【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實(shí)施部門；☆－配 合部門 管理者代表 為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命 ****先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問(wèn)公司溝通，選擇認(rèn)證 公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資 料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū) **五金加工廠 2020 年 月 日 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正 /預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和不足之處。 管理評(píng)審 1．管理評(píng)審策劃 每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管 理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 2．管理評(píng)審準(zhǔn)備 每次管理評(píng)審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 各部門需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。 3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。 i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。 j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果 。 4．管理評(píng)審實(shí)施 4． 1 參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。 4． 3 品管部負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 4． 4 各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見(jiàn)解。 4． 5 對(duì)各參加人員發(fā)表的見(jiàn)解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。 5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)， 由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評(píng) 審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 g. 管理評(píng)審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 ，由總 經(jīng)理或其授權(quán)人填寫(xiě)“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評(píng)審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔 保存 。 10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 PYHF/QR009 管理評(píng)審計(jì)劃 PYHF/QR010 會(huì)議簽到表 PYHF/QR012 管理評(píng)審報(bào)告 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 PYHF/QR— 013 改進(jìn)計(jì)劃 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施 和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過(guò)不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 對(duì)人力資源的管理見(jiàn) 人力資源管理程序； 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見(jiàn) 基礎(chǔ)設(shè)施； 對(duì)工作環(huán)境的管理見(jiàn) 工作環(huán)境。 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)》 人事部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)》 負(fù)責(zé)組織人員的安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織 負(fù)責(zé)核定部門人員的定編量 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請(qǐng) 負(fù)責(zé)編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制 《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。 人員的招聘與面試 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫(xiě)“人員需求申請(qǐng)表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對(duì)于人事部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同人事部一起參加面試。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。 人員的試用與考核 對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對(duì)其試用期間進(jìn)行考核，填寫(xiě)“員工試用期考核記 錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)由人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部 門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有 在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： a． 內(nèi)審員：由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國(guó)家相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 培訓(xùn)需求的確定 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能 力需求 /部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表 /公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B 培訓(xùn)方式 /類別 C 培訓(xùn)對(duì)象 D 培訓(xùn)時(shí)間 E 實(shí)際完成時(shí)間 F 跟蹤人 G 評(píng)價(jià) /考核方式 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià) 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由人事部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫(xiě)“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到人事部。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公 司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交人事部批準(zhǔn)后實(shí)施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人事部每年底組織相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員 的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果， 作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 人事檔案的建立 人事部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、技能 資質(zhì)證 明如內(nèi)審員證書(shū)復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 ,依據(jù)《記錄控制程序》 規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說(shuō)明》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR014 人員需求申請(qǐng)表 PYHF/QR015 人員面試登記表 PYHF/QR016 員工試用期考核記錄 PYHF/QR017 員工轉(zhuǎn)正通知 PYHF/QR018 年度培訓(xùn)計(jì)劃 PYHF/QR019 培訓(xùn)簽到表 PYHF/QR020 培訓(xùn)申請(qǐng)表 PYHF/QR021 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 6． 3 基礎(chǔ)設(shè) 施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 人事部負(fù)責(zé)后勤設(shè)施以及辦公設(shè)施的采購(gòu)與管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理與維護(hù)保養(yǎng) 工程部 工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修與管理 工程部負(fù)責(zé)模具的開(kāi)發(fā)與管理 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu) 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) —— 五金配件及其他五金類 制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng) 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見(jiàn) 工作環(huán)境的 章節(jié) 對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行 由人事部管理。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立 “生產(chǎn)設(shè)備 /模具一覽表”。 設(shè)備的提供 對(duì)于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)