【文章內(nèi)容簡介】 ； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求。 管理評審的會議記錄需加以保存。 ： 《內(nèi)部審核控制 程序 》 0 資源管理 資源提供 ：確保質(zhì)量管理體系運作的能力，提供系統(tǒng)運作必須的資源。 ：質(zhì)量管理體系運作 和為滿足顧客要 求，增強顧客滿意 的所有資源。 ： 總經(jīng)理：資源需求最終核準(zhǔn)。 相關(guān)部門：資源需求提出。 ： 為滿足質(zhì)量管理體系運作及產(chǎn)品實現(xiàn)的需要，各部門依照公司實際情況，提出相關(guān)資源需求，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，透過相關(guān) 渠 道獲取相關(guān)資源。 各部門應(yīng)有效利用相關(guān)資源，使其發(fā)揮最大效益，并對其加以維護保養(yǎng)。 各部門應(yīng)定期對資源是否滿足質(zhì)量管理體系運作及產(chǎn)品實現(xiàn)的需要進(jìn)行評估，并對其進(jìn)行更新、遞增，以保持質(zhì)量管理體系運作及產(chǎn)品實現(xiàn)的能力。 ：無 人力資源 ：對人力資源 進(jìn)行必要 的 管理， 使人員素質(zhì)及技能得到提升 ，以確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 ：凡本公司新進(jìn)人員及在職人員 均屬之 。 ： 總 經(jīng) 理：人力資源的 管理 有效性評估。 行政部人事：人員的招聘，相關(guān)教育訓(xùn)練計劃擬定并實施，相關(guān)記錄保存。 相 關(guān) 部門：人員需求及培訓(xùn)需求提出。 ： 各部門根據(jù)實際工作需求，提出教育訓(xùn)練計劃和人員需求計劃，由行政部人事匯整后呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。 在職人員、新進(jìn)人員的訓(xùn)練，需以提升其 操作技能、增加其知識為目的，使員工更能滿足質(zhì)量管理體系運作需要及產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。 各類機器設(shè)備操作人員、質(zhì)量檢查人員、特種操作人員、內(nèi)校人員須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練，并須鑒定合格后才可上崗作業(yè)。 有關(guān)教育訓(xùn)練方面的內(nèi)容， 要做記錄并 由行政部記錄 、 歸檔。 ： 《人力資源控制 程序 》 0 資源管理 基礎(chǔ) 設(shè)施 ：提供足夠的設(shè)施資源，以確保公司質(zhì)量管理體系的正常運作。 ：本公司的設(shè)備、設(shè)施支持性服務(wù)的操作維護保養(yǎng)及更新均包括之。 ： 總經(jīng)理：資源需求核準(zhǔn) 。 部門主管：資源管理及有效性評估。 相關(guān)部門：資源需求提出。 ： 根據(jù)公司發(fā)展及生產(chǎn)需求，由需求部門提出設(shè)備、設(shè)施或支持性服務(wù) （包括信息系統(tǒng)） 需求，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后交采購作業(yè)。 設(shè)施到廠后由相關(guān)部門驗收，合格后記錄管理。 相關(guān)部門對設(shè)施的使用或管理作出規(guī)定，以有效利用。 使用部門對設(shè)備、設(shè)施建立完善的保養(yǎng)制度，并徹底落實執(zhí)行，以延長其使用壽命。 不能維修的設(shè)備、設(shè)施，由責(zé)任部門提出報廢申請并經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后，予以報廢。 設(shè)備的保養(yǎng)維修記錄均 應(yīng)歸檔。 ： 《設(shè)施設(shè)備控制 程序 》 0 資源管理 工作環(huán)境 ：提供良好的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求和員工的安全。 ：本公司所有的生產(chǎn)場所環(huán)境及工作范圍環(huán)境。 ： 總 經(jīng) 理：營造良好工作氛圍。 相關(guān)部門：維持良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。 ： 本公司涉及的工作環(huán)境要求包括： 人文環(huán)境：以人為本的理念：知識管理型和學(xué)習(xí)型組織的體現(xiàn)，員工參與度的體現(xiàn)等。 物理環(huán)境：溫度、濕度、安全、衛(wèi)生、清潔度、作業(yè)空間等。 設(shè)備運行 環(huán)境。 產(chǎn)品質(zhì)量保證環(huán)境。 本公司堅持以人為本的管理理念，建立健全培訓(xùn)體系，構(gòu)筑企業(yè)的知識平臺，以創(chuàng)造學(xué)習(xí)型組織并營造公平、公開、公正的競爭機制；致力建設(shè)具有綜合競爭實力的團隊，推行全員參與改善活動，為員工提供良好的工作氛圍，以最終確保顧客、相關(guān)方的要求在良好的人文環(huán)境中得到滿足。 公司通過推行“ 5S”，來滿足物理環(huán)境的要求。 設(shè)備運行環(huán)境要求在相應(yīng)的設(shè)備維護和操作工作指示中規(guī)定，并通過資源提供予以滿足。 產(chǎn)品質(zhì)量保證環(huán)境主要指產(chǎn)品在制造過程中對溫度和潔凈度等物理要求和能力意 識等人文環(huán)境要求， 《工作環(huán)境控制程序》 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 的 策 劃 1 總則 ： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由 項目 部、資材部、品質(zhì)部進(jìn)行策劃，并確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程實現(xiàn)如下要求： ◇確定公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； ◇制定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的流程和文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并確定資源需求； ◇制定產(chǎn)品驗收方式及準(zhǔn)則、確定適宜的檢驗、監(jiān)視和試驗活動； ◇對以上過程作好必要的記錄或證據(jù)，證明產(chǎn)品滿足要求。 ： 《 糾正 和 預(yù)防 控 制程序 》 《 文件 控 制程序 》 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過 程 ：確保客戶的需求經(jīng)本公司鑒別與審查后，能符合雙方的需求。 ：本公司所有客戶需求的鑒別與審查均適用之。 ： 市場 部：主導(dǎo)訂單及客戶相關(guān)要求的審查、溝通及記錄的保存。 相關(guān)部門：客戶需求確認(rèn)。 ： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ? 公司將根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。本手冊所述顧客要求包括： ? 產(chǎn)品的質(zhì)量特性 /交付和支持要求； ? 公司確定的任何附加要求； ? 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定有關(guān)的行為標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)要求； ? 與公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售有關(guān)的 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前，對產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評審，以確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； 組織有能力滿足規(guī)定的要求； 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄得以保持； 若顧客提供的要求沒有形成文件（如口頭訂單）時，在接收前對其進(jìn)行確認(rèn)，并確保在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相關(guān)人員明確已變更的要求。 顧客溝通： 市場部 應(yīng)主導(dǎo)相關(guān)部門對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客的有效溝通： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 詳見《 與顧客有關(guān)的控制 程序》和《客戶滿意度 控 制程序》。 ： 《與顧客有關(guān)的控 制程序 》 《客戶滿意度控制 程序 》 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 設(shè)計 和 開發(fā) 本公司根據(jù)客戶要求加工生產(chǎn)五金產(chǎn)品，故無設(shè)計開發(fā)的需求，所以本要素暫不適用。 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 采購 ：規(guī)范公司物料、配件采購，確保經(jīng)評估與選擇的供貨商、所提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿足公司和客戶的要求。 ： 采購活動涉及到以下范圍： a)主資材； b)輔資材； c)服務(wù)的采購； d)其它等。 公司制定并實施《采購控制程序》，確保主資材、輔資材和服務(wù)等的采購活動在受控狀態(tài)下進(jìn)行。公司的所有采購活動必須遵循以下原則： 向經(jīng)評定已批準(zhǔn)的合格的供方實施采購； 按明確的采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購； 按審批確定的采購計劃進(jìn)行采購； 對采購的物資和服務(wù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C； 供方的評價和審核：公司制定并實施《供應(yīng)商管理控制程序》對供方進(jìn)行評價和管理。評價方法可依據(jù)重要性而有所不同，但其中至少應(yīng)包括對其所提供的物資或服務(wù)質(zhì)量的連續(xù)跟蹤和評價； 公司根據(jù) 對主資材的供方的定期評審結(jié)論，對其進(jìn)行分級管理； 采購信息 由 采購 部負(fù)責(zé)對主資材采購信息的綜合管理，其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)物資或服務(wù)類采購信息的管理，采購信息至少包括以下信息： 產(chǎn)品技術(shù)要求和質(zhì)量要求； 供方質(zhì)量管理體系的有效性及其滿足要求的能力。 采購產(chǎn)品的驗證 公司制定并實施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對采購產(chǎn)品予以驗證和控制。當(dāng)出須到供方處驗證采購的商品或服務(wù)時，必須在采購信息（如采購訂單）中予以明確。 ： 《供 應(yīng)商管理控 制程序 》 《采購 控 制程序 》 《記錄 控 制程序 》 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供 ：確保客戶需求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部需求，經(jīng)相應(yīng)的程序管制后，其最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求。 ：本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè)均適用之。 ： 資材部 ：生產(chǎn)計劃安排、追蹤。 生產(chǎn)人員：生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控、設(shè)備日常保養(yǎng)與異常處理、產(chǎn)品搬運。 維修人員：設(shè)備驗收、維護、修理。 ： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并實施《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》，在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，通過 以下方式 策劃和控制： ? 在相關(guān)文件中規(guī)定產(chǎn)品特性要求； ? 對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動提供作業(yè)指導(dǎo)書； ? 生產(chǎn)過程中的工作設(shè)備、設(shè)施使用適宜的設(shè)備 /設(shè)施并進(jìn)行維護； ? 生產(chǎn)過程中使用適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備并進(jìn)行和維護； ? 對生產(chǎn)動作過程進(jìn)行監(jiān)控； ? 放行、交付和交付后的控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司策化產(chǎn)品實現(xiàn)過程中沒有特殊過程 . 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品于內(nèi)部流轉(zhuǎn)的各個階段，相關(guān)權(quán)責(zé)人員均應(yīng)對其予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，以示區(qū)別。 標(biāo)示的內(nèi)容應(yīng)涵蓋其相關(guān)的型號或料號、規(guī)格、名稱、數(shù) 量、質(zhì)量狀況、責(zé)任人、日期等視需要而定，必要時，相關(guān)控制記錄的編號也應(yīng)列入，以便追溯。 標(biāo)示可以采用選用標(biāo)簽、蓋章、掛牌、區(qū)域、顏色區(qū)分等方式進(jìn)行。 對于出貨品的應(yīng)加以標(biāo)示或依客戶的要求進(jìn)行。 公司產(chǎn)品無特殊追溯性要求 ,當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量異常時通過有關(guān)記錄和資料分析原因并作出適當(dāng)處置。具體依照《 不合格品控制 程序》進(jìn)行 。 顧客 財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)的范圍 :產(chǎn)品或服務(wù)提供過程中可能接觸或使用的顧客財產(chǎn)主要有： , ,屬外來文件 , ,檢驗器具等 , 以上按本公司制定的《客戶財產(chǎn)控制程序》執(zhí)行 產(chǎn)品防護 在生產(chǎn)和搬運、儲存、交付過程中對產(chǎn)品符合性提供防護的控制： ? 標(biāo)識的控制； ? 搬運的控制； ? 成品包裝的控制； ? 儲存的控制； ? 交付的控制 . 公司制定并實施《產(chǎn)品防護控制程序》對上述相關(guān)要求作出規(guī)定 . 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制 程序》 《 不合格品控制 程序》 《產(chǎn)品防護 控制 程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 《客戶財產(chǎn)控制程序》 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 監(jiān)視 和 測量 設(shè)備 的控制 ：確保本公司所使用的測量、監(jiān)控試驗設(shè)備均得以管制、核正及維護保養(yǎng)，使能有效的證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 ：本公司所有測量儀器及試驗設(shè)備的管制。 ： 品質(zhì) 部：測量 、 監(jiān)控儀器校正的規(guī)劃，執(zhí)行及防止失效。 相關(guān)部門：測量、監(jiān)控儀器的日常保養(yǎng)、維護及配合校驗。 ： 概述： 建立 “ 量規(guī)儀器一覽表 ” ，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質(zhì)量的量規(guī)儀器，標(biāo)示所在位