【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 并負(fù)責(zé)確定所需的生產(chǎn)設(shè)備。 生技科負(fù)責(zé)監(jiān)督做好對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的控制并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃的審批。 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)采購(gòu)所需生產(chǎn)設(shè)備的資金的提供并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備申購(gòu)審批。 工作程序 生產(chǎn)車間根據(jù) 本廠 生產(chǎn)工藝和現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備狀況進(jìn)行確定 ，對(duì)不能滿足的應(yīng)及時(shí)提出申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)由使用部門填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申購(gòu)單》交生技科審核、批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 生技科應(yīng)做好所采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收工作，經(jīng)驗(yàn)收不符合要求的生產(chǎn)設(shè)備通知生產(chǎn)場(chǎng) 家或經(jīng)銷單位聯(lián)系辦理調(diào)換或退貨。 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備由生技科進(jìn)行編號(hào)，建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》并填寫《入庫(kù)單》由使用部門領(lǐng)用的需填寫《領(lǐng)用單》經(jīng)生技科批準(zhǔn)后領(lǐng)取。 設(shè)備需要安裝時(shí)由生技科組織使用部門人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足后由使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字以示驗(yàn)收。并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機(jī) 附件及資料等內(nèi)容。倉(cāng)庫(kù)憑驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 生產(chǎn)設(shè)備的使用 根據(jù)生產(chǎn)需要生技科組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)給使用部門、相關(guān)操作人員由辦公室給予培訓(xùn)上崗使用。 設(shè)備開機(jī)前、操作人員應(yīng)觀察設(shè)備狀態(tài)和周圍人身安全等狀況，處于正常狀態(tài)的才可開機(jī)以免設(shè)備和人員傷害。 設(shè)備的日常維護(hù) 設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)做好設(shè)備的日常維護(hù)、崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 操作人員對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)主要是 a) 生產(chǎn)作業(yè)人員每天應(yīng)按保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗、清掃、擦拭、潤(rùn)滑、消毒并填制“設(shè)備 (施 )日保養(yǎng)表”。 b) 動(dòng)能供給設(shè)備的操作人員，班前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常檢查，班中應(yīng)每隔 1 小時(shí)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況作巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以搶修。 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL03 c）消除設(shè)備表面油污，檢查各部位的緊固件有無(wú)松動(dòng)和電源線絕緣是否良好等，發(fā)現(xiàn)問題的要及時(shí)維護(hù)并根據(jù)設(shè)備狀況如設(shè)備傳動(dòng)、潤(rùn)滑部位，必要時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)動(dòng)配合部分的松緊程度和添加潤(rùn)滑劑等。 操作人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù) 保養(yǎng)的同時(shí)，還應(yīng)在《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》上做好記錄。 生產(chǎn)設(shè)備的檢修 生技科根據(jù)設(shè)備的使用情況編制《設(shè)備檢修計(jì)劃》，報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 當(dāng)設(shè)備發(fā)生障礙時(shí)，操作工應(yīng)立即停機(jī)報(bào)車間負(fù)責(zé)人，車間能解決自己檢修，無(wú)法檢修的報(bào)生技科聯(lián)系以得到檢修。 生技科應(yīng)及時(shí)派機(jī)修人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行修理，修理時(shí)機(jī)修人員對(duì)故障應(yīng)查明原因確定故障所在后才可進(jìn)行修理。并在《設(shè)施檢修記錄單》上做好記錄。 生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢處理而不用 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備由生產(chǎn)車間填寫《生產(chǎn)設(shè)施報(bào)廢 申請(qǐng)單》報(bào)生技科審核，經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)審后作報(bào)廢處理，生技科在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上注明原因。 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故生技科會(huì)同車間對(duì)設(shè)備和過程能力進(jìn)行驗(yàn)證，做好記錄確認(rèn)設(shè)備的適宜性。 有關(guān)設(shè)備臺(tái)帳、記錄由使用部門按《記錄控制程序》的要求執(zhí)行。 設(shè)備清洗 a）每天上班設(shè)備開機(jī)前，必須對(duì)設(shè)備、場(chǎng)地進(jìn)行清理。 b）每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束，對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理，并填寫清理記錄。 c）清理中，必須對(duì)工裝設(shè)備上的滯留物進(jìn)行及時(shí)清理，防止霉變。 d）每月底，由生技科人員對(duì)設(shè)備、車間衛(wèi)生進(jìn)行驗(yàn)收。關(guān)做好記錄。如檢查不 合格，在月度考核中，車間考核為不合格。 相關(guān)文件 《文件控管理制度》 《記錄管理制度》 記錄 《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備明細(xì)臺(tái)帳》 《設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備檢修記錄》 《生產(chǎn)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 檢測(cè)設(shè)備管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL04 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控 裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 適用于對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝置等。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；測(cè)量設(shè)備的采購(gòu) 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《采購(gòu)管理制度》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)。 a、驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格的應(yīng)貼上 標(biāo)明 其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》；記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn) 場(chǎng) 家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等； b、對(duì)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)； c、質(zhì)管科負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn) 每年由質(zhì)管科編制《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 a、需外校的設(shè)備，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； b、進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)管科應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的 方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，由質(zhì)管科組織實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上或由使用者妥善保管。 標(biāo)簽的使用 質(zhì)管科對(duì) 本廠 在用的測(cè)量設(shè)備采用標(biāo)志管理，標(biāo)志的種類使用如下： a) 合格證 (綠色或藍(lán)色 )—— 計(jì)量檢定 (包括自校 )合格者：設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查其功能正常者 (如計(jì)算機(jī)、打字機(jī) )；設(shè)備無(wú)法檢定，經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者。 b) 準(zhǔn)用證 (黃色 )—— 多功能檢測(cè)設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測(cè)工作作用功能正 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 檢測(cè)設(shè)備管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL04 常，且校準(zhǔn)合格者；檢測(cè)設(shè)備某一量程精度不合格，但檢測(cè)工作所用量程合格者，降級(jí)使用。 c) 停用證 (紅色 )—— 檢測(cè)儀器、設(shè)備損壞者；檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)計(jì)量不合格者；檢測(cè)儀器、設(shè)備性能無(wú)法確定者；檢測(cè)儀器、設(shè)備超過檢定周期者。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制。 使用 者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使用校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 在使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失敗。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)管科，應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)管科應(yīng)組 織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維護(hù)并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管科確認(rèn)后，由 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 《采購(gòu)管理制度》 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》 《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢準(zhǔn)計(jì)劃》 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 采購(gòu)管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL05 1 目的 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以保證供方提供的產(chǎn)品滿足 本廠 規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于采購(gòu)產(chǎn)品和外包過程產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)和采購(gòu)的 實(shí)施 生技科負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì) A 類產(chǎn)品的 檢驗(yàn) /驗(yàn)證 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證。 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)合格供方名單、采購(gòu)計(jì)劃的審批。 4 工作程序 采購(gòu)物資分類 企業(yè)根據(jù)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 影響程度將物資分為二類： A 類， B 類： A 類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響嚴(yán)重的采購(gòu)產(chǎn)品，如： 冰凍雞、鴨腿 、 配料 、 食品添加劑、內(nèi)包裝等； B 類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響一般的采購(gòu)產(chǎn)品，如：清洗液、消毒液、包裝箱等； 對(duì) A 類產(chǎn)品檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽檢， B 類、產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、外觀驗(yàn)證。 供方選擇和評(píng)價(jià) 供銷科按《供方調(diào)查表》對(duì)供方的供貨能力、設(shè)備、工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量等信息進(jìn)行調(diào)查，分析后提出合格供方候選名單。 供方評(píng)價(jià) 對(duì)供方評(píng)價(jià)依據(jù) a、供方質(zhì)量保證能力和遵守法律法規(guī)情況； b、交貨期和后續(xù)服務(wù)能及時(shí)； c、產(chǎn)品經(jīng) 本廠 試用或檢驗(yàn)符合采購(gòu)要求； d、獲得企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 b) 業(yè)績(jī)和供貨綜合能力評(píng)價(jià)。 供方評(píng)價(jià)方式 供銷科對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查填寫《供方調(diào)查表》、收集資料或?qū)σ郧肮┴涃|(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將以上情況如實(shí)填寫在《供方評(píng)價(jià)表》上。 對(duì)新供方首次提供的樣品須經(jīng)檢證或提供相關(guān)的質(zhì)保單，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在 《供方評(píng)價(jià)表》上。 對(duì)在市場(chǎng)采購(gòu)產(chǎn)品由采購(gòu)人員直接采用現(xiàn)場(chǎng)樣品驗(yàn)證的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，或填寫在《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》上。 長(zhǎng)興鄭興肉類 食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 采購(gòu)管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL05 確定合格供方名單 供銷科在供方評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上編制《合格供方名單》經(jīng) 廠長(zhǎng) 審批后生效。 對(duì)供方控制 物資 進(jìn)廠 后由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量、規(guī)格和外觀質(zhì)量按規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證， A類物資有質(zhì)管科對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。若出現(xiàn)一次不合格，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換并限期進(jìn)行整改；若到期無(wú)明顯改進(jìn)，可報(bào)請(qǐng) 廠長(zhǎng) 取消其合格供方資格。 每年年底對(duì)供方當(dāng)年供貨質(zhì)量情 況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，以確定下年度的合格供方名單。 必要時(shí)供銷科與供方按時(shí)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，各種物料必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)信息 本廠 采購(gòu)信息包括物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)單或采購(gòu)合同等。 與供方所訂采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)包括：應(yīng)采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量?jī)r(jià)格、交付日期、結(jié)算方式等，合同由 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 采購(gòu)實(shí)施 供銷科負(fù)責(zé)根據(jù)訂單和庫(kù)存物資的情況，采用傳真或電話通知或上門購(gòu)買的方式采購(gòu)，必要時(shí)與供方簽訂采購(gòu)合同。 如遇特殊情況需在合格供方名單之外采購(gòu)，供銷科應(yīng)填《采購(gòu)單》報(bào) 廠長(zhǎng) 審批或認(rèn)可后方可采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 進(jìn) 本廠 的采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按本章 條款控制方式進(jìn)行。 當(dāng) 本廠 提出在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)收安排以及產(chǎn)品放行的方式。 顧客對(duì)供方的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)， 本廠 的顧客或其代表應(yīng)有權(quán)在供方處和 本廠 外對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 本廠 不能把該驗(yàn)證用作供方已對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。顧客的驗(yàn)證不能免除 本廠 提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的 拒收。 5 相關(guān)文件 .《質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程》 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》 6 記錄 《供方調(diào)查表》 《供方評(píng)價(jià)表》 《合格供方名錄》 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 倉(cāng)庫(kù)及物料存放管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL06 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分， 它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到。 一、倉(cāng)庫(kù)物資存放保管 對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防變質(zhì)工作，對(duì)易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存入。 存放品應(yīng)便于計(jì)數(shù)和檢查，根據(jù)貨物特點(diǎn)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。 同類物資應(yīng)集中存放同一場(chǎng)所，擺放時(shí)注意取拿方向一致。 厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫(kù)頻率高的放于出口附近。 各物品存放堆入之間應(yīng)留有足夠通道，方便搬運(yùn)機(jī)械操作。 充分考慮物品的自重， 以免壓損其他物品，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。 每種物品在貨位上應(yīng)設(shè)“進(jìn)、出、存貨卡”，物品出入倉(cāng)庫(kù)在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細(xì)帳余額相符。 二、物資入庫(kù) 外購(gòu)物資到達(dá)后，倉(cāng)管員根據(jù)送貨單位的送貨憑證，核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、品名，倉(cāng)管員將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)后通知檢驗(yàn)員檢測(cè)。 物資入庫(kù)應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)合格的不準(zhǔn)進(jìn)入貨架，更不準(zhǔn)投入使用。