【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系文件； d. 負(fù)責(zé)制定公司檢驗(yàn)制度，實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)規(guī)范； e. 主管公司進(jìn)貨、過(guò)程（半成品）、成品的檢驗(yàn)、判定和標(biāo)識(shí)； f. 主管公司計(jì)量設(shè)備維護(hù)管理和周期性計(jì)量檢定的管理； g. 參與供應(yīng)商評(píng)估及來(lái)料信息的處理及追溯； h. 主管糾正、預(yù)防措施的監(jiān)督、評(píng)估、驗(yàn)證。 生產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過(guò)程的控制； b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)與可追溯性控制； c. 參與編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，組織質(zhì)量目標(biāo)的確定，支持內(nèi)審及負(fù)責(zé)編制重大工裝設(shè)備開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)； d. 處理不合格品措施的實(shí)施，落實(shí)糾正及預(yù)防措施； e. 確認(rèn)生產(chǎn)能力，確保準(zhǔn)時(shí)交貨； f. 按標(biāo)準(zhǔn)文件作業(yè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量； g. 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的維護(hù)并監(jiān)控，使之而效； h. 對(duì)產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行登記，使之可追溯。 物控部 a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的計(jì)劃、申請(qǐng)、采購(gòu)、供應(yīng)； b. 協(xié)同相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估控制，保證合格物料的購(gòu)進(jìn)； c. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)帳物卡相符，確保物料及成品保 管中的質(zhì)量。 市場(chǎng)部 a. 主管產(chǎn)品合同的評(píng)審，歸口管理對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)； b. 負(fù)責(zé)與顧客溝通，接受處理顧客投訴，確保滿足顧客要求； c. 負(fù)責(zé)顧客信息反饋，以聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行內(nèi)部溝通； d. 參加質(zhì)量管理體系其他相關(guān)活動(dòng)。 行政部 a. 負(fù)責(zé)人力資源的提供、培訓(xùn)、考核及使用； b. 負(fù)責(zé)抓好公司規(guī)章制度的落實(shí)及其他日常行政工作。 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 5．管理職責(zé) 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 代表 公司總經(jīng)理任命行政部經(jīng)理郭澤民為管理者代表，其職責(zé)權(quán)限為： ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。 ，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制； ，主持內(nèi)部質(zhì)量審核； ； ，以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)的需求； ，將顧客的要求分解落實(shí)； 宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。 管理者代表應(yīng)為確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 、各類(lèi)人員職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系。 。 、管理評(píng)審及有關(guān)會(huì)議、通告、聯(lián)絡(luò)單，就有關(guān)質(zhì)量信息、顧客要求、法律法規(guī)的更新、有關(guān)記錄，進(jìn)行討論、傳達(dá)、貫徹。 、規(guī)定、編制單位及審批權(quán)限以及發(fā)行使用單位，確保使用人員職責(zé)分明。 《各類(lèi)人員崗位責(zé)任制》 ?????WI5 .— 001 《管理評(píng)審控制程序》 ?????? ...— 01 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 ?????? ...— 01 ：公司建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，以保證質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)。 《管理評(píng)審控制程序》要求，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)。 ：管理評(píng)審前，相關(guān)部門(mén)應(yīng)按評(píng)審計(jì) 劃準(zhǔn)備以下方面的信 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 5．管理職責(zé) 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 息（資料、記錄）作為管理評(píng)審的輸入，以確保評(píng)審的有效性： 、顧客審核、外部審核的結(jié)果； ； ； ； ； ； 。 ：最高管理者應(yīng)就管理評(píng)審所討論的有關(guān)問(wèn)題作 出決議，形成文件。包括以下方面有關(guān)的決定和措施： ； ，包括產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、工藝改進(jìn)等。 。 《管理評(píng)審控制程序》 ??????? ..— 01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ???? ..— 01 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 6．資源 管理 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) ，以保證實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 《培訓(xùn)控制程序》 ????? ..— 01 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 ??? ..— 01 公司建立并保持《培訓(xùn)控制程序》 ，以確保與質(zhì)量管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的有關(guān)人員，通過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育并考慮他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職工作。 是人力資源的歸口管理單位，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系 各過(guò)程人力資源的配置、培訓(xùn)需求能力的確定并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。 。使他們意識(shí)到所從事的工作的重要性和相關(guān)性，當(dāng)他們的工作偏離標(biāo)準(zhǔn)（工藝）要求，將會(huì)影響顧客滿意和影響公司的業(yè)績(jī)。并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可，方能上崗。 。 《培訓(xùn)控制程序》 ??????? — 01 ，在質(zhì)量管理活動(dòng)中，應(yīng)識(shí) 別提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。包括： 、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； ：機(jī)器、儀表、工裝、控制測(cè)量等硬件和軟件； ：交通運(yùn)輸、通訊。 公司將制定《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》和《工裝管理辦法》以確保生產(chǎn)過(guò)程設(shè) 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 6．資源管理 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 備得到有效的管理。 ，企業(yè)依據(jù)自己的能力不斷改善。 《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》 ?????? .. 《工裝管理辦法》 ???????? .. 《特殊過(guò)程確認(rèn)辦法》 ?????? .. ，負(fù)責(zé)識(shí)別和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素（如：環(huán)境溫度、濕度、粉塵、通風(fēng)防護(hù)等）。 《現(xiàn)場(chǎng) 5S管理辦法》 ??????? . 深 圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 1 頁(yè)共 10頁(yè) 公司建立并保持《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系其他要求相一致，策劃結(jié)果將以適合公司運(yùn)作的方式形成文件。 工程部是實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃歸口管理單位，通過(guò)策劃，按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容： a. 建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí) 別顧客質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求； b. 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，找出特殊過(guò)程，配備這種過(guò)程所需的資源、設(shè)備，確定過(guò)程所需的文件，以保證過(guò)程有效和受控； c. 確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確接收準(zhǔn)則及明確產(chǎn)品形成過(guò)程中的驗(yàn)收、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置； d. 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，并考慮質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分性。 過(guò)程策劃的輸出，形式可以是質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等。 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 ????? — 01 《作業(yè)文件一覽表》 ?????? .3— 002 公司建立并保持《合同評(píng)審控制程序》，確保顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求準(zhǔn)確識(shí)別，以滿足顧客要求。 ，負(fù)責(zé)顧客要求的接受，并組織相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)的要求（含圖樣、文字、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)、樣件等）應(yīng)記錄并歸檔保存。 、品保部、生產(chǎn)部參與確認(rèn)。 ： ，如使用性能、可靠性、可維修性、安全性、外觀等，還包括交付及交付 后的活動(dòng)要求，如交貨期、包裝 、售后服務(wù)等。 ：顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的必 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 2 頁(yè)共 10頁(yè) 須的要求； 、法規(guī)要求及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 。 公司按《合同評(píng)審控制程序》，明確產(chǎn)品要求評(píng)審及協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的要求，以確保有關(guān)部門(mén)和人員充分理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，保證公司具有滿足產(chǎn)品要求的能力，包括所采取的技術(shù)、資源方面的措施。 、有關(guān)職能部門(mén)在各自職能范圍內(nèi)參與對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容的評(píng)審和協(xié)調(diào)。 《合同評(píng)審控制程序》規(guī)定，在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行（如：投標(biāo)、接受合同或訂單的更改前）評(píng)審： ，可視為完成產(chǎn)品要求的評(píng)審； ，由市場(chǎng)部組織有關(guān)職能部門(mén)參加評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成產(chǎn)品要求的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)含 。 ，按以上 a、 b要 求進(jìn)行評(píng)審。 ，與以前表述不一致的合同或訂單要求均已解決，方能進(jìn)行合同簽訂。 ，市場(chǎng)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改及重新評(píng)審，并告知相關(guān)部門(mén)。 ，市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品信息、產(chǎn)品廣告和產(chǎn)品目錄進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見(jiàn)一致，方能進(jìn)行銷(xiāo)售。 ，市場(chǎng)部應(yīng)與顧客溝通。若溝通仍不能滿足顧客要求，市場(chǎng)部應(yīng)放棄簽訂合同。 ，保存產(chǎn)品要求的 評(píng)審記錄。 ，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)， 接受并處理顧客投訴，確保滿足顧客的要求。 ： ； 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 3 頁(yè)共 10頁(yè) 、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； ，包括顧客投訴、退貨。 溝通的方法可以是信件、電話、電傳以及訪問(wèn)等方式。 ，并向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。 《合同評(píng)審控制程序》 ?????? — 01 公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，對(duì)相關(guān)部門(mén)及有關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)，以確保規(guī)定的要求得到滿足。 工程部是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的歸口管理部門(mén)，承擔(dān)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)工作以及樣品試制管理。 工程部應(yīng)編制《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》，對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行計(jì)劃控制，計(jì)劃書(shū)內(nèi)容應(yīng)包括： 、開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段劃分； 、開(kāi)發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)點(diǎn)的設(shè)置； ； ； ； 。 市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)或顧客要求，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)編制《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知書(shū)》，通知書(shū)應(yīng)明確： ； ，包括應(yīng)采用的標(biāo)準(zhǔn)； ，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； ； 《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知書(shū)》應(yīng)由編制單位組織有關(guān)部門(mén)及專(zhuān)業(yè)工程人員進(jìn)行評(píng)審，以確保要求明確、清楚，并且不能 與其他要求相矛盾。 ，并在 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 第 1 版 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 0 次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 4 頁(yè)共 10頁(yè) 歸檔前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： ； ，如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 零部件清單。 ； ； 。 程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，在適當(dāng)階段組織相關(guān)職能部門(mén)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，以便： ； 。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。 ，組織有關(guān)職能部門(mén)針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)予以記錄，驗(yàn)證針對(duì)樣品進(jìn)行。 。確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，應(yīng)有相關(guān)部門(mén)的代表及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參加。確認(rèn)針對(duì)批產(chǎn)進(jìn)行，并盡可能在使用條件及交付顧客之前完成。確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)： a. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件是否齊全 ，并被批準(zhǔn)； b. 是否滿足《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知書(shū)》的要求； c. 是否符合有關(guān)法律、法規(guī)要求； d. 是否有明確的接收準(zhǔn)則； e. 是否標(biāo)出與產(chǎn)品安全與正常操作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、維護(hù)和處置要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄予以保存。 公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制程序》，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改予以識(shí)別和記錄。規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改應(yīng)得到評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部份的影響。更改評(píng)審的結(jié)果及任何要求的措施應(yīng)予以 記錄并保存。 質(zhì)量文件 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 ?????? .— 01 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 5 頁(yè)共 10頁(yè) 《產(chǎn)品功能試驗(yàn)辦法》 ???????? ..— 002 《樣品管理辦法》 ?????????? ..— 003 公司建立并保持《采購(gòu)控制程序》和《供應(yīng)商評(píng)估控制程序》，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 位，負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施及供應(yīng)商的管理。 、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、相關(guān)服務(wù)及產(chǎn)品包裝物。 ： a. 按《供應(yīng)商評(píng)估控制程序》對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估方法有以下幾種：供應(yīng)商相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量保證能力調(diào)查、供應(yīng)商顧客調(diào)查、財(cái)務(wù)狀況、相關(guān)服務(wù)、庫(kù)存場(chǎng)地等，以確認(rèn)合格的供應(yīng)商。 b. 按《采購(gòu)控制程序》和《供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序》要求分別采用不同的評(píng)價(jià)方法，選擇合