加工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度以及流程(編輯修改稿)
2025-01-20 17:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 簽名，并要字跡清楚，每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與票據(jù)上的不含稅金額一致。 6：因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品處理單 ,辦理手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 三：出庫(kù)管理 1：各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法，物料（包括原材料，半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做 到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由主任（或其它指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料 ，倉(cāng)管應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單 ,經(jīng)領(lǐng)料人簽名，登記入卡入帳。 2：成品發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)簽字，發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)才發(fā)貨，并登記卡 片 . 四 :報(bào)表及其它管理 1：倉(cāng)管員在月未結(jié)帳前要與車間及相關(guān)部門做好物料的進(jìn)出銜接工作，各相關(guān)部門的 計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本的核算正確性。 2：必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收付存報(bào)表， 材料耗用匯總表，三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表，貨到票未到材料證明細(xì)表，每月 27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。 3：庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和出錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理，如屬短缺 及需報(bào)廢處理的，必須按審批
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