【文章內(nèi)容簡介】 ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實(shí)施部門；☆－配 合部門 管理者代表 為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命 ****先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認(rèn)證 公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計(jì)劃、收集管理評審輸入有關(guān)資 料，編制管理評審報(bào)告等。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū) **五金加工廠 2020 年 月 日 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報(bào)、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正 /預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績和不足之處。 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管 理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評審。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 2．管理評審準(zhǔn)備 每次管理評審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 管理評審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時(shí)間 d. 管理評審地點(diǎn) e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報(bào)告。 j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果 。 4．管理評審實(shí)施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 4． 3 品管部負(fù)責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報(bào)告的輸入。 4． 4 各參加人員對每項(xiàng)評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。 5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)， 由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評 審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評審的輸入。 管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時(shí)間 d. 管理評審地點(diǎn) e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 ，由總 經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔 保存 。 10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 PYHF/QR009 管理評審計(jì)劃 PYHF/QR010 會議簽到表 PYHF/QR012 管理評審報(bào)告 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 PYHF/QR— 013 改進(jìn)計(jì)劃 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施 和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 人事部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 負(fù)責(zé)組織人員的安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評價(jià)組織 負(fù)責(zé)核定部門人員的定編量 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請 負(fù)責(zé)編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制 《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。 人員的招聘與面試 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會同人事部一起參加面試。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記 錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的法律法規(guī)知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)由人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部 門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對所有 在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： a． 內(nèi)審員：由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國家相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 培訓(xùn)需求的確定 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能 力需求 /部門提交的培訓(xùn)申請表 /公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B 培訓(xùn)方式 /類別 C 培訓(xùn)對象 D 培訓(xùn)時(shí)間 E 實(shí)際完成時(shí)間 F 跟蹤人 G 評價(jià) /考核方式 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評價(jià) 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評價(jià)考核，一般情況由人事部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評價(jià)表”并反饋到人事部。 評價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對于評價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公 司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交人事部批準(zhǔn)后實(shí)施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人事部每年底組織相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員 的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果， 作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 人事檔案的建立 人事部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能 資質(zhì)證 明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 ,依據(jù)《記錄控制程序》 規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR014 人員需求申請表 PYHF/QR015 人員面試登記表 PYHF/QR016 員工試用期考核記錄 PYHF/QR017 員工轉(zhuǎn)正通知 PYHF/QR018 年度培訓(xùn)計(jì)劃 PYHF/QR019 培訓(xùn)簽到表 PYHF/QR020 培訓(xùn)申請表 PYHF/QR021 培訓(xùn)效果評價(jià)表 6． 3 基礎(chǔ)設(shè) 施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 人事部負(fù)責(zé)后勤設(shè)施以及辦公設(shè)施的采購與管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理與維護(hù)保養(yǎng) 工程部 工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修與管理 工程部負(fù)責(zé)模具的開發(fā)與管理 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn) —— 五金配件及其他五金類 制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見 工作環(huán)境的 章節(jié) 對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行 由人事部管理。 對于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立 “生產(chǎn)設(shè)備 /模具一覽表”。 設(shè)備的提供 對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)