【文章內(nèi)容簡介】 、廣播等。公司內(nèi)部溝通促使各職能和層次間交流信息，增進了解，協(xié)調(diào)活動，保證接口信息正確及時地傳遞，提高質(zhì)量管理體系運行的有效性。 溝通的信息包括（但不限于）： a)質(zhì)量管理體系運行過程的有關信息，如：顧客要求的變化、供方情況的變化等信息； b)質(zhì)量管理體系有效性的有關信息，如：顧客要求實現(xiàn)的情況、質(zhì)量目標完 成情況 、顧客投訴等信息。 管理評審 總經(jīng)理每年至少主持一次質(zhì)量管理體系 評審 ， 評審應包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。 。兩次評審時間間隔不超過 12 個月，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的主要內(nèi)容是： a)質(zhì)量管理體系對客觀環(huán)境的適宜性； b)質(zhì)量管理體系所需的過程的確定和展開的充分性； c)質(zhì)量管理體系的活動及結(jié)果的有效性； d)質(zhì)量管理體系改進的需求和質(zhì)量方針、目標修訂的需要。 對管理評審的過程，包括質(zhì)量管理體系改進的實施及效果予以記錄。 管理評審的輸入包括： a)各種內(nèi)、外審核結(jié)果； b)顧客的反饋：包括顧客滿意程度的測量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果，重大 意見及投訴； c)各部門質(zhì)量管理體系運行過程控制的業(yè)績； d)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，包括過程 及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； e)預防和糾正措施實施的有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括公司內(nèi)部環(huán)境的變化； g)以往管理評審的改進措施的實施情況； h)對質(zhì)量管理體系改進 的建議。 管理評審輸出應包括以下方面有關措施和決定： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進要求和措施； b)對顧客與產(chǎn)品在關的要求改進決定和措施； c)對資源要求的充分性和資源配置的合理性，經(jīng)及優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)配置的改進決定和措施； d)對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的評價結(jié)論等 。 當出現(xiàn)下列情況時，由總經(jīng)理決定及時進行管理評審： a)質(zhì)量管理體系依據(jù)的標準、法律法規(guī)及市場要求有重大變化時； b)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品、資源配置進行重大調(diào)整時； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客重大投訴時； d)即將進行第二方或第三方審核時； e)總經(jīng)理認為需要評審的其它情況。 生產(chǎn)部 負責質(zhì)量管理體系改進措施的效果驗證。 管理評審的相關記錄由 生產(chǎn)部 負責保管。 資源管理 1 目的 公司 及時確定并提供所需的資源，以 a)實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b)達到顧客滿意 ，增強顧客滿意。 2 范圍 資源包括人員、基礎設 施、工 作環(huán)境等。 3 管理概要 人力資源 生 產(chǎn)部 負責對所有 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作 的人員的能力和意識進行培訓或采取措施，以滿足其工作要求，為此本章特編了以下程序： 標題 ISO9001： 20xx 對照條款 人力資源控制 基礎設施 設施，基礎設施包括： a) 辦公和 工作場所，以及相關配套設施； b)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設備和工具，以及有關的軟件； c)支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)） 。 各部門 負責提出新增或更新設備的配置申請，報總經(jīng)理批準后進行購置， 新購置的設備由使用部門驗收并使用。 使用部門依據(jù) 《設備管理制度》和《設備巡回檢查制度》 的規(guī)定進行日常的維修保養(yǎng)，以保持設施的良好運行狀態(tài)和設備能力。 車間 依據(jù) 《設備管理制度》 的規(guī)定對生產(chǎn)設施進行管理，包括生產(chǎn)基礎設施目錄及檔案，制定并實施維修保養(yǎng)計劃。 工作環(huán)境 工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容包括： a)員工的工作氛圍； b)安全措施和防護設備； c)環(huán)境條件（如采光、濕度、振動、噪聲、粉塵、通風等）。 生產(chǎn) 車間 組織有關部門確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，在相關 的工藝文件中規(guī)定其要求。 車間 負責采取相應的措施，控制并保持滿足工作環(huán)境所需的環(huán)境條件。 人力資源控制 1 目的 對所有從事影響產(chǎn)品 要求符合性 工作的人員的能力和意識 實施控制 ，以滿足其工作要求。 2 范圍 適用于本公司人力資源控制。 3 職責 總經(jīng)理負責批準公司年度培訓計劃和工作人員崗位任職要求。 生產(chǎn)部 編制公司從事影響 產(chǎn)品要求符合性 工作人員崗位任職要求；負責編制并組織實施公司年度計劃；組織對培訓效果評價。 各部門負責本部門員工的崗位技能培訓和意識教育。 4 工作程序 人員能力要求 生產(chǎn)部 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行的需求，編制本公司《崗位人員任職要求》，報總經(jīng)理審批執(zhí)行。 本公司根據(jù) 《崗位人員任職要求》 ，作為選擇、安排、招聘人員的依據(jù)。 本公司所有從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員都必須具 備相應的知識、能力和意識。對能力應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面進行判斷。 本公司采取培訓或考試、考核、業(yè)績評定等措施保證從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員具有滿足所在崗位的能力要求。 培訓計劃及實施 每年 11 月份公司各部門上報 生產(chǎn)部 下年度的《培訓申請單》； 生產(chǎn)部 根據(jù)公司要求，結(jié)合各部門下年度培訓申請單于 12 月制定下年度培訓計劃，包括培訓對象、內(nèi)容、時間、培訓方法、考核方式等，經(jīng)總經(jīng)理批準下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實施。 公司通過各種方式，如廣播、宣傳欄、會議、學習等對全體員工進行質(zhì) 量 意識教育。 能力 、 培訓 和意識 a) 關鍵過程操作人員包括 運行人員、檢修工 等 ，由 生產(chǎn)部 組織培訓，經(jīng)考核合格后上崗； b)電氣焊工、電工、裝載機司機 等，經(jīng)上級行政主管部門進行相應的培訓、考核合格后持證上崗； c)崗位技能培訓：學習并實際操作本崗位的設備，演練并實習操作技能，安全事項及緊急情況的應變措施等，由所有部門負責人組織進行 。 d)新員工的理論和實際操作培訓，由所在部門負責人組織進行，經(jīng)考核合格上崗。 在崗員工培訓：根據(jù)年度培訓計劃，對在崗員工進行質(zhì)量管理知識、崗位操作技 能培訓和考核。 特殊工作人員培訓： a)關鍵過程操作人員包括 破碎工、磨機工 等，由 生產(chǎn)部 組織培訓，經(jīng)考核合格后上崗； b)電氣焊工、電工 等，經(jīng)上級行政主管部門進行相應的培訓、考核合格后持證上崗； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由內(nèi)審員培訓機構(gòu)組織培訓，考核合格后持證上崗。 通過教育培訓，使全體員工認識到：自己的工作對質(zhì)量管理體系有效運行的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 培訓有效性的評價 生產(chǎn)部 通過理論考試、操作考試、一年一次 績效 評定等方式，對所有培訓評價其有效性和 培訓人員是否具備所需的能力；并將考核、考試內(nèi)容、時間、人員及評價結(jié)果予以記錄。 每年四季度 生產(chǎn)部 對全年培訓進行總結(jié)。編制年度培訓報告，評價培訓的有效性；年度培訓報告由總經(jīng)理審批。 培訓記錄 生產(chǎn)部 負責建立從事影響 產(chǎn)品 要求符合性 工作的人員的教育、經(jīng)歷、培訓及資格認可檔案。 每次培訓由相關部門作好培訓記錄，記錄培訓人員、時間、地點、內(nèi)容及考核、考試成績等。 所有培訓及有效評價應予以記錄，由 生產(chǎn)部 負責保存。 5 相關文件 《崗位人員任職要求》、《文件控制程序》、《年度培 訓計劃 》 6 記錄 《培訓記錄表》、《培訓申請單》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 1 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行控制，確保滿足顧客要求。 2 范圍 公司產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，包括：策劃、與顧客有關的過程、采購、生產(chǎn)控制、監(jiān)視和 測量設備 控制等過程。 3 管理要求 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司 生產(chǎn)副總經(jīng)理 負責組織生產(chǎn) 車間 、 生產(chǎn)部 等部門對產(chǎn)品實現(xiàn)有關的過程進行策劃，并對這些過程實施有效的控制和管理，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出與公司的質(zhì)量管理的其它要求相一致，并形成適合于公司運行的質(zhì)量管理體系文件。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，公司確定了以下方面的內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標以及有關職能和層次上的質(zhì)量目標和要求，并規(guī)定了實現(xiàn)質(zhì)量目標和要求的措施； b)針對本公司產(chǎn)品特點確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程； c)確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件和資源需求，并確保資源的獲得； d)確定產(chǎn)品質(zhì)量所需開展的驗證、 確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動 活動，以及規(guī)定這些活動的控制內(nèi)容； e)確定產(chǎn)品接收標準； f)建立為證實過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所必需的充分的記錄； g)針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃，規(guī)定有關的質(zhì)量管理體系的要求、過程、措施和資源。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 公司銷售部確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 組織認為必要的任何附加要求。 確定方式可采用合同、訂單和產(chǎn)品宣傳冊等。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 公司銷售部評審與產(chǎn)品有關的要求。評審應在組織向顧 客作出提供產(chǎn)品的承諾（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進行，并應確保： a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應予保持。 若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應確保相關文件得到修改，銷售部負責人將產(chǎn)品要求的變更內(nèi)容及有關信息及時傳遞到相關部門。 具體實施流程按 《 東元礦業(yè) 產(chǎn)品定價流程》、 《 東元礦業(yè) 銷售管理 流程》和《 東元礦業(yè) 銷售合同簽訂、審批流程 》進行。 顧客溝通 銷售部負責與顧客進行溝通，建立聯(lián)絡的渠道。與顧客溝通的內(nèi)容包括： a)與產(chǎn)品有關要求的信息； b)對顧客的咨詢、合同或訂單的處理，包括對合同或訂單的修改； c)受理顧客的信息反饋，包括及時有效地處理顧客的投訴。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應通過多種渠道（如宣傳、產(chǎn)品服務月、產(chǎn)品質(zhì)量月活動、顧客定貨會等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量管理情況，回答顧客咨詢，收集顧客對產(chǎn)品需求的信息。并予以記錄。 饋給顧客。 產(chǎn)品售出后，銷售部負責收集顧客反饋的信息，妥善處理顧客在使用產(chǎn)品中出現(xiàn)的問題。必要時，銷售部、生產(chǎn)部需到現(xiàn)場了解情況，確保產(chǎn)品在使用過程出現(xiàn)的問題得到解決。 采購 采購過程 公司綜合部需確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及所采購產(chǎn)品的控制類型和程度應取決于所采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 綜合部根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新 評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。 采購信息 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求： b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 在與供方溝通前，組織應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬采用的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 具體 實施流程按《 經(jīng)營計劃管理流程 》、《 東元礦業(yè) 原料、燃料采購流程 》 、《 東元礦業(yè) 原料、燃料入場流程 》 、《 東元礦業(yè) 自購流程》和《物資領用審批流程》進行。 生產(chǎn)和服務提供 公司需 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。 受控條件 包括： a)通過下發(fā)《生產(chǎn)指令單》、《生產(chǎn)計劃》和產(chǎn)品標準等方式 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)對關鍵崗位制定作業(yè)指導書，如 《運行及檢修規(guī)程》 等 c)根據(jù)生產(chǎn)安排，保證現(xiàn)場設備能滿足要求 ； d)為滿足生產(chǎn)工藝參數(shù)的控制，需 獲得和使用 相應的 監(jiān)視和測量設備； f)按生產(chǎn)工藝要求和質(zhì)量 管理制度中的規(guī)定實施監(jiān)視和測量并實施 產(chǎn)品放行、交付和交付后活動。