【正文】 》等； b）明確各種產(chǎn)品的工藝流程，編制各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖，并制定各主要過(guò)程（工序）的“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)” /工藝卡等工藝文件 ； c）配置、使用了適宜的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施按照《基礎(chǔ)設(shè)施管制 程序 》的規(guī)定進(jìn)行管理、使用和維護(hù)，保持設(shè)備設(shè)施的良好運(yùn)行能力。 為了確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，按照〈產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序〉對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。采購(gòu)信息的內(nèi)容一般需包括： a）采購(gòu)品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、環(huán)保要求等； b）產(chǎn)品項(xiàng)目名稱(chēng)、要求、有關(guān)供方服務(wù)過(guò)程、設(shè)備、程序、人員等的資格和能力要求； c）對(duì)供貨商的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇合格供方，列入《合格供方名錄》，并建立合格供方文件案； b）對(duì)合格供方進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，定期復(fù)評(píng)，一般情況下對(duì)合格供方每年復(fù)評(píng)一次，并根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果更新《 合格供方名錄 》； c)對(duì)各合格供方明確提出環(huán)境控制要求，并與其簽定“環(huán)境保護(hù)協(xié)議書(shū)”的方式，以施加環(huán)境影響； d）主要原材料、 批量采購(gòu)須在合格供方處采購(gòu)。 采購(gòu)（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò) 程的有效控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司制定并實(shí)施了《采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程，包括采購(gòu)產(chǎn)品及其供方實(shí)施了控制。 2）環(huán)境控制方面的與 相關(guān)方信息交流 a)與政府部門(mén)、小區(qū)組織及客戶等保持聯(lián)系，及時(shí)了解其環(huán)境要求；同時(shí)，由辦公室指 定專(zhuān)人定期上網(wǎng)，收集關(guān)于環(huán)境的法律法規(guī)和其它要求；根據(jù)信息的變化情況，及時(shí)組織內(nèi)部文件、要求的更新； b)通過(guò)報(bào)表、報(bào)告、新聞數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)等向相關(guān)方提供關(guān)于本公司環(huán)境方針和目標(biāo)、重 要環(huán)境因素及其控制、應(yīng)急計(jì)劃等信息； c)對(duì)于相關(guān)方提出的意見(jiàn)、建議、抱怨、投訴由辦公室負(fù)責(zé)接收并記錄，同時(shí)，及時(shí)報(bào)告 管理者代 表，組織采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將處置結(jié)果以文件的方式及時(shí)回復(fù)相關(guān)方 。 1）產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的顧客溝通 : a) 就產(chǎn)品提供和產(chǎn)品質(zhì)量作出公開(kāi)承諾 ,并形成公開(kāi)信息 ,必要時(shí)向顧客提供 。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，通過(guò)內(nèi)部溝通的管道及時(shí)通知到每個(gè)相關(guān)人員。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施均予以記錄，并保持。 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 在充分識(shí)別，確定 了與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括環(huán)境要求后，公司對(duì)這些要求在與顧客正式簽定合同，或接受其訂單前進(jìn)行評(píng)審，以確保： a）所有的要求均得到明確，并清晰、合理的表達(dá)； b）與以前表述不一致的合同 /訂單的要求已得到解決； a)公司有能力滿足合同 /訂單及規(guī)定的要求，包括環(huán)境因素均能有效控制。環(huán)境管理方案的制定見(jiàn)《環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案管制程序》。相關(guān)文件 第 2節(jié) 《 人力資源管制程序》 2) 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /環(huán)境控制的策劃（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 公司已對(duì)正常的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及對(duì)過(guò)程的環(huán)境控制進(jìn)行了策劃，并 根據(jù)策劃形成相關(guān)文件，如程序文件和其它需要文件；配置了適宜的設(shè)備設(shè)施和具有相應(yīng)能力的人員；落實(shí)了對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量，并保持了相應(yīng)的記錄。每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。工務(wù)部負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車(chē)間環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。 d）生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境管理，如自動(dòng)車(chē)床粘膠、注膠生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)在聲、光、電、溫濕度、潔凈度等方面合 理安排，確保工作環(huán)境不影響產(chǎn)品的要求 。 b）生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、廢品、廢物、機(jī)器廢油等處理，由各生產(chǎn)品質(zhì)部按作業(yè)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 辦公環(huán)境 各部門(mén)負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，按相關(guān)程序文件規(guī)定處理各種廢棄物。 c）對(duì)公司所有人員進(jìn)行安全、環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)、宣傳，提高員工安全和環(huán)保意識(shí)。 a）保持公司內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生、清潔。 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 工務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)和環(huán)保相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，并對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 由生產(chǎn)品質(zhì)部建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬 ,建立相關(guān)的 基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施文件案 ,各使用部門(mén)辦理領(lǐng)用、借用或租賃手續(xù)后使用。 b)過(guò)程設(shè)備 (為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及 軟件等 )。 d） 公司建立員工培訓(xùn)文件案，保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及其評(píng)價(jià)記錄，以及崗位（或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。經(jīng)考核合格后分配到相應(yīng)部門(mén)，由所在部門(mén)進(jìn)行崗位職責(zé)要求和崗位技能等培訓(xùn)，期滿經(jīng)書(shū)面和實(shí)操考核合格后正式錄用上崗； —— 對(duì)從事特殊工作崗位（包括國(guó)家規(guī)定的特殊工種人員、特殊過(guò)程 /關(guān)鍵工序人員、計(jì)量人員、內(nèi)審員等）及與 重大環(huán)境因素有關(guān)的崗位人員，由生產(chǎn)品質(zhì)部 /生產(chǎn)品質(zhì)部等部門(mén)組織相應(yīng)的培訓(xùn)，或按要求送外 培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗； —— 對(duì)在崗人員，由所在部門(mén)按不同時(shí)期工作要求或其它需要，組織實(shí)施提高其適應(yīng)能力和綜合素質(zhì)等的培訓(xùn)； —— 對(duì)轉(zhuǎn)崗人員，由辦公室協(xié)同相應(yīng)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行擬任崗位職責(zé)要求和基本技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗； —— 對(duì)考核不合格的人員，酌情分別采取辭退 /不予錄用、調(diào)離原崗位安排其它適宜崗位、重新培訓(xùn)等措施。 b)制定年度素質(zhì)教育 /業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)計(jì)劃 (年度 培訓(xùn)計(jì)劃 )，按計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，滿足質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)對(duì)人員的能力要求。從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員包括直接人員和間接人員，可能包括本公司全部員工 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司制定并執(zhí)行《 人力資源管制程序》，并通過(guò)以下活動(dòng)和控制，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的重要性，以及認(rèn)識(shí)如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，同時(shí)提高其適應(yīng)能力。 b）適用于公司員工招聘、培訓(xùn)、考核及崗位的安排，也適用于雇用的臨時(shí)工。 當(dāng)顧客及相關(guān)方要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客及相關(guān)方要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意和相關(guān)方滿意。 各部門(mén)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜， 并根據(jù)需要向管理者代表提出資源的需求。相關(guān)文件 1）《環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案管制程序》 2）《法律及其它要求管制程序》 3）《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》 5）《管理評(píng)審管制程序》 6）《環(huán)境因素評(píng)估及管制程序》 6 資源管理 資源的提供（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） ，及時(shí)確定并提供所需資源、包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)、信息資源等。 管理評(píng)審的有關(guān)記錄按《記錄管制程序》執(zhí)行。評(píng)審內(nèi)容見(jiàn) ，評(píng)審結(jié)果由管理代表編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審輸入依據(jù)應(yīng)包括與以下方面有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)審核結(jié)果，包括內(nèi)部和外部審核； b）各種回饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、建議、投訴、抱怨及客觀環(huán)境的變化； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績(jī)效； d）重要環(huán)境因素控制情況及法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)果； e）體系運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境事故及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； f）預(yù)防措施和糾正措施的執(zhí)行情況； g）以往管理評(píng)審跟蹤措施完成情況 h）經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更；法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品的上線； i）過(guò)程、產(chǎn)品和 管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃； j）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。當(dāng)公司出現(xiàn)特別情況時(shí)（例如公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制或組織機(jī)構(gòu)有重大變化，或出現(xiàn)重大事故時(shí)），可隨時(shí)安排評(píng)審。詳見(jiàn)《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》。內(nèi)部信息如方針、目標(biāo)、指針完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告 及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。 (5)本公司 /與相關(guān)方之間 。 信息交流有公司外部交流和內(nèi)部 交流，外部是指與相關(guān)方的溝通；內(nèi)部是指不同層 次和職能之間的溝通。 (對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ) 本公司總經(jīng)理任命 王建林 先生為本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理者代表，并確定無(wú)論其在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)履行公司總經(jīng)理賦予的管理者代表的職權(quán)，對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)； b)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提供管理評(píng)審和管理體系改進(jìn)意見(jiàn)； c) 確保本公司內(nèi)提高滿足顧客 /相關(guān)方要求的意識(shí)。 s)負(fù)責(zé)改進(jìn)工作方法 ,提高工作效率 。 q)合理調(diào)配機(jī)器設(shè)備 ,人員調(diào)整工作的分配 。 m)負(fù)所屬部門(mén)的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)方案的實(shí)施與監(jiān)督、統(tǒng)計(jì) 。 f)質(zhì)量 /環(huán)境管理體運(yùn)作及有關(guān)規(guī)范執(zhí)行情況之查核 。 d)對(duì)客戶抱怨進(jìn)行應(yīng)急對(duì)策及防止再發(fā)生處理 。 b)指導(dǎo)下屬品管進(jìn)行尺寸量測(cè)及性能測(cè)試的執(zhí)行實(shí)施 。 i負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的的環(huán)境運(yùn)行控制工作的管理； j）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好危險(xiǎn)品的貯存及防護(hù)工作，依據(jù) MSDS（安全數(shù)據(jù)表）執(zhí)行； d．采購(gòu)部職責(zé) a）對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，包括供貨商的評(píng)鑒等。 g)根據(jù)生產(chǎn)單數(shù)量核對(duì)每天銷(xiāo)數(shù) 。 d)參加管理評(píng)審會(huì)議向最高管理者匯報(bào)生產(chǎn)等各方面情況 . e)處理 PMC及生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作 。 b)掌控人 .機(jī) .料 .法 .環(huán)的適當(dāng)應(yīng)用 。 f)負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控； g)總經(jīng)理不在時(shí)代理其行使相關(guān)授權(quán)事宜 。 b．工廠長(zhǎng)職責(zé) a)履行公司董事長(zhǎng)賦予的職權(quán) 。 ,參見(jiàn) 《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 /層次職責(zé) 第 1節(jié) 各部門(mén)的職能和職責(zé) :參見(jiàn)《管理體系職能分配表》和 《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》）。 5..5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 (信息交流 ) 、職責(zé)和權(quán)限（ 對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 條款） 為確保實(shí)施并保持有效的管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立相應(yīng)的崗位（見(jiàn)“質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”），并對(duì)各崗位的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定并進(jìn)行溝通。并采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)及本手冊(cè) 。 管理體 系策劃（ ISO9001： 20xx 之 。ISO14001:20xx 的 ） a)公司制定和實(shí)施 《環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案管制程序》，保證質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指針；能在各部門(mén) /職能層次分解 /建立、實(shí)施，并使目標(biāo)、指針能 與方針保持一至和盡可能可測(cè)量； b） 對(duì)目標(biāo)和指針實(shí)施動(dòng)態(tài)控制，在確立環(huán)境目標(biāo)、指針時(shí)，充分考慮法律法規(guī)和其它要求及公司的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)等； C） 對(duì)應(yīng)目標(biāo)和指針制定相應(yīng)的、可行的，并有具體的實(shí)施方法、責(zé)任人和時(shí)間表的管理方案； d）定期對(duì)目標(biāo)、指針及管理方案的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和評(píng)價(jià)。 c） 定期主持管理評(píng)審，對(duì)管理方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)對(duì)管理方針進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。正常情況下，每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)和其它要求的適用性評(píng)審工作。 a)通過(guò)政府主管部門(mén)、各種傳媒或其它管道，獲得法律、法規(guī)和其它要求的信息資源，建立本公司的“適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并對(duì)其適用性進(jìn)行評(píng)審； b)對(duì)經(jīng)識(shí)別、評(píng)價(jià)確認(rèn)適用本公司的法律法規(guī)和其它要求，列入《重大環(huán)境因素清單》實(shí)施控制。 正常情況下，每年組織對(duì)環(huán)境因素 /重大環(huán)境因素更新。 對(duì)登記在《重大環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對(duì)因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí) 無(wú)法實(shí)施時(shí)，要制定具體的控制計(jì)劃。 環(huán)境因素評(píng)價(jià) ,主要從對(duì)環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會(huì)關(guān)注角度、法律 法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，主要考慮以下幾方面： 1）環(huán)境因素的識(shí)別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的各個(gè)環(huán)，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。 以 顧 客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 、 條款） a）公司最高管理層專(zhuān)題性、經(jīng)常性的市場(chǎng)調(diào)研、客戶訪問(wèn)、與相關(guān)方溝通等活動(dòng)， 識(shí)別、確定顧客、相關(guān)方明確的或隱含的要求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)；與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)以及法律法規(guī)方面的要求； b）在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中組織識(shí)別、評(píng)價(jià)產(chǎn)品原材料中的環(huán)境因素，按有關(guān)法律法規(guī) /顧客要求加以控制； c）公司將這些要求列入質(zhì)量環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指針，并通過(guò)管理體系的運(yùn)行確保其實(shí)現(xiàn)。 5 （對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ）為了證明產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境管理運(yùn)行的要求 , 控制符合要求以及管理體系有效運(yùn)行，以及為持持續(xù)改進(jìn)提供信息， 編制并實(shí)施《記錄 管制程序》。 c）在《文件資料一覽表》及文件現(xiàn)行版本上顯示其現(xiàn)行的修訂狀態(tài)；對(duì)己獲批準(zhǔn)更改 /修訂的文件在文件上標(biāo)識(shí) 并記錄； d）明確文件發(fā)放控制范圍，并按其發(fā)放；發(fā)放情況記錄在《文件分發(fā)回收記錄表》上以確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)版本的適用文件； e） 落 實(shí)文件持有人對(duì)文件的保護(hù)責(zé)任，確保文件清晰可辨，易于識(shí)別和檢索。