【正文】 如原料在貯存過程中質(zhì)量發(fā)生變質(zhì)現(xiàn)象或成品中 酸價、過氧化值 檢 測項目不合格。 不合格品的處置方式： a、 進行返工以達到規(guī)定要求；如成品中標簽、包裝的不合格。 3 職責 質(zhì)管科負責不合格品的管理和控制 生產(chǎn)車間對不合格品采取糾正措施、 4 工作程序 不合格品的分類 a、嚴重不合格品：經(jīng)檢驗 /驗證判定的批量不合格品，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量主要指標等的不合格品，如原材料中 雞鴨腿 、 配料、 食品添加劑等質(zhì)量發(fā)生變質(zhì)現(xiàn)象，成品中 感官、 酸價、過氧化值 等 出廠 檢驗項目的不合格等； b、一般不合格品：個別或少量影響產(chǎn) 品質(zhì)量的不合格品，如外觀、包裝的不合格。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 3 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 不合格工作管理制度 文件編號： Q/CZXGL11 不合格現(xiàn)象 處罰標準 單位：元 未出具檢驗報告的成品倉保人員未阻攔就直接進庫 30 倉保人員出現(xiàn)發(fā)錯貨現(xiàn)象的 50200 倉庫內(nèi)成品未按規(guī)定存放 50 衛(wèi)生要求 每班生產(chǎn)前與生產(chǎn)后，都應進行衛(wèi)生工作的清理。 不合格現(xiàn)象 處罰標準 單位：元 進入 生產(chǎn)車 間未穿戴勞保用品 50 生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備有污垢仍繼續(xù)生產(chǎn) 100 生產(chǎn)過程中未嚴格按照工藝要求操作 100 配料人員 進入配料車間前 ,應穿戴工作衣帽 ,經(jīng)洗手和腳踏消毒。 措施的驗證和評審 對已采取的糾正措施，應進行跟蹤驗證、評審，對已完成的糾正措施，應對結(jié)果進行驗證，以證實措施的效果。 4 工作程序 企業(yè)制定相應的管理制度，各部門應按管理制度進行日 常的生產(chǎn)和各部門的管理 ，發(fā)現(xiàn)不合格 部門、車間應經(jīng)常性的檢查各自的工作以及遵守工藝紀律的情況，通過各種信息發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)管理方面的不合格。 f） 供銷科建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。 a） 產(chǎn)品交付后的活動 b） 供銷科負責產(chǎn)品的售后服務與顧客的溝通。 按合同要求辦理產(chǎn)品發(fā)運交付。 4. 4 貯存控制 a、辦公室制定《倉庫管理制度》對貯存物品的管理提出響應要求； b、成品與半成品應規(guī)范堆放，堆垛離墻、通風、整齊，標識清楚，堆垛之間留有通道，便于貨物進出。 b) 應按照要求進行搬運，搬運時應確保通道暢通。 8 相關(guān)文件 《質(zhì)量檢驗操作規(guī)程》 《企業(yè)標準》 《不合格品管理制度》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 3 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢驗管理制度 文件編號： Q/CZXGL09 《生產(chǎn)作業(yè)指導書》 9 相關(guān)記錄 《檢驗原始記錄》 《檢驗報告》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 搬運、包裝、防護和交付管理制度 文件編號： Q/CZXGL10 1 內(nèi)容 本規(guī)定明確了產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護等過程的控制及管理。 對檢驗已判定的產(chǎn)品，由檢驗員簽發(fā)合格證后準予入庫，不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》實行相應的措施。 檢驗標準：按產(chǎn)品標準規(guī)定的檢查項目進行檢驗。 c 質(zhì)管科發(fā)現(xiàn)忽視產(chǎn)品質(zhì)量的傾向不及時向 廠長 報告，因而造成的后果和損失，應負責任。 c 在生產(chǎn)過程的檢驗中，發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品或半成品不合格，違反操作規(guī)程等質(zhì)量問題，有權(quán)進行管理（提出返工重做或其它措施）。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢驗管理制度 文件編號： Q/CZXGL09 c 責任心強：檢驗人員應具備責任心強、大公無私、認真負責的態(tài)度，遇事要耐心，宣傳 質(zhì)量標準，為企業(yè)把好質(zhì)量關(guān)。 對 全廠 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，售后反映情況的質(zhì)量信息收集，做到迅速反饋。 負責質(zhì)檢全過程的計量工作，確保 本廠 量 值的準確、統(tǒng)一，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。把在進行檢驗工作中的數(shù)據(jù)、情況認真作好記錄、分析，向質(zhì)管科和 廠長 報告。根據(jù)產(chǎn)品標準、技術(shù)要求和工藝規(guī)范的規(guī)定，采用看、測量等方法，對被檢驗原材料和成品作出鑒別，確定合格或不合格。 質(zhì)管科負責原材料、半成品和成品的檢驗。 辦公室 每季度組織 場 職能部門對工藝執(zhí)行情況進行考核。 比較法：對員工做出相互比較，以此決定被評人績效。 工裝設(shè)備、檢驗設(shè)備要保持精確的精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求。 辦公室負責每季度組織 場 相關(guān)職能部門對車間工藝進行考核。 2 適用范圍 本制度適用于 廠 現(xiàn)行生產(chǎn)過程中工藝路線的形成、工藝文件的實施以及工藝紀律的考核過程。 質(zhì)管科根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全衛(wèi)生等因素并考慮我 企業(yè) 自身的追溯性需求，按相關(guān)的標識進行 追溯。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 4 頁 第 3 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號： Q/CZXGL07 生產(chǎn)技術(shù)科確定作業(yè)現(xiàn)場所需必須的基礎(chǔ)設(shè)施。 各工序檢驗員必須每月按時統(tǒng)計、填寫有關(guān)合格率和質(zhì)量動態(tài)報表，并把檢驗中收集到的數(shù)據(jù)、信息和建議上報辦公室。 自檢 在作業(yè)過程中，操作工應隨時進行檢驗，將自檢合格的與自檢不合格的產(chǎn)品分開存放。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 4 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號： Q/CZXGL07 保持車間整潔，從倉庫領(lǐng)出的包裝材料和消毒劑應擺放整齊，進入車間必須保持清潔，確保產(chǎn)品的清潔度及工作場所的工藝衛(wèi)生。 車間主管按下達的工作計劃和合同信息如期按計劃組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)技術(shù)科負責過程策劃、工藝文件、操作指導書的編制和審核； 質(zhì)管科化驗室負責過程產(chǎn)品的質(zhì)量特性監(jiān)控和檢測設(shè)備和器具的管理。 每天原材料倉庫用電子滅菌器進行半小時 (11:00— 11:30)殺菌。 對一切手續(xù)不齊全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕以貨，并視其情況報告供銷科。 倉管員應嚴格按先辦出倉 手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 物資驗收合格，倉管員應依據(jù)檢驗人員出具的報告，將物資的類型，分門別類，分區(qū)存放，并做好標識，倉管員憑送貨單及檢驗報告登記倉庫實物帳。 充分考慮物品的自重， 以免壓損其他物品，堆放應穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。 存放品應便于計數(shù)和檢查，根據(jù)貨物特點做到過目見數(shù)、檢點方便，成行成列，文明整齊。 本廠 不能把該驗證用作供方已對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)。 如遇特殊情況需在合格供方名單之外采購，供銷科應填《采購單》報 廠長 審批或認可后方可采購。 必要時供銷科與供方按時簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確規(guī)定采購產(chǎn)品的技術(shù)要求和驗收標準，各種物料必須符合國家有關(guān)標準。 長興鄭興肉類 食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 采購管理制度 文件編號： Q/CZXGL05 確定合格供方名單 供銷科在供方評價基礎(chǔ)上編制《合格供方名單》經(jīng) 廠長 審批后生效。 b) 業(yè)績和供貨綜合能力評價。 廠長 負責合格供方名單、采購計劃的審批。 測量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求應符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)管科負責監(jiān)督檢查。 使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失敗。 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制。 校準合格的設(shè)備，由校準人員貼《合格標簽》，并標明有效期；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼的設(shè)備，可將標簽貼在包裝盒上或由使用者妥善保管。 a、驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)管科負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。 相關(guān)文件 《文件控管理制度》 《記錄管理制度》 記錄 《設(shè)備采購申請表》 《設(shè)備驗收單》 《設(shè)備明細臺帳》 《設(shè)備維修、保養(yǎng)計劃》 《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備檢修記錄》 《生產(chǎn)設(shè)施報廢申請單》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢測設(shè)備管理制度 文件編號： Q/CZXGL04 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控 裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 c）清理中，必須對工裝設(shè)備上的滯留物進行及時清理，防止霉變。 當產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故生技科會同車間對設(shè)備和過程能力進行驗證，做好記錄確認設(shè)備的適宜性。 當設(shè)備發(fā)生障礙時，操作工應立即停機報車間負責人，車間能解決自己檢修，無法檢修的報生技科聯(lián)系以得到檢修。 b) 動能供給設(shè)備的操作人員，班前應對設(shè)備進行日常檢查，班中應每隔 1 小時對設(shè)備的運行情況作巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時予以搶修。 生產(chǎn)設(shè)備的使用 根據(jù)生產(chǎn)需要生技科組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)給使用部門、相關(guān)操作人員由辦公室給予培訓上崗使用。 對驗收合格的設(shè)備由生技科進行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》并填寫《入庫單》由使用部門領(lǐng)用的需填寫《領(lǐng)用單》經(jīng)生技科批準后領(lǐng)取。 廠長 負責采購所需生產(chǎn)設(shè)備的資金的提供并負責生產(chǎn)設(shè)備申購審批。 《崗位任職要求》 6 質(zhì)量記錄 《培訓需求申請表》 《年度培訓計劃》 《培訓記錄 /有效性評價表》 《人員健康檔案登記表》 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 文件編號： Q/CZXGL03 目的 對基礎(chǔ)設(shè)施進行管理和維 護，為確保產(chǎn)品實施所需設(shè)施符合要求。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓需求申請表》，報 廠長 批準后，由相關(guān)部門組織實施。 通過教育和培訓，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動對 企業(yè) 發(fā)展的相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻； d) 企業(yè) 鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 d）對檢驗員培訓主要是檢驗方法、產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)范、相應的法律法規(guī)等，通過培訓提高技能。 新員工培訓 a） 企業(yè) 基礎(chǔ)教育：包括 企業(yè) 簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量和安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。 各部門配合辦公室編制員工《崗位任職要求》； 4 工作程序 人員安排 辦公室通過開展工作分析，識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應有能力需求，建立 企業(yè) 崗位的《崗位任職要求》（各部門配合），確定各崗位的工作目標和內(nèi)容、標準，所需的教育、專業(yè)知識，必備能力、工作經(jīng)驗及培訓等，報 質(zhì)量負責人 審核， 廠長 批準。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 員工培訓管理制度 文件編號： Q/CZXGL02 目的： 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定 要求。 三、生產(chǎn)工人應嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程和工藝文件進行操作，不得盲目生產(chǎn)， 嚴 禁擅自改動工藝數(shù)據(jù)。 車間主任與檢驗人員應遵守《檢驗管理制度》進行自檢，對不合格產(chǎn)品應及時報廢，同時查明原因，直至 問題解決，方可繼續(xù)生產(chǎn)。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 質(zhì)量安全管理制度 文件編號： Q/CZXGL