【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 宣貫，b) 由總經(jīng)理向管理層人員倡導(dǎo)質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的要求；c) 各部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)的人員進(jìn)行質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫；d) 通過(guò)在辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車(chē)間等區(qū)域張貼、板報(bào)等適宜的方法宣傳質(zhì)量方針；使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針的評(píng)審和修改； 《文件控制程序》的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改進(jìn)行控制。 作為公司在質(zhì)量方面統(tǒng)一的宗旨意圖和方向，各職能部門(mén)應(yīng)進(jìn)行宣傳，確保員工得以理解、貫徹實(shí)施。請(qǐng)各部遵照?qǐng)?zhí)行! 總經(jīng)理：第19頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A質(zhì)量目標(biāo)管理體系策劃生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/1 質(zhì)量目標(biāo)：a) 總經(jīng)理根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量方針，組織擬定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括總目標(biāo)和展開(kāi)到相關(guān)職能及各層次上的分目標(biāo)；b) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)；c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)滿足產(chǎn)品要求的追求、對(duì)滿足產(chǎn)品要求所需的過(guò)程、活動(dòng)要求；d) 質(zhì)量目標(biāo)包括分階段實(shí)施 ，持續(xù)改進(jìn)；e) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，確保作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予以量化；f) 公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理通過(guò)文件、會(huì)議和板報(bào)等方式向員工宣傳質(zhì)量目標(biāo)（包括總目標(biāo)和分目標(biāo)），職能部門(mén)和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作崗位上,并確保其實(shí)施.g) 管理評(píng)審﹑內(nèi)部審核應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。 ： 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行策劃，通過(guò)策劃形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；質(zhì)量管理體系策劃包括： ●確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，規(guī)定過(guò)程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動(dòng)； ●明確實(shí)施這些過(guò)程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)所需投入的資源，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源和信息； ●對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審尋找改進(jìn)的契機(jī)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)()。：a) 品管部負(fù)責(zé)組織擬定公司質(zhì)量目標(biāo)；b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織并督導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。在對(duì)質(zhì)量管理體系某一過(guò)程進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮其它過(guò)程的變化并采取相應(yīng)措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。本章節(jié)按照《目標(biāo)管理控制程序》、《文件控制程序》實(shí)施有效控制。 第20頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A職責(zé)權(quán)限與溝通生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/3 總經(jīng)理通過(guò)組織制定公司各職能層次、崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)使其職責(zé)權(quán)限得以充分規(guī)定，并得以有效進(jìn)行溝通。 a) 負(fù)責(zé)宣傳貫徹監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)，采取有效措施確保公司產(chǎn)品符合法律法規(guī)、滿足顧客要求，對(duì)公司質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； b)制定、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，采取措施確保員工得以理解、實(shí)施貫徹； c)提供建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； e)依據(jù)策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，確保輸出措施實(shí)施、監(jiān)控； f)任命公司的管理者代表，并賦予相應(yīng)的職權(quán)。 a) 按照QMS標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系、過(guò)程, 并確保持續(xù)改進(jìn).b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求、措施.c) 確保在整個(gè)組織出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)采取必要的改進(jìn)措施；d) 負(fù)責(zé)公司日常質(zhì)量管理體系活動(dòng)的協(xié)調(diào)處理；.a)按照QMS標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求、措施.c)確保在整個(gè)組織中樹(shù)立、提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí).d)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò).e) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作的監(jiān)督執(zhí)行, 并協(xié)助最高管理者策劃、召開(kāi)管理評(píng)審；f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、過(guò)程運(yùn)作中質(zhì)量問(wèn)題、系統(tǒng)問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理與改進(jìn).a) 負(fù)責(zé)公司原材料的采購(gòu)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審, 包括外協(xié)廠選擇、評(píng)價(jià),以提高供貨能力和供貨質(zhì)量；b) 開(kāi)發(fā)優(yōu)秀的供應(yīng)商， 確保供方提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c) 采購(gòu)交期控制與采購(gòu)質(zhì)量異常的處理.a) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)質(zhì)量的檢驗(yàn)與判定,處理所有質(zhì)量問(wèn)題；b). 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查、分析與報(bào)告,、驗(yàn)證；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息、數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)，改進(jìn)建議提出；d) 負(fù)責(zé)處理客戶投訴,并反饋處理結(jié)果.a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集、分析. 客戶資料收集、調(diào)查、開(kāi)發(fā)、建檔工作b) 負(fù)責(zé)客戶溝通（包括客戶訂單評(píng)審）、聯(lián)絡(luò)和售后服務(wù).c) 負(fù)責(zé)客戶反饋意見(jiàn)或建議收集及投訴的處理等,與相關(guān)部門(mén)溝通.第21頁(yè) 共40頁(yè)d) 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià),并作出改善對(duì)策.文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A職責(zé)權(quán)限與溝通生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼2/工模部a) 負(fù)責(zé)按時(shí)完成客戶訂單的生產(chǎn)任務(wù),并確保質(zhì)量.b) 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū). 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)c) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的各種質(zhì)量異常問(wèn)題分析、采取改進(jìn)措施, 并與相關(guān)部門(mén)溝通.d) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)不合格品的返工、返修處理,并調(diào)查、分析原因, 制定糾正與預(yù)防措施.e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的半成品、客供品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)管理.f) 本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)；分析生產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)信息, 以提出改進(jìn)建議..a) 制定生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃, .b) 進(jìn)行產(chǎn)能評(píng)估、分析, 依據(jù)客戶交期, 制定生產(chǎn)排期表, 并跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度.c) 統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)物料損耗, 準(zhǔn)確作好物料控制,d) 本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析.a)負(fù)責(zé)公司原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)、防護(hù)與交付.b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料的發(fā)放、回收、半成品、成品以及來(lái)料的入庫(kù)工作, 定期的盤(pán)點(diǎn)工作.c) 負(fù)責(zé)貨倉(cāng)區(qū)域劃分、標(biāo)識(shí)、整理與安全管理.a) 根據(jù)公司實(shí)際情況制定全年員工培訓(xùn)計(jì)劃.b) 根據(jù)各部門(mén)人力資源需求, 招聘和選用符合要求人才.c) 監(jiān)督各部門(mén)按計(jì)劃完成相關(guān)技能培訓(xùn)與考核.d) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施管理與維護(hù),確保安全生產(chǎn).a) 負(fù)責(zé)制訂公司新模具設(shè)計(jì)計(jì)劃, 并管理相關(guān)技術(shù)文件數(shù)據(jù).b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)流程、檢查基準(zhǔn)書(shū)的制定與修改.c) 負(fù)責(zé)向相關(guān)部門(mén)提供圖紙、組裝圖、BOM和樣板.d) 負(fù)責(zé)新模具試模的首件確認(rèn), 以及樣板確定.e) 負(fù)責(zé)新模具試模后模具信息的收集, 以提供改進(jìn)需求和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)信息.f) 負(fù)責(zé)模具工序的外發(fā)的協(xié)助驗(yàn)收和維護(hù)管理.g) 配合品管部、生產(chǎn)部、工模部處理新模試模、新產(chǎn)品量產(chǎn)異常問(wèn)題解決.h) 模具的初步報(bào)價(jià)，工藝設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可行性和成本的分析. 管理者代表由公司總經(jīng)理任命。： 最高管理者確保本公司進(jìn)行內(nèi)部溝通的職責(zé)、內(nèi)容、方法和時(shí)機(jī)，確保各部門(mén)就質(zhì)量管理體系各過(guò)程的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行溝通； 、外部溝通：a) 滿足顧客要求、法律法規(guī)要求；b) 質(zhì)量管理體系實(shí)施情況；c) 產(chǎn)品的質(zhì)量情況； 第22頁(yè) 共40頁(yè) d) 顧客的投訴和反饋；文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A職責(zé)權(quán)限與溝通生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼3/3e)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審管理評(píng)審。 a) 管理評(píng)審會(huì)議及其產(chǎn)生的管理評(píng)審報(bào)告；b) 部門(mén)溝通會(huì)；c) 質(zhì)量分析會(huì)；d) 糾正與預(yù)防措施要求書(shū)；e) 其它各種內(nèi)容的會(huì)議、講座；f) 各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表和通知、通報(bào)、公告；g) 口頭匯報(bào)、電子郵件等等。第23頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A管理評(píng)審生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/2 總則： 目的：a) 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b) 檢查質(zhì)量方針的實(shí)施和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；c) 評(píng)審質(zhì)量管理體系變更和改進(jìn)的需要。 職責(zé)：a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》，主持管理評(píng)審活動(dòng)，并批準(zhǔn)《管理評(píng)審報(bào)告》；b) ISO專(zhuān)員負(fù)責(zé)擬訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，副管理者代表負(fù)責(zé)審核，并協(xié)助總經(jīng)理主持評(píng)審活動(dòng)以及審核《管理評(píng)審報(bào)告》；c) ISO專(zhuān)員負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括組織評(píng)審中所需要的文件和數(shù)據(jù)的收集、管理評(píng)審會(huì)議的具體會(huì)務(wù)工作,負(fù)責(zé)提供內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告和實(shí)施預(yù)防措施的有關(guān)信息，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及決議事項(xiàng)的跟蹤、檢查，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)執(zhí)行情況，是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)；詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。d) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，按評(píng)審計(jì)劃要求組織和提供相關(guān)的數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議及跟蹤本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 管理評(píng)審的時(shí)間間隔和時(shí)機(jī)： 管理評(píng)審活動(dòng)每年至少舉行一次，在質(zhì)量體系建立和實(shí)施初期,視情況的需要可安排管理評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，a) 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)的重大變化，采用標(biāo)準(zhǔn)的變化，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的重大變化）；b) 市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；c) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時(shí)；d) 外部質(zhì)量管理體系審核之前（如認(rèn)證注冊(cè)審核、監(jiān)督審核等）﹔e) 法律法規(guī)及其它要求重大變化時(shí)f) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。 ：a). 管理者代表確定要進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，由副管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備工作；b). ISO專(zhuān)員編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，由副管理者代表審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)給會(huì)議成員，管理評(píng)審計(jì)劃中應(yīng)明確： ●本次管理評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)；●管理評(píng)審參加人員名單；●評(píng)審的時(shí)間和地點(diǎn)；●評(píng)審議程安排； ●評(píng)審工作要求；●必要時(shí)，附上提供評(píng)審用的文件。第24頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A職責(zé)權(quán)限與溝通生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼2/2c). 按《管理評(píng)審計(jì)劃》要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，做好發(fā)言準(zhǔn)備。 ：a) 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)委托的人員主持；b) 評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)陳述被評(píng)審項(xiàng)目(活動(dòng))的現(xiàn)狀；c) 與會(huì)人員按計(jì)劃進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)；d) 品管部負(fù)責(zé)做好詳細(xì)的記錄；總經(jīng)理根據(jù)討論和評(píng)價(jià)情況，對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)價(jià)結(jié)論。 ： 管理評(píng)審應(yīng)予以評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審/外審）；b) 顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查結(jié)果）；過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量分析；c) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；d) 執(zhí)行質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況；e) 以往管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的建議；h) 其它需要評(píng)審的內(nèi)容。： a) 管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的措施：●質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；●評(píng)審工作要求，必要時(shí)，附上提供評(píng)審用的文件?！駷闈M足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而實(shí)施的產(chǎn)品改進(jìn)?！褓Y源需求。b) 品管部編制《管理評(píng)審報(bào)告》以記錄評(píng)審的結(jié)果，《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容包括：●管理評(píng)審目的；●管理評(píng)審范圍；●管理評(píng)審時(shí)間和參加人員；●管理評(píng)審內(nèi)容；●管理評(píng)審綜述和結(jié)論；●決議事項(xiàng)（）。c)《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品管部印發(fā)給參加會(huì)議的有關(guān)部門(mén)；d)管理評(píng)審決議事項(xiàng)由相關(guān)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行，記錄執(zhí)行情況；e)品管部保存管理評(píng)審數(shù)據(jù)和記錄。第25頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A資源管理生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/2 資源提供： 本公司通過(guò)策劃確定了為有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并達(dá)到滿足顧客要求、所需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境以及信息和供方； 總經(jīng)理確保提供所需的資源,以滿足有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的需求。 人力資源： 人員配置：a) 本公司規(guī)定從事質(zhì)量管理體系各職能崗位工作的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力，包括學(xué)歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和策劃能力等；b) 安排具有相應(yīng)能力的人員承擔(dān)適宜的質(zhì)量管理體系職能工作；人事部在招聘員工時(shí)，應(yīng)選擇具有崗位工