【文章內(nèi)容簡介】 ○○○○○○○○○10 內(nèi)部溝通○▲○○○○○○○○○○11 管理評審▲○○○○○○○○○○○12 人力資源○○○○○○▲○○○○○13 基礎(chǔ)設(shè)施○○○○▲○○○○○○○14 工作環(huán)境○○○○○▲○○○○○○15 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃○○○○▲○○○○○○○16 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定○○○▲○▲○○○○○○17○○○▲○▲○○○○○○18 顧客溝通○○○▲○▲○○○○○○19○○○○▲○○○○○○○○20 采購○○○○○○○○○○○▲21○○○○○▲○○○○○○ 應(yīng)急措施○○○○○▲○○○○○○22○○○○○▲○○○○○○23○○○○○▲○○○○○○24 顧客財產(chǎn)○○○○○○○○▲○○○25 過程產(chǎn)品的防護(hù)○○○○○▲○○○○○○26 倉庫產(chǎn)品的防護(hù)○○○○○○○○▲○○○○27 監(jiān)測裝置的控制○○○○○○○▲○○○○28 顧客滿意○○○▲○○○○○○○○29 內(nèi)部審核○▲○○○○○○○○○○30○○○○○○○▲○○○○31 產(chǎn)品監(jiān)測○○○○○○○▲○○○○32○○○○○○○▲○○○○33 數(shù)據(jù)分析○○○○○○○▲○○○○34 持續(xù)改進(jìn)○▲○○○○○○○○○○35 糾正措施、糾正與預(yù)防措施施○○○○○○○▲○○○○36 預(yù)防措施○○○○○○○▲○○○○▲:主管部門 ○：配合部門經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及部門的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)：5．5．1．1總經(jīng)理1)主持公司的全面工作。2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，落實組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。3)任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件。4)確保組織內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想。5)確保對質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。6)為質(zhì)量體系的有效運行提供充分資源。7)主持管理評審。5．5．1．2廠長兼管理者代表1)主持公司的日常管理工作。2)協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，開展質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)管理；3)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)。做好內(nèi)部審核的組織工作。4)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進(jìn)的要求；5)調(diào)動各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行。5．5．1．3副 廠 長1)全面負(fù)責(zé)（計劃、統(tǒng)籌、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制及跟進(jìn)）全廠的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、交期管理及生產(chǎn)成本的控制等工作。2)帶領(lǐng)各生產(chǎn)車間做好5S現(xiàn)場管理及貫徹執(zhí)行ISO900ISO14001體系要求工作。 3)培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核各車間人員是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。4)協(xié)助廠長、總經(jīng)理臨時委派之工作5．5．1．4 ISO辦公室1) ISO辦公室負(fù)責(zé)公司所有受控文件的管理,包括發(fā)放、回收、借閱、歸檔等。2)及時更新受控文件的最新版本,確保各部門使用相應(yīng)有效文件。3)所有經(jīng)批準(zhǔn)后的外來文件管理工作，包括質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的文件。4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門對本部門受控文件進(jìn)行管理。5)組織、策劃、執(zhí)行一體化管理中的各項要求，協(xié)助管理者代表推動一體化管理。5．5．1．5銷售部1）負(fù)責(zé)市場規(guī)劃、調(diào)研、推廣工作。2）負(fù)責(zé)制定和實施公司全年的銷售計劃和指標(biāo)。3）負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)和老客戶的維持鞏固。4）負(fù)責(zé)貨款跟進(jìn)和貨款異常的處理。5）跟進(jìn)客戶的投訴處理。6) 建立客戶檔案，負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查工作，并對客戶的投訴進(jìn)行跟蹤處理。7）協(xié)助生產(chǎn)部對銷售訂單進(jìn)行評審。8）負(fù)責(zé)跟進(jìn)產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交貨。9）對客戶信用度進(jìn)行評估。5．5．1．6 工程部1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境管理方案的制訂與實施工作。3）負(fù)責(zé)供水、供電、供氣以及工廠設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。4）制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。5）編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。6）對工序過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。7）負(fù)責(zé)模具、工裝夾具的設(shè)計制造，并提出保證工序能力的措施。8）協(xié)助相關(guān)職能部門，貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)要求的具體工作。5．5．1．7生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂、調(diào)整、進(jìn)度跟催，及外銷訂單的接收、登記與訂單評審。2）負(fù)責(zé)落實公司質(zhì)量、環(huán)境手冊、程序文件、工作文件標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求。3）對各生產(chǎn)人員消防、守法，質(zhì)量意識的形成進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。4）各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量及交期。5）負(fù)責(zé)各使用生產(chǎn)要器設(shè)備的日常保養(yǎng)及維護(hù)。6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢與標(biāo)識、保存、搬運等工作。7）對制程不良品或客戶退貨品的處理及提出相應(yīng)預(yù)防糾正措施。8）、信息聯(lián)絡(luò)。9）協(xié)助相關(guān)生產(chǎn)成本核算及產(chǎn)品設(shè)備盤點工作。5．5．1．8品管部1）協(xié)助管理者代表對一體化管理體系的建立、實施和維護(hù)。2）負(fù)責(zé)對原材料、外發(fā)作業(yè)、配件、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。3）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境控制點的監(jiān)視、測量工作，負(fù)責(zé)對主要過程進(jìn)行巡回監(jiān)控。4）組織不合格評審，對不合格品的糾正措施以及針對潛在不合格采取的預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。5）負(fù)責(zé)檢測儀器的管理、建立檢測儀器檔案，對檢測工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。6）負(fù)責(zé)一體化管理體系運作所產(chǎn)生的記錄的管理。7）制訂物料、產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行。8）制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行。9）正確運用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正和預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。5．5．1．9財務(wù)部1）定期編制公司月、季、年度的財務(wù)合計報表和財務(wù)報告。2）負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的管理。3）負(fù)責(zé)物資采購及現(xiàn)金流向的管理及審核。4）提供月度、年度財務(wù)狀況的分析，制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施。5）參與公司的經(jīng)營管理決策，制訂公司每年財務(wù)預(yù)算。6）負(fù)責(zé)每月倉庫的盤存及不定期對倉庫的稽核。7）提供質(zhì)量、環(huán)境管理過程中所需資金，確保管理體系的正常運作。5．5．1．10行政人事部1）根據(jù)公司人力資源需求，制訂公司人力資源規(guī)劃。2）負(fù)責(zé)制訂有關(guān)人事管理方面的規(guī)章制度。3）負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計劃并組織實施。4）負(fù)責(zé)制訂招聘計劃并組織實施。5）負(fù)責(zé)對員工的考勤、考核、晉升、離職等各項工作。6）負(fù)責(zé)建立員工人事，培訓(xùn)檔案。7）負(fù)責(zé)公司總務(wù)、后勤事務(wù)的各項管理工作。5．5．1．11倉管部1）依據(jù)送貨單/采購單點收物料，并按貨倉管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)量驗收。2）負(fù)責(zé)倉庫的管理，包括堆放區(qū)域劃分、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)，并經(jīng)常定期對倉庫進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔。3）負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品入、出庫記錄和定期盤點，依領(lǐng)料單或出貨單發(fā)放物料或成品。4）負(fù)責(zé)倉存物料的安全貯存和保管，對倉庫內(nèi)的不良物料和廢料進(jìn)行定期處理。5）負(fù)責(zé)客供物料的管理。5．5．1．12采購部1）負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商（供方）的選擇和評價,并建立合格供應(yīng)商的檔案。2）組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購計劃的安排與實施。3）組織采購物資和產(chǎn)品的運輸,并確保其及時性。4）負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。5．5．1．13 有關(guān)部門其他各級人員的職責(zé)在《崗位工作卡》中闡述。5．5．2 管理者代表（）5．5．3 信息交流公司為確保在內(nèi)部不同部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理體系的過程與績效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，制定了《信息交流控制程序》，明確了信息處理的方式和方法。5．6 管理評審為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時主持召開管理評審會議，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況，并評價一體化管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，具體見《管理評審控制程序》。 《管理評審報告》分發(fā)到各相關(guān)部門予以實施，并由品管部組織對實施效果進(jìn)行驗證。6 資源管理6．1 資源的提供為實施、保持和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置，并及時提供到生產(chǎn)過程中：1） 塑料五金制品生產(chǎn)以生產(chǎn)過程管理為主，充分的人力資源以及先進(jìn)的科學(xué)專業(yè)技術(shù)是為顧客提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量、做好環(huán)境保護(hù)的前提。公司對此特別關(guān)注，并在本手冊“ 人力資源”中予以詳述。2） 良好的工作場所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)，是開展一體化管理工作的前提（詳見本手冊“ 基礎(chǔ)設(shè)施”）。3） 必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著服務(wù)的質(zhì)量和環(huán)境，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊“ 工作環(huán)境”）。4） 充分合理的財務(wù)資源是開展工作的基本條件。6．2 人力資源6．2．1 總則為順利實施一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點，合理地安排人員承擔(dān)各項工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。公司在《崗位工作卡》中確定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并在《崗位工作卡》中明確規(guī)定了每個崗位的職責(zé)。如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)采取培訓(xùn)或其他措施以滿足要求。6．2．2 能力、意識和培訓(xùn)1） 按照《人力資源控制程序》要求，根據(jù)培訓(xùn)計劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。對于確實難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動合同等措施，并補(bǔ)充招聘符合相應(yīng)任職要求條件人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，以滿足體系管理的要求。2） 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評價。3） 通過培訓(xùn)、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識到個人工作的改進(jìn)對質(zhì)量、環(huán)境所帶來的效益，才能為實現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)