【文章內(nèi)容簡介】 1 頁 共 48 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： （ 1）向 本公司 全體 員工 傳達滿足 顧客和 法律法規(guī)的重要性： 通過發(fā)放文件、培訓(xùn)、 內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體 員工 樹立 產(chǎn)品 質(zhì)量和服務(wù)意識，認(rèn)識到滿足 顧客 及 法律法規(guī)的要求的重要性，使他們積極參與 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，增強 顧客滿意的各項 活動。 使全體干部和職工認(rèn)識到持續(xù)改進的重要性，不斷改進質(zhì)量管理體系的有效性。 （ 2）制定 、 批準(zhǔn) 和 發(fā)布 本公司 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)，使全體員工充分理解并為實現(xiàn)方針 和目標(biāo)而努力。 （ 3） 按策劃的時間間隔主持管理評審， 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。 （ 4） 保證充分的資源投入，定 期有效 的 開展各項質(zhì)量活動，從而提高質(zhì)量管理體系的有效性。 以 顧客 為關(guān)注焦點 總經(jīng)理 應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此， 總經(jīng)理 應(yīng)： 確定顧客的需求和期望，包括顧客規(guī)定的要求和顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，同時應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 本公司 可以通過市場調(diào)研和預(yù)測或通過與顧客的直接接觸，以此作為改進定型產(chǎn)品的依據(jù)。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要 求。要求涉及到對產(chǎn)品、過程和體系的蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 22 頁 共 48 頁 固有特性的要求（技術(shù)要求）以及賦予特性的要求（交貨時間等）。只有當(dāng)要求完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能感到滿意。 為使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。 本公司 通過建立和實施質(zhì)量管理體系使要求得到滿足。 質(zhì)量方針 由 總經(jīng)理 制定 公司 的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針具體內(nèi)容見 03 章節(jié)。 質(zhì)量方針內(nèi)容和管理要求 （ 1） 質(zhì)量 方針內(nèi)容與 公司 的宗旨相適應(yīng)； （ 2） 質(zhì)量 方針內(nèi)容體現(xiàn)質(zhì)量管理體系滿足 要求和對保持質(zhì)量管理體系有效性的承諾 ； （ 3） 質(zhì)量 方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評 審提供框架； （ 4）通過傳達質(zhì)量方針，達到 公司 各層次上的溝通和理解， 質(zhì)量 方針屬于公開文件，可為 顧客和 相關(guān)方獲??； （ 5）采用管理評審 方式 對 質(zhì)量 方針的持續(xù)適宜性進行評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) （ 1） 由 總經(jīng)理 建立 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，同時 確保在 公司 相關(guān)職能和層次上建立分目標(biāo)； （ 2）質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn) 產(chǎn)品生產(chǎn)制造及質(zhì)量管理體系的 要求 ， 公司 質(zhì)量目標(biāo)具體內(nèi)容見 03 章節(jié) ； （ 3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量，具有可操作性； （ 4）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃 蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 23 頁 共 48 頁 （ 1）質(zhì)量管 理體系策劃內(nèi)容 a）結(jié)合 本公司 特點對 GB/T19001— 2020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)各項要求進行分析，識別質(zhì)量管理體系中的過程并對過程加以控制和改進 。 b）有效識別利用所需的資源，使資源配置與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求相適應(yīng) 。 c）在質(zhì)量管理體系中引入持續(xù)改進的機制。 （ 2）質(zhì)量管理體系策劃范圍 a）對 本公司 質(zhì)量管理體系進行總體策劃 。 b） 按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系運行實施 策劃 。 c）對 產(chǎn)品 和服務(wù) 專項工作過程進行策劃 。 d）對質(zhì)量管理體系的 變更和 改進進行策劃。 （ 3）質(zhì)量管理體系策劃輸出 a） 質(zhì)量方針和目標(biāo) 。 b）手冊、程序文件、 工作指導(dǎo)書 和記錄 。 c）質(zhì)量計劃、管理方案等 。 （ 4） 體系變更的策劃和實施時，應(yīng) 保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理 ： a） 負(fù)責(zé)建立和改進 本公司 的質(zhì)量管理體系； b） 促使全體員工樹立正確的質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)要求對 本公司 的重要性； c） 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和有關(guān)的方針政策，主持制訂 本公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)并以文件形式正式批準(zhǔn)發(fā)布； d） 組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效； 蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 24 頁 共 48 頁 e） 確定資源需求并 提供充分的資源； f） 負(fù)責(zé)確保 公司 內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通 。 g） 負(fù)責(zé)確保在廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ,并確保對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通 。 h） 任命管理者代表 及質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，并為其有效工作提供必要的條件； i） 對 本公司 提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)； j） 決定 本公司 質(zhì)量管理的其它的重大事項。 （ 2） 生技部 （ 含經(jīng)理 ） ： a） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制，任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； b） 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中使用的設(shè)備設(shè)施的的管理；對工作環(huán)境進行控制，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品要求； c） 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的策劃 ； d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率； e） 識別顧客的要求，并做好合同的評審工作； f） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織工作，并收集和分析、管理顧客信息，為組織的體系改進提供依據(jù)； g） 組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選擇 、 評定 和控制 ，通過有效管理建立互利的供方關(guān)系； h） 負(fù)責(zé)對 公司 生產(chǎn)所需的物資進行采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量并及時供應(yīng)； i） 負(fù)責(zé)編制所需的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書，并對實施進行檢查； j） 負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性控制工作； k） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護工作，組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品儲存，防護和搬運； l) 定期進行顧客滿意度的調(diào)查， 收集顧客意見，及時反饋處理；做好服務(wù)蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 25 頁 共 48 頁 工作，定期測評顧客滿意度。 （ 3） 綜合部 （ 含經(jīng)理 ） ： a） 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。對質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，負(fù)責(zé) 公司 文件的收集、整理、歸檔和保管工作； b） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和管理各部門的記錄； c） 負(fù)責(zé)編制 《 崗位 任職要求 》 。具體內(nèi)容見《 崗位任職要求 》和手冊 06章節(jié)《職能分配表》。 對各職能部門質(zhì)量職責(zé)的落實情況進行監(jiān)督檢查； d） 負(fù)責(zé) 公司 《年度培訓(xùn)計劃》的制定和實施，并對培訓(xùn)效果進行評估； e） 負(fù)責(zé)根據(jù) 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的配置相應(yīng)的監(jiān)視與測量裝置，并定期進行校準(zhǔn)，確保其準(zhǔn)確能力。 f) 負(fù)責(zé)檢測 設(shè)備 的管理和日常運行檢查，確保 產(chǎn)品質(zhì)量； g） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作； h） 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量； i) 負(fù)責(zé)按驗收準(zhǔn)則和檢驗規(guī)范 ， 負(fù)責(zé) 對原材料、 生產(chǎn)過程 的半成品 、 成品檢驗 ； j) 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審，處置；對不合格品的放行程序、交付實施控制。 k） 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析 l） 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施工作。 （ 4） 車間 （班組） a） 組織本車間（班組）員工，努力提高質(zhì)量意識，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)工作，完 成本車間相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)。 b) 嚴(yán)格監(jiān)督、檢查車間（班組）員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、程序、工藝卡及各項管理制度的情況。 c) 嚴(yán)格控制各工序過程質(zhì)量，強化過程控制和監(jiān)視，確保工序過程處于受控狀態(tài)，做到不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出車間。 d) 參與不合格品的評審，嚴(yán)格按評審結(jié)論處置不合格品，有權(quán)拒絕接受不合格的原輔料、半成品。 蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 26 頁 共 48 頁 e) 加強車間（班組）現(xiàn)場作業(yè)（包括標(biāo)識）管理，確保安全文明生產(chǎn)。 f) 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于完好的狀態(tài)； g) 配合做好內(nèi)審工作，按期完成本部門糾正預(yù)防措施 ，實現(xiàn)持續(xù)改進。 （ 5） 倉庫 （含 保管員 ） a） 嚴(yán)格執(zhí)行“倉庫管理制度”，把好產(chǎn)品、原（輔）材料出入庫質(zhì)量關(guān)。 b) 原（輔）材料及產(chǎn)品入庫，均應(yīng)驗證相關(guān)的合格證、質(zhì)保書或檢驗、驗證報告，否則不予驗收（入庫）。 c) 負(fù)責(zé)對入庫的物資，按要求分類合理放置，做好產(chǎn)品（狀態(tài)）標(biāo)識。 做到“三清”、“兩齊”、“三相符”； 三清 : 材料清、數(shù)量清、規(guī)格清； 兩齊 : 庫容整齊、堆放整齊； 三相符 : 帳、卡、物相符； d) 負(fù)責(zé)按各類物資的貯存要求，做好物資的貯存防護，對庫存物資的質(zhì)量（數(shù)量）負(fù)責(zé)。 e) 嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料 和產(chǎn)品“先進先出，后進后出”的原則。 f） 負(fù)責(zé) 將 認(rèn)證 產(chǎn)品、材料與 不認(rèn)證產(chǎn)品、材料進行標(biāo)識和 隔離。 （ 6） 檢驗員 a) 負(fù)責(zé)對 本公司 進廠物資、半成品、成品實施檢驗，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求； b) 負(fù)責(zé)廠生產(chǎn)與服務(wù)過程中不合格品的識別、評審、處置，對產(chǎn)品的放行負(fù)責(zé)。 （ 7） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 a) 學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)法律、法規(guī)和 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，以及 本公司 質(zhì)量體系文件。 b) 組織或參與 本公司 內(nèi)部的質(zhì)量體系審核，不斷提高審核水平。 c) 遵重客觀事實，確保審核的真實性、有效性。 d) 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項， 負(fù)責(zé)提交不合格報告，并對糾正措施及其有效性，實施跟蹤驗證。 e) 對質(zhì)量體系運行實施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并協(xié)助解決，以確保質(zhì)量體系運行的符合性、有效性。 （ 8） 生產(chǎn)工人 蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 27 頁 共 48 頁 a) 自覺遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行工藝規(guī)程，按規(guī)定要求做好自檢，保證過程產(chǎn)品、產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 b) 做好崗位設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，保持其清潔及良好的工作性能。 c) 做好崗位生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔，保持良好的作業(yè)環(huán)境，做到安全、文明生產(chǎn)。 d） 努力完成本崗位質(zhì)量指標(biāo)，確保車間質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)。 管理者代表 （ 1） 總經(jīng)理 從 公司 干部 中任命一名 管理者代表 ； （ 2） 管理者代表 職責(zé)和權(quán)限 見 02 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 （ 1） 總經(jīng)理 確保在 本公司 內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對有關(guān)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的信息交流和通報。內(nèi)部溝通的主要方式有：文件傳遞、會議、內(nèi)部刊物、請示報告、 公告等 。 （ 2）有關(guān)質(zhì)量管理的信息交流和通報包括： 質(zhì)量職能活動的協(xié)調(diào)，質(zhì)量目標(biāo)和 產(chǎn)品 任務(wù)完成情況，重大質(zhì)量問題， 顧客 投訴處理，內(nèi)部審核、管理評審信息的傳遞及糾正和預(yù)防措施情況的通報 。 （ 3） 綜合部 負(fù)責(zé)使各種信息及時準(zhǔn)確地傳遞到各個層次 ，組織 本公司 各部門 每年收集、整理上報 各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，加強體系運轉(zhuǎn)的過程控制，以提高整個質(zhì)量管理體系運行的有效性。 管理評審 管理者代表 組織 綜合部 制定管理評審計劃， 總經(jīng)理 主持管理評審 。 總則 （ 1） 總經(jīng)理 應(yīng)按策劃的時間間隔（不超過 12 個月）評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時， 總經(jīng)理 應(yīng)及時組織管理評審： a） 引用的法律法規(guī)發(fā)生重大變化； b） 顧客 要求有重大變化； c） 公司 組織 機構(gòu) 有重大變化； 蕪湖 卓立 五金塑膠制品 有限公司 編號： Q/WHZA12020 版次 ： A/0 質(zhì)量手冊 生效日期： 08 年 02 月 20 日 第 28 頁 共 48 頁 d）出現(xiàn)重大 產(chǎn)品 質(zhì)量事故； e）連續(xù)發(fā)生 相類似的顧客 投訴； f） 產(chǎn)品發(fā)生重大變化； g） 發(fā)生 其它 有必要進行管理評審的情況 。 （ 2）管理評審應(yīng)評價 公司 質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評審輸入 （ 1） 綜合部 擬訂 管理評審計劃，經(jīng) 管理者代表 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，提前一 周發(fā)至參加會議的人員和 本公司 各部門 代表，參加會議的人員和 本公司 各部門的代表按計劃的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件作為管理評審的輸入。 （ 2）管理評審的輸入應(yīng)包括 以下信息 ： a）審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）； b） 顧客 意見反饋（包括滿意或不滿意 的 建議）； c） 產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程 的業(yè)績 和產(chǎn)品的 符合性； d）預(yù)防和糾正措施實施狀況 ； e）以往管理評審的跟蹤措施； f）經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更 （外界環(huán)境的變化引起的體系的變