL030307 五年 4 文件借閱 /復制一覽表 TH/JL030407 五年 5 作廢文件銷毀和留存 記錄表 TH/JL030507 五年 6 外來文件 /資料登記表 TH/JL030607 五年 7 文件更改通知單 TH/JL030707 五年 8 文件評審記錄 TH/JL030807 五年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 18 記錄控制程序 1 目的 對記錄進行控制，提供產品符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。 2 適用范圍 本程序適用于本公司所有記錄的標識、收集、填寫、歸檔、 貯存 、借閱、 保護、檢索、保留 和處置。 3 職責 質量控制系統(tǒng)保證工程 師負責組織編制質量系統(tǒng)記錄格式及記錄清單。 各質量控制系統(tǒng)責任人負責相關控制要素質量記錄的收集、整理、編制成冊，并定期、定批交檔案資料管理責任人保管。 檔案資料管理責任人負責記錄的收集、整理及保管、查（借）閱管理。檔案資料管理責任人定期、定批收集各責任人管理的記錄，并分類管理。 4 控制程序 質量記錄是指證明原料、產品、制造過程和質量管理體系與要求的符合性及證明質量管理體系是否得到有效運行和控制的紀錄。 記錄表格編號 記錄表格由質量控制工程師負責組織編制，統(tǒng)一編號識別， 使其受控。 記錄編號由記錄分類號和記錄順序號組成。 記錄分類號位置在記錄的左上角。 記錄順序號位置在記錄的右上角。 a) 記錄分類號： TH/JL 記錄文件版本號，文件編制年份，兩位阿拉伯數(shù)字表示 本要素記錄順序編號，兩位阿拉伯數(shù)字表示 記錄歸屬要素編號，兩位阿拉伯數(shù)字表示 文件分類號 ，表示：質量記錄 單位簡稱，表示：天和力德 b) 記錄順序號：每份記錄有唯一的順序號，保證記錄的唯一性。 編號： 記錄形成的流水號，四位阿拉伯數(shù)字表示 記錄形成年份，兩位阿拉伯數(shù)字表示 注明后面數(shù)字含義 檔案資料管理責任人編制《質量記錄一覽表》，便于查閱和檢索。 記錄的填寫 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 19 記錄應按規(guī)定填寫，并做到字跡清 晰、內容完整、數(shù)據(jù)準確。記錄表格中的空白項打“ /”。 記錄的裝訂 、檢索 檔案資料管理責任人負責將記錄按一定時間段進行裝訂成冊。 每冊記錄要求有《記錄目錄》 以便檢索 。 記錄的收集、歸檔和保管 質量管理體系運行記錄由檔案資料管理責任人負責按月進行收集整理，按編號匯集 ，分類歸擋， 存放 在適宜的文件柜中 。 記錄的傳遞、收集過程按相關程序文件執(zhí)行。 記錄的 貯存、 保 護 、 保留、 查 (借 )閱和處置 記錄在歸檔保存期內要妥善保管，防止損壞和丟失 。 當借閱記錄時，填寫申請表，由質量工程師批準方可。借閱者不得涂改、混（漏）裝、損壞。 記錄的保存期限按 《 質量記錄一覽表 》 規(guī)定執(zhí)行。 記錄存放期滿后，檔案資料管理責任人擬出《作廢文件銷毀和留存記錄表》，經質量體系保證工程師審核批準后方可銷毀，檔案資料管理責任人應保存被銷毀的記錄清單。 5 相關文件 本手冊 《文件控制程序》 6 相關 質量記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 保存年限 備注 1 質量記錄一覽表 TH/ 長期 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 20 5 管理職責 管理承諾 1 目的 本章闡述了 總經理 對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出的管理承諾提供證據(jù)。 2 適用范圍 本章適用于為本公司 總經理 的管理承諾提供證據(jù)的活動的控制。 3 職責 總經理 負責策劃為管理承諾提供證據(jù)的活動策劃。 各相關部門負責具體實施 4 控制要點 總經理 負責策劃向公司員工傳達滿足顧客 要求 和相關法律、法規(guī)要求的重要性。 傳達可采用宣傳、培訓、發(fā)文和會議等形式。 各相關部門負責按照 總經理 的策劃執(zhí)行。 各相關部門負責按計劃執(zhí)行并負責本 部門的檢查考核。 各相關部門負責檢查考核情況的匯總，并報 總經理 。 總經理 制定質量方針并發(fā)布實施。 企管部 按 總經理 要求制定質量目標并在相關層次上建立分目標。 總經理 通過管理評審和其他信息的輸入，負責對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，評估持續(xù)改進的機會，使管理承諾得到落實。 總經理 確保建立、實施質量管理體系并保持改進其有效性及保證滿足顧客要求 和適用的法律法規(guī)要求 的適宜資源的獲得。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 21 以顧客為關注焦點 1 目的 確保顧客的要求得到滿足。 2 適用范圍 本章適用于公司內與質量管理體系相關的所有部門的工作以增強顧客滿意為目的。 3 職責 總經理 負責規(guī)定確定顧客要求并予以滿足的部門及職責。 企管部 負責確定顧客要求。 各部門負責滿足顧客要求。 4 控制要點 公司要滿足顧客在招標書、合同、訂單等文件中明確規(guī)定的或以口頭訂單的方式得到規(guī)定的要求，同時還要滿足顧客對產品的交貨期、包裝等問題的交付要 求，以及對產品售后服務等交付 后 活動的要求。 對顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必然要包含的要求，本公司一律給于滿足。 貿易部 通過市場調研，顧客滿意度測評（含對產品的改進建議、顧客投訴及處理等過程的數(shù)據(jù)）等方式和渠道獲取相應的信息，并傳遞 給 總經理 。 貿易部 負責對顧客要求的信息進行分類，并傳遞到相關部門，使其通過有關規(guī)定的活動轉化為產品、過程的特性或規(guī)范，并通過體系運行滿足顧客要求。 公司要監(jiān)視顧客對本公司是否已滿足其要求的感受的信息，并確定和獲取利用這種信息的方式 。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 22 質量方針 1 目的 本公司的質量方針是改進組織質量管理體系的動力，通過提供滿足顧客要求的產品，而增強顧客滿意。 2 適用范圍 本質量方針適用于質量管理體系所涉及的全過程。 3 職責 總經理 負責制定質量方針。 各部門負責質量方針的落實。 4 控制要點 質量方針是 總經理 根據(jù)產品和公司的特點制定而成，并正式發(fā)布的 關于 質量 方面的全部意圖 和方向，他與公司的宗旨相適應。 質量管理的八項原則是質量方針的基礎。 質量方針要對滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī) 要求 作出承諾，對持續(xù)改進質量管理體系有效性作出承諾。 質量方針是公司建立 和評審 質量目標的基礎和框架。 總經理 要向公司的全體員工及時傳達質量方針，傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司發(fā)展的重要性。 總經理 要在公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程， 企管部 采用質量工作例會、會議、黑板報、知識競賽等溝通形式對質量方針進行傳達、理解、達到實現(xiàn)。 企管部 負責對質量方 針理解的培訓和宣傳等事宜。 質量方針因公司內部條件和環(huán)境不斷變化而導致公司的宗旨和方向、顧客群體或顧客要求變化而改變， 總經理 對質量方針適宜性進行評審和修訂。