【文章內容簡介】 急計劃的制定和實施工作；負責運輸車輛維護、修理工作。 綜合管理部 負責落實質量職責的分工、調整和協(xié)調工作；負責作好管理評審記錄以及記錄的存檔和 管理 本資料來 自 評審報告的發(fā)放工作； 負責體系文件的管理和發(fā)放工作； 負責制訂管理制度，并監(jiān)控制度及計劃的實施情況； 負責公司年度責任目標的提出、診斷、評價和考核； 負責人力資源的開發(fā)、配置使用和管理工作； 保持員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄； 按公司發(fā)展及各部門需要編制職工培訓計劃，并組織落實； 負責公司建筑物，工作場所的維護、維修； 計劃財務部 ____負責落實質量體系有效運行所需資金； ____負責公司經(jīng)營計劃的制定和質量成本管理工作。 ____負責公司固定資產、流動資金和投資計劃等專項資 金的管理工作。 ____參與新產品、新項目合同中產品成本及價格的評審； ____負責對倉庫物資的監(jiān)督管理； ____負責公司原材料、工、模、輔具等物資倉庫的管理工作； 銷售部 ____負責市場營銷、市場開發(fā)及合同的評審和管理工作； ____負責與顧客有關的過程控制、顧客抱怨的處理和顧客滿意度的調查 工作； ____負責編制“銷售需求計劃”，并檢查落實情況。 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質量手冊 頁數(shù)： 20 分廠 ____對本公司計劃安排中自制的零部件進行生產，包括各工序的組織管 理、檢測及半成品的管理，包括工期、質量等全面管理； ____按公司生產計劃組織生產，對產品的制造質量負責； ____負責產品的搬運、貯存、防護和交付管理工作。 公司其他各類人員的質量職責見《各類人員質量職責》 管理者代表 總經(jīng)理在公司高層管理者中指定一名成員為管理者代表，本公司 的管理者代表由總經(jīng)理以《委任書》的形式任命，主要負責： ____按照 ISO/TS16949:20xx 要求組織建立和實施質量體系，并保持有效運行； ____向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況，以供管理評審和作為質量體系改進的基礎； ____確保在整個公司內部形成和提高滿足顧客要求的意識。 ____就本公司質量體系的有關事宜與外部各方做好聯(lián)絡工作。 在新產品開發(fā)過程中，項目負責人被指定為顧客代表，站在顧客 的立場上，參與特殊特性的制定和產品設計開發(fā)階段的評審。參與質量 目標的指定和提出培訓需求。在正常生產過程中，銷售部部長被指定為 顧客代表，負責顧客信息的傳遞和糾正預防措施實施效果的 評價。 本資料來 自 內部溝通 公司通過召開會議、公告、目視管理板、媒體宣傳等方式，傳達公 司的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務進展和質量管理體系實施的信息，并通過多方論證、 組織專題研討、定期收集員工提案、建立信息反饋渠道，接收員工投訴 和反饋等方式，就質量管理體系有效性的有關事宜在公司內部進行有效 的溝通。 管理評審 管理評審 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質量手冊 頁數(shù)： 21 公司依據(jù)《管理評審程序》開展管理評審，正常情況下評審每年 開展二次，并可依據(jù)需求增加評審的次數(shù)。管理評審必須包括整個質量 體系的所有要求及其績效的趨勢。 管理評審由總經(jīng)理主持，通過多方論證的方法完成。評審的記錄 由綜合管理部保存。 管理評審必須評估公司對質量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢。 計劃財務部必須將不良質量成本與常規(guī)的工業(yè)成本會計制度相 結合，用適當?shù)姆椒▓蟾娌涣假|量成本的發(fā)生情況，以衡量質量體系的 有效性，并在管理評審會議上進行評審。參見《不良 質量成本控制程序》 。 管理評審的目的是： 確保本公司質量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價質量體系改進的機會和變更的需求；使質量體系始終滿足 ISO/TS16949： 20xx 技術規(guī)范的要求； 使質量體系滿足本公司質量方針、質量目標的要求。 管理評審可能的輸入： 審核結果；市場和顧客反饋的質量信息； ____過程的業(yè)績和產品的符合性，以及重大質量問題； ____糾正和預防措施、持續(xù)改進的實施情況； ____實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析； ____以往管理評審 的跟蹤措施； ____可能影響質量管理體系的變更； ____改進的建議等。 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： ____質量體系及其過程有效性的改進； 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質量手冊 頁數(shù)： 22 與顧客要求有關的產品的改進資源需求；質量體系運行的結論性意見。 本資料來 自 本要求相關文件 :WNL1QP()1 經(jīng)營計劃管理程序 WNL1QP()1 信息溝通管理程序 WNL1QP()1 管理評審程序 WNL1QP()2 不良質量成本控制程序 公司質量管理體系過程 .職責分配表表 一 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質量手冊 頁數(shù)： 23 本資料來 自 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質量手冊 頁數(shù)： 24 本資料來 自 威諾五金制造 有限公司 文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質量手冊 頁數(shù)： 25 本資料來 自 6 資源管理： 資源提供 公司在質量管理體系實施的過程中必須確定并提供所需的資源，確 保實施和維護、改進質量管理體系的有效性，滿足顧客需求，提高顧客 滿意度。資源包括人員、資金、物資、信息、設備、設施等。 公司根據(jù)生產大綱、新產品開發(fā)計劃，由各部門或項目負責人提出 資源需求，計劃財務部組織協(xié)調，總經(jīng)理批準后予以提供 。 人力資源： 總則 綜合管理部根據(jù)人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面具備的相應能力， 為公司合理的開發(fā)和利用人力資源，充分調動員工參與的積極性、主動 性和創(chuàng)造性。 能力、意識和培訓 綜合管理部根據(jù)質量管理體系要求，在崗位職責中確定影響產品 質量的工作人員的能力和素質要求，提供培訓或采取其他措施以滿足這 些要求，以確保員工的能力持續(xù)滿足崗位的需求。 綜合管理部負責編制《人力資源管理程序》 .收集各部門的培訓 需求，制定培訓計劃，并對教學過程進行 組織和管理，確保對影響產品 質量的所有人員達到所需的能力。當顧客有特定的技能要求時，綜合管 理部應組織技能的培訓。 技術質量部應明確產品設計人員應掌握的適用的工具和技術并 確保產品設計人員達到設計要求的能力 綜合管理部必須對新員工或調換工作的員工進行崗位培訓，確保 員工有能力完成承擔的工作。并使他們意識到 ,因工作不符合質量要求對 內部、外部顧客和最終使用者造成的后果。 對于承擔特定工作的人員，如特殊工種（數(shù)控、調模、叉車等） 作業(yè)人員，驗證人員（質量檢驗人員、 質量審核人員等）必須經(jīng)過專門 的培訓，通過考核，取得上崗資格。 嘉興威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質量手冊 頁數(shù)： 26 綜合管理部負責以適當?shù)姆绞綄ε嘤柕男ЧM行驗證，達不到要 求的人員不得從事相應的工作。 通過培訓，確保員工在以下方面提高意識能力： a)滿足顧客的要求； b)符合質量方針和質量管理體系的重要性； c)實施的活動對質量的重要影響，包括現(xiàn)實的或潛在的； d)通 過活動為實現(xiàn)質量目標做出貢獻； e)偏離規(guī)定程序的潛在后果。 綜合管理部保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 員工的激勵和授權 公司可采用但不限于以下途徑調動員工積極性和提高員工質量 本資料來 自 意識： a) 改進建議； b) 合理化建議； c) 提供更多的培訓； d) 宣傳 /競賽活動； e) 表彰 /獎勵； 綜合管理部每年至少進行一次員工調查和評估，以測量員工對于 所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻的認 識程度和對崗位、公司的滿意程度。 基礎設施 公司根據(jù)顧客對產品和服務的需求及公司員工的需求，確定和提供 適合的基礎設施并進行維護，基礎設施包括： a)廠房、倉庫、制造現(xiàn)場、辦公場所和公共動力設施、管網(wǎng)； 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質量手冊 頁數(shù)： 27 b)生產和辦公設備（包括硬件和軟件）； c)支持性服務，如運輸和通訊。 工廠、設施和設備的策劃 a)公司采用多方論證的方法，進行工廠、設施和設備策劃； b)工廠布局應做到：優(yōu)化材料轉移、搬運，對場地空間增值使用，材料同步流動； c)生產管理部負責制定并實施對現(xiàn)有操作有效性進行評價的標準，具體 按《生產操作有效性評價程序》執(zhí)行 . 應急計劃 公司制定應急計劃，以便在除不可抗拒力以外的緊急事件發(fā)生時 （如：公用設施中斷、人員不足、關鍵設備失效、產品從使用現(xiàn)場退回 等），能合理地保護對顧客的產品供應。生產管理部負責應急計劃實施的組織和協(xié)調。 工作環(huán)境 公司為作業(yè)現(xiàn)場提供適宜的工作環(huán)境，生產管理部編制《工作環(huán)境 管理程序》，并對工作環(huán)境進 行控制和管理。通過采用“ 5S”活動等方法， 保持作業(yè)現(xiàn)場的清潔、有序狀態(tài)。 技術質量部必須在產品設計和開發(fā)過程中，考慮產品特性對使用 者、客戶和員工的安全影響程度，并通過產品和過程設計減少對員工、 客戶和使用者的潛在安全危險。通過培訓、標識等方法，在企業(yè)內部和 外部廣泛開展產品責任和產品風險的教育。 本要求相關文件 :WNL1QP()1 人力資源管理程序 WNL1QP()1 生產操作有效性評價程序 WNL1QP()1 工作環(huán)境管理程序 7產品實現(xiàn) 為保證 公司對產品實現(xiàn)過程的控制，由技術質量部負責編制《 APQP 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 本資料來 自 質量手冊 頁數(shù)： 28 控制程序》。 為滿足產品、項目或合同規(guī)定的要求建立多功能小組，對產品實現(xiàn) 過程進行策劃，確保與本公司質量體系的所有其它要求協(xié)調一致，并形 成項目計劃。產品實現(xiàn)的過程應包括下述活動： ____接收、確定、評審顧客的要求、合同和訂單； ____設計和開發(fā) ____評審、確認和產品 批準 ____采購 ____制造和裝配 ____儲存和交付 ____售后服務 —— 補充 多功能小組在進行產品實現(xiàn)策劃時 ,要充分考慮顧客要求和對其技術規(guī)范的引 用，確定以下內容： ____產品的質量目標和要求； ____針對產品確定過程、文件和資源的需求，以確保產品的實現(xiàn)； ____規(guī)定產品所要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，確定產品的接收準則； ____選擇和設計為實現(xiàn)過程及其產品符合要求提供證據(jù)所需的記錄； 多功能小組制定產品的接收準則，當顧客要求時，必須 得到顧客的批準。對于計 數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣檢驗，接收水平必須是零缺陷； 凡與顧客簽約開發(fā)的產品及有關產品的信息必須遵守顧客的保密要求，必要時保 密要求必須延伸到供應商。 威諾五金制造 有限公司文件編號 ： WNL1QM 版本 /修改號： C/00 質量手冊 頁數(shù)： 29 技術質量部負責制定并保持《變更控制程序》，對影響產品實現(xiàn)的更改進行 控制。 、驗證和確認包 括供應商的變更在內的所有變更，以確保與顧 客的要求一致。 ，所有變更都必須通知顧客，并獲得顧客批準，除非顧客放棄。 ，必須對更改的產品進行驗證，并在發(fā)運的產品或其包裝上 進行標識。 本要求相關文件： WNL1QP()1 APQP 控制程序 WNL1QP()2 變更控制程序 銷售部通過市場調研、預測和分析，必要時應會同技術質量部、儲運部等識別并 本資料來 自 確定顧客的各種需求