【文章內(nèi)容簡介】 環(huán)境目標、標的運行及參與管理； p)負責所管轄區(qū)域車間生產(chǎn)任務之安排 。 q)合理調(diào)配機器設備 ,人員調(diào)整工作的分配 。 r)隨時解決作業(yè)員及作業(yè)過程中出現(xiàn)之問題 。 s)負責改進工作方法 ,提高工作效率 。 t做好車間現(xiàn)在環(huán)境污染的防護與管理工作； u)提高安全生產(chǎn)意識 ,確保生產(chǎn)安全 . f．技術(shù) 營業(yè)部主管職責： a）負責同客戶進行質(zhì)量相關(guān)的溝通； b）負責客戶訂單的評價、報價及回復工作； c）負責客戶訂單信息的下達各部門； d）負責客戶滿意度的調(diào)查及管理工作； e）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運行控制及應急響活動； f）環(huán)境目標、標的運行及參與管理； g．工務部主管職責 a）負責本公司基礎設施的管理及維護工作； b）負責本公司人力資源的招聘、培訓、評估工作； c）負責本公司后勤保障工作； d）負責對外相關(guān)方環(huán)境信息交流工作； e）負責廠區(qū)的消防設施的點檢與布置工作； f）負責全廠生活垃圾的分類及聯(lián)絡回收 處理工作； g）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運行控制及應急響活動； h． 財務部工作職責 a）負責本公司的財務支出與收入賬目管理； b）負責環(huán)境運行成本的提供及款項的撥發(fā)； c）負責本公司員工工資的核算與發(fā)放； d）負責本公司各部門的成本核算； e）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運行控制及應急響活動； f）環(huán)境目標、標的運行及參與管理； I． 文控中心職責 a）負責本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的管控； b）負責文件的收發(fā)與回收； c）負責質(zhì)量 /環(huán)境文件的修訂與電子文件更新； d）負責環(huán)境法律法規(guī)的收集與信息保存及發(fā)布； e）負責外來文件與相關(guān)方的環(huán)境信息的收集與傳達交流； f）環(huán)境目標、標的運行及參與管理； 3）各部門有關(guān)環(huán)境管理的公共職責 a)負責與本部門有關(guān)的環(huán)境因素的識別工作； b)負責本部門負責的有關(guān)環(huán)境管理方案的執(zhí)行工作； c)負責組織本部門的應急準備與響應以工作； d)組織整改本部門環(huán)境管理的不符合項； e)對本部門的安全生產(chǎn)負全面責任 ,做好本部門的消防的安全工作 ,環(huán)境危害和工傷事故； f)遵守已確認適用法律法規(guī)及其它要求，負責對管理體系運行的自查； g)保證所屬人員得到適當培訓 ,指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否 來格按規(guī)定的職責和程序工作； h)確保本部門的設施、工作環(huán)境能夠滿足工作、環(huán)境的要求； i)負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的外部信息和本單位的信息交流，并配合有關(guān)部門做好本項工作； k)負責本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責本部門文件和記錄的管理。 (對應 ISO14001:20xx 的 ) 本公司總經(jīng)理任命 王建林 先生為本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理者代表，并確定無論其在其它方面的職責如何，應具以下方面的職責和權(quán)限： a)履行公司總經(jīng)理賦予的管理者代表的職權(quán)，對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 的建立、實施和保持負責； b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行情況，提供管理評審和管理體系改進意見； c) 確保本公司內(nèi)提高滿足顧客 /相關(guān)方要求的意識。 d) 負責對本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行過程進行監(jiān)控； e) 向管理層匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求； f) 負責管理體系有關(guān)事宜與外事的聯(lián)系工作； 、協(xié)商與信息交流 (對應 ISO14001:20xx 的 ) 本公司建立和保持了《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》。 信息交流有公司外部交流和內(nèi)部 交流，外部是指與相關(guān)方的溝通；內(nèi)部是指不同層 次和職能之間的溝通。信息溝通發(fā)生在： （ 1）部門 /人員與部門 /人員； （ 2）過程 /子過程與過程 /子過程； （ 3）過程輸入、轉(zhuǎn)換、輸出之間； （ 4）本公司管理層 /部門之間 。 (5)本公司 /與相關(guān)方之間 。 信息包括外部信息，如顧客要求、相關(guān)方環(huán)境信息回饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范等。內(nèi)部信息如方針、目標、指針完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告 及體系正常運行時的其它記錄、非正常信息及不符合信息、異常或突發(fā)信息、員工的建議等。 信息的溝通方式主要有：會議討論交流、計算機網(wǎng)絡、墻報、通知、書面文件，電話、 傳真等形式， 內(nèi)部信息溝通 公司通過適當場合及適當方式包括各種會議 .內(nèi)審會議 .管理會議及教育訓練和廣告牌等形式 ,予以確保組織內(nèi)各層次和職能之間 (含各利益方 )有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其有效性的充分交流 ,以實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標、標的及方案的達成。詳見《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》。 管理評審 （對應 ISO14001:20xx 的 ） 總經(jīng)理每年 至少一次按《管理評審管制程序》，主持對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性（公司管理體系適應外部環(huán)境，包括法律、法規(guī)、市場、新技術(shù)、質(zhì)量概念和顧客要求等變化的能力）、充分性（公司管理體系滿足市場、顧客及相關(guān)方當前和潛在需求的能力，也即體系各過程充分展開并持續(xù)改進的能力）、有效性（公司管理體系運行結(jié)果達到預定管理目標的能力，且應是經(jīng)濟的）。當公司出現(xiàn)特別情況時（例如公司經(jīng)營機制或組織機構(gòu)有重大變化，或出現(xiàn)重大事故時），可隨時安排評審。評審應評價體系是否需要調(diào)整或變更，包括管理方針、目標和管 理手冊。 管理評審輸入依據(jù)應包括與以下方面有關(guān)當前的業(yè)績和改進的機會： a)審核結(jié)果，包括內(nèi)部和外部審核； b）各種回饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、建議、投訴、抱怨及客觀環(huán)境的變化； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績效； d）重要環(huán)境因素控制情況及法律法規(guī)符合性評價結(jié)果； e）體系運行中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境事故及經(jīng)驗教訓； f）預防措施和糾正措施的執(zhí)行情況； g）以往管理評審跟蹤措施完成情況 h）經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更；法律法規(guī)的變化、機構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品的上線； i）過程、產(chǎn)品和 管理體系的改進建議或計劃； j）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 ： 管理評審以召開會議形式進行，公司領導和各部門負責人參加。評審內(nèi)容見 ，評審結(jié)果由管理代表編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準。管理評審報告應包括以下方面的措施： a）管理體系及其過程改進； b）與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的改進； c）公司資源需求的調(diào)整或補充； d）質(zhì)量 /環(huán)境管理方針、目標適宜性的判斷及更新； e）根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾，指出對方針、目標及環(huán)境管理體系的其它要素加 以修正的可能的需要； f）管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 管理評審的有關(guān)記錄按《記錄管制程序》執(zhí)行。 5相關(guān)文件 1）《環(huán)境目標標的及方案管制程序》 2）《法律及其它要求管制程序》 3）《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》 5）《管理評審管制程序》 6）《環(huán)境因素評估及管制程序》 6 資源管理 資源的提供（對應 ISO14001:20xx 的 ） ，及時確定并提供所需資源、包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源、專項技術(shù)、信息資源等。 主要應用于： a）為確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進； b）為使顧客和相關(guān)方滿意； c）由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源增加的需要。 各部門負責按有關(guān)規(guī)定對相應資源進行有效管理，定期測評資源配置是否充足、適宜， 并根據(jù)需要向管理者代表提出資源的需求。 管理者代表對各部門提出的資源需求匯總，報經(jīng)總經(jīng)理審批，并協(xié)助總經(jīng)理配備相應的資源。 當顧客及相關(guān)方要求變化導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客及相關(guān)方要求，進而增強顧客滿意和相關(guān)方滿意。 人力資源（對應 ISO14001:20xx 的 ） a）安排經(jīng)過培訓具有質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識和能力的人員承擔管理體系規(guī)定職責的工作，確保體系的有效運行和服務為顧客及相關(guān)方滿意。 b）適用于公司員工招聘、培訓、考核及崗位的安排，也適用于雇用的臨時工。 公司通過確定各類人員，特別是從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境工作的和所有為公司、或代表公司從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員的能力，受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)歷 /經(jīng)驗等的需求，并按需求配備適宜的人員，或提供適當?shù)呐嘤柣?采取其它措施使其能勝任。從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員包括直接人員和間接人員，可能包括本公司全部員工 能力、培訓和意識 公司制定并執(zhí)行《 人力資源管制程序》，并通過以下活動和控制，確保員工認識到所從事的活動對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護的重要性，以及認識如何為實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標作出貢獻，同時提高其適應能力。 a）確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員所需的能力要求，制定各主要崗位人員的《崗位 /職務說明書》，明確各崗位 /職人員相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的需求。 b)制定年度素質(zhì)教育 /業(yè)務技能培訓計劃 (年度 培訓計劃 )，按計劃對員工進行培訓，滿足質(zhì)量、環(huán)境活動對人員的能力要求。 —— 由辦公室對新進人員進行規(guī)廠紀，安全、環(huán)保、質(zhì)量意識和相關(guān)法律法規(guī)，公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標，以及質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標準基礎知識等的培訓。經(jīng)考核合格后分配到相應部門，由所在部門進行崗位職責要求和崗位技能等培訓，期滿經(jīng)書面和實操考核合格后正式錄用上崗； —— 對從事特殊工作崗位（包括國家規(guī)定的特殊工種人員、特殊過程 /關(guān)鍵工序人員、計量人員、內(nèi)審員等）及與 重大環(huán)境因素有關(guān)的崗位人員，由生產(chǎn)品質(zhì)部 /生產(chǎn)品質(zhì)部等部門組織相應的培訓，或按要求送外 培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗； —— 對在崗人員，由所在部門按不同時期工作要求或其它需要，組織實施提高其適應能力和綜合素質(zhì)等的培訓； —— 對轉(zhuǎn)崗人員，由辦公室協(xié)同相應部門對其進行擬任崗位職責要求和基本技能的培訓，經(jīng)考核合格后上崗； —— 對考核不合格的人員，酌情分別采取辭退 /不予錄用、調(diào)離原崗位安排其它適宜崗位、重新培訓等措施。 c）由主管經(jīng)理組織各部門定期 /不定期對各類人員進行業(yè)績、技能、素質(zhì)等的考核、評價，以評價培訓或所采取措施的有效性； 每年末，由辦公室對公司培訓計劃的實施情況和效果組織總結(jié)、分析和評價，并 提出下年度的安排。 d） 公司建立員工培訓文件案，保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓及其評價記錄，以及崗位（或工種）資格認可的適當記錄。 基礎設施（對應 ISO14001:20xx 的 ） 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境控制符合要求， 識別和配置了適宜的設施： a) 工作場所和相關(guān)設施。 b)過程設備 (為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護需要而配備的機械設備、應急設備、監(jiān)視測量設備及 軟件等 )。 c)支持性服務 (運輸、通訊、水電供應、 ERP系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行等 )。 由生產(chǎn)品質(zhì)部建立基礎設施臺賬 ,建立相關(guān)的 基礎設施、生產(chǎn)設備、環(huán)保設施文件案 ,各使用部門辦理領用、借用或租賃手續(xù)后使用。 制定《基礎設施管制程序》，明確規(guī)定對各種設備設施的購置、使用、維護保養(yǎng)、維修、報廢等的管理要求。 工務部負責對建筑物、工作場所、生產(chǎn)和環(huán)保相關(guān)設施進行管理，并對設施是否完好定期進行檢查和評價。 辦公室負責提供必備的辦公設備，如電話機、傳真機，復印機，掃描儀，計算機、打印機等，并建立辦公設備文件案。 各使用部門負責保持生產(chǎn)和環(huán)保設備、設施的完好和正常運轉(zhuǎn)。 工作環(huán)境（對應 ISO14001:20xx 的 ） 為了有效保證產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境控制，公司對工作環(huán)境實施規(guī)范管理： 對工作環(huán)境有影響的因素進行識別、確認和管理，并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理，以保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 a）保持公司內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生、清潔。 b）車間和辦公場所均堅持開展“ 6S”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全）活動和實行定置管理，實現(xiàn)文明 安全生產(chǎn)。 c）對公司所有人員進行安全、環(huán)保知識的培訓、宣傳，提高員工安全和環(huán)保意識。 d）按消 防的規(guī)定配備消防器材，并培訓員工使用。 辦公環(huán)境 各部門負責保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，按相關(guān)程序文件規(guī)定處理各種廢棄物。 生產(chǎn)環(huán)境 a）機器噪聲排放、污水排放控制由生產(chǎn)品質(zhì)部按管理體系文件有關(guān)規(guī)定進行控制。 b）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、廢品、廢物、機器廢油等處理，由各生產(chǎn)品質(zhì)部按作業(yè)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 c）辦公室負責向各部門提供涉及安全防護和環(huán)境保護的設施和用品。 d）生產(chǎn)品質(zhì)部負責生產(chǎn)過程中的環(huán)境管理，如自動車床粘膠、注膠生產(chǎn)過程中的應在聲、光、電、溫濕度、潔凈度等方面合 理安排，確保工作環(huán)境不影響產(chǎn)品的要求 。工作環(huán)境包括工作時所處的條件，包括物理的、和其他因素，如噪音、天氣等，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。工務部負責各生產(chǎn)車間環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。 辦公室負責監(jiān)督檢查。每個員工都有責任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。 7相關(guān)文件 第 2節(jié) 《 人力資源管制程序》 2) 《基礎設施控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境控制 產(chǎn)品實現(xiàn) /環(huán)境控制的策劃（對應 IS