【正文】 1 總要求 （對(duì)應(yīng) ISO9001:20xx/ 條款、 ISO14001： 20xx/ 條款） 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx和 ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際和特點(diǎn)，通過以下各項(xiàng)活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系。為確保過程的有效運(yùn)行，組織確定了過程之間的接口及確保過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法，并形成文件（見附錄 1《公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文總覽表》）； d． 確定了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)，配置了適宜的人力資源、設(shè)備設(shè)施和工作場所、環(huán)境。 e．通過對(duì)運(yùn)作過程的監(jiān)視、測(cè)量和記錄，對(duì)所收集到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取相應(yīng)的措施，確保實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果。 g. 外包管理 ：本公司針對(duì)符合要求的外包過程，對(duì)其實(shí)施控制。本公司目前尚未發(fā)生具體的外包過程，但適用時(shí)，將對(duì)外包方進(jìn)行管理，通過能力 調(diào)查、評(píng)估，資格評(píng)審等方式方法進(jìn)行控制。 d) 工作文件（如規(guī)定某項(xiàng)具體工作要求和方法的操作性文件及表格、報(bào)告，包括崗位職責(zé)和崗位操作規(guī)程）、外來檔（適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的技術(shù)文件數(shù)據(jù)、圖樣，以及相關(guān)方的其它要求等）。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 本公司編制并保持本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)》，用文件的形式規(guī)定公司管理體系的要求和內(nèi)容 ,內(nèi) 容包括： a) 管理體系的范圍（見 ）及對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性的說明（見 ）。 c) 對(duì)管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行了表述（詳見各章節(jié)）。如需引用，要注明文件來源以便查詢。一般可在內(nèi)部審核或管理評(píng)審中對(duì)文件評(píng)審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。 f）識(shí)別、評(píng)價(jià)外來文件（包括：標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)），并對(duì)其進(jìn)行管理，要控制外來文件的分發(fā)和更新； g）保留作廢文件作參考時(shí)，在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，放于指定地方，其它作廢文件要從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。明確了對(duì)包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的各項(xiàng)記錄在內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境控制活動(dòng)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對(duì)編目、歸文件和查閱的要求）、保護(hù)（包括保管的要求）、保存期限和處置。相關(guān)文件： 1）《文件資料管制程序》 2）《記錄管制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 , 條款） 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)公司 建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)： a） 管理層采取培訓(xùn)、發(fā)布文件、內(nèi)部刊物、公告欄，或會(huì)議等方式使公司的員工樹立質(zhì) 量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和法紀(jì)觀念，使其認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定公司質(zhì)量環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指針，作為公司在質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)方面所追求 的目標(biāo)和方向，并對(duì)管理目標(biāo)加以分解、落實(shí)和考核，以確保方針、目標(biāo)和指針的實(shí)現(xiàn)； c）定期對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評(píng)審，以確保體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)； d） 根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境管理及產(chǎn)品、生產(chǎn)過程變化，以及公司發(fā)展的要求，及時(shí)調(diào)整、配置相應(yīng)資源，滿足管理體系運(yùn)行和公司持續(xù)發(fā)展的要求 。 環(huán)境因素 （ ISO14001： 20xx的 ） 本公司制定并保持《環(huán)境因素評(píng)估及管制程序》，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，以及對(duì)環(huán)境因素的定期更新。 2）環(huán)境因素的識(shí)別同時(shí)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型： a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等； b）向水體排放的污染 物：如工業(yè)廢水、生活污水等； c）固體廢物 /危險(xiǎn)廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機(jī)器廢油、廢化學(xué)清洗劑等； d）噪聲排放：如機(jī)器噪音等； f）對(duì)周圍小區(qū)及居民生活的影響； j）水、電、原材料等能源資源的消耗。 通過廣泛的識(shí)別和科學(xué)的評(píng)價(jià) ,確定重要環(huán)境因素，編寫《重大環(huán)境因素清單》，作為確定環(huán)境目標(biāo) \指針和管理方案 ,或主要運(yùn)行控制的依據(jù)。 在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使用需要及相關(guān)方要求等 情況，側(cè)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。 法律、法規(guī)與其它要求 （ ISO14001： 20xx的 ） 公司建立和保持《法律及其它要求管制程序》，明確獲取、識(shí)別、確認(rèn)和更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的管道、方法和程序，為管理體系的運(yùn)行控制提供法律依據(jù)。 C） 當(dāng)現(xiàn)行的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的法律法規(guī)和其它要求更改或更新時(shí)，進(jìn)行重新確認(rèn)，更新并根據(jù)公司活動(dòng)，產(chǎn)品 和服務(wù)的變化，識(shí)別新的質(zhì)量、環(huán)境因素及法律法規(guī)要求。 管理方針（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 本公司總經(jīng)理結(jié)合公司的宗旨、經(jīng)營性質(zhì)、產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)規(guī)模和環(huán)境影響，以及基于對(duì)滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和其它要求的承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)體系績效、預(yù)防污染的承諾，確定了 公 司的質(zhì)量環(huán)境方針，同時(shí)： a） 本 公 司 確定質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指針，使方針得以展開、落實(shí)； b） 本公司各部門在不同層次進(jìn)行宣傳、教育、培訓(xùn)，以及文件溝通等，確保管理方針 為全公司員工所理解、貫徹執(zhí)行；并考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的管理方針。 策 劃（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指針（ ISO9001： 20xx之 。各部門每季度一 次對(duì)本部門的管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦公室每半年一次對(duì)公司管理方案根據(jù)結(jié)果及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指針/管理方案調(diào)整，并提交管理評(píng)審。ISO14001:20xx 的 ） a）總經(jīng)理組織對(duì)公司的管理體系進(jìn)行策劃，按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)和 ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成了本手冊(cè)和程序文件以及其它支持性管理文件。 b）當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不 僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。公司管理層（含最高管理層）成員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系（見“管理體系職能分配表”）的規(guī)定，其它崗位員工的職責(zé)在各工作文件中加以規(guī)定，并將其職責(zé)和權(quán)限形成文件發(fā)放到相關(guān)崗位人員，使各崗位員工明確自己的職責(zé)，各司其職，并通過內(nèi)部溝通（見手冊(cè) ）相互協(xié)調(diào)，有效地開展質(zhì)量管理、環(huán)境管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。 2） 各主要崗位職責(zé) a．總經(jīng)理職責(zé) a)制定管理方針和管理目標(biāo)，確保本公司按照兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持管理體系； b)確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求 和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改善環(huán)境狀況； c)負(fù)責(zé)確定和批準(zhǔn)從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)為了確保管理體系的有效性和產(chǎn)品符合性、負(fù)責(zé)提供必需物質(zhì)資源和具有相應(yīng)任職條件的人力資源； e)向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和適當(dāng)?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)要求以及提高環(huán)保意識(shí)的重要性； f)主持管理評(píng)審活動(dòng)，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性； g)任命管理者代表，并授予以職權(quán)負(fù)責(zé)管理體系的建立及運(yùn)行管理； h)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案； i)全面掌握經(jīng)營方向 ,且將經(jīng)營理念轉(zhuǎn)化為 質(zhì)量環(huán)境政策向下傳達(dá)。 b)向總經(jīng)理匯報(bào)公司整體運(yùn)行情況； c)負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜與外事的聯(lián)系工作； d)組織開展內(nèi)部管理體系審核活動(dòng)； e)確保組織內(nèi)提高滿足顧客 /相關(guān)方要求的意識(shí)。 h)召開管理評(píng)審會(huì)議 ,向管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求； c． 倉庫管理部職責(zé) a)確保所屬部門工作的內(nèi)部溝通 。 c)評(píng)估所屬部門人力需求 ,且批核所屬于部門的各種申請(qǐng) 。 f)統(tǒng)計(jì)核對(duì)工廠每天生產(chǎn)之?dāng)?shù)量是否相符 。 h)負(fù)責(zé)管控倉庫作好零星購物申請(qǐng)及零星物料管制，包括其收發(fā)物料 /產(chǎn)品的控制 。 b) 每月采購訂單的整理； c)采購訂單的下達(dá)； d)采 購物料的跟催； e)供應(yīng)商環(huán)境信息光交流等； e．生產(chǎn)品質(zhì)部主管工作職責(zé) a)產(chǎn)品質(zhì)量的最終確認(rèn) /判定 。 c) 指導(dǎo)下屬品管進(jìn)行對(duì)進(jìn)料、制程、出貨檢驗(yàn)控制 。 e)負(fù)責(zé)對(duì)客戶退貨產(chǎn)品的復(fù)查與處理 。 g)檢測(cè)儀器的使用和保管 . h)主導(dǎo)不合格品和處理評(píng)審、隔離、標(biāo)識(shí)； i) 主導(dǎo)本公司環(huán)境監(jiān)測(cè)活動(dòng)； j) 負(fù)責(zé)本車間危險(xiǎn)廢的集中存放，可回收與不可回收廢物的分類； k)對(duì)評(píng)應(yīng)商物料質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析控制； l)主導(dǎo)本部門對(duì)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常問題及時(shí)開質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書知悉有關(guān)人員改善 。 n）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制及應(yīng)急響活動(dòng)； o）環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的運(yùn)行及參與管理； p)負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域車間生產(chǎn)任務(wù)之安排 。 r)隨時(shí)解決作業(yè)員及作業(yè)過程中出現(xiàn)之問題 。 t做好車間現(xiàn)在環(huán)境污染的防護(hù)與管理工作； u)提高安全生產(chǎn)意識(shí) ,確保生產(chǎn)安全 . f．技術(shù) 營業(yè)部主管職責(zé)： a）負(fù)責(zé)同客戶進(jìn)行質(zhì)量相關(guān)的溝通； b）負(fù)責(zé)客戶訂單的評(píng)價(jià)、報(bào)價(jià)及回復(fù)工作； c）負(fù)責(zé)客戶訂單信息的下達(dá)各部門； d）負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查及管理工作； e）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制及應(yīng)急響活動(dòng)； f）環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的運(yùn)行及參與管理； g．工務(wù)部主管職責(zé) a）負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理及維護(hù)工作； b）負(fù)責(zé)本公司人力資源的招聘、培訓(xùn)、評(píng)估工作； c）負(fù)責(zé)本公司后勤保障工作； d）負(fù)責(zé)對(duì)外相關(guān)方環(huán)境信息交流工作； e）負(fù)責(zé)廠區(qū)的消防設(shè)施的點(diǎn)檢與布置工作； f）負(fù)責(zé)全廠生活垃圾的分類及聯(lián)絡(luò)回收 處理工作； g）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制及應(yīng)急響活動(dòng)； h． 財(cái)務(wù)部工作職責(zé) a）負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)支出與收入賬目管理； b）負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行成本的提供及款項(xiàng)的撥發(fā)； c）負(fù)責(zé)本公司員工工資的核算與發(fā)放； d）負(fù)責(zé)本公司各部門的成本核算； e）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制及應(yīng)急響活動(dòng)； f）環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的運(yùn)行及參與管理； I． 文控中心職責(zé) a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的管控； b）負(fù)責(zé)文件的收發(fā)與回收； c）負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境文件的修訂與電子文件更新； d）負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)的收集與信息保存及發(fā)布； e）負(fù)責(zé)外來文件與相關(guān)方的環(huán)境信息的收集與傳達(dá)交流； f）環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的運(yùn)行及參與管理； 3）各部門有關(guān)環(huán)境管理的公共職責(zé) a)負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境因素的識(shí)別工作； b)負(fù)責(zé)本部門負(fù)責(zé)的有關(guān)環(huán)境管理方案的執(zhí)行工作； c)負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以工作； d)組織整改本部門環(huán)境管理的不符合項(xiàng)； e)對(duì)本部門的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任 ,做好本部門的消防的安全工作 ,環(huán)境危害和工傷事故； f)遵守已確認(rèn)適用法律法規(guī)及其它要求，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行的自查； g)保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn) ,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否 來格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作； h)確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作、環(huán)境的要求； i)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本單位的信息交流，并配合有關(guān)部門做好本項(xiàng)工作； k)負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。 d) 負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控； e) 向管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求； f) 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜與外事的聯(lián)系工作； 、協(xié)商與信息交流 (對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ) 本公司建立和保持了《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》。信息溝通發(fā)生在： （ 1）部門 /人員與部門 /人員； （ 2）過程 /子過程與過程 /子過程； （ 3）過程輸入、轉(zhuǎn)換、輸出之間； （ 4）本公司管理層 /部門之間 。 信息包括外部信息，如顧客要求、相關(guān)方環(huán)境信息回饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、墻報(bào)、通知、書面文件，電話、 傳真等形式， 內(nèi)部信息溝通 公司通過適當(dāng)場合及適當(dāng)方式包括各種會(huì)議 .內(nèi)審會(huì)議 .管理會(huì)議及教育訓(xùn)練和廣告牌等形式 ,予以確保組織內(nèi)各層次和職能之間 (含各利益方 )有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其有效性的充分交流 ,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的及方案的達(dá)成。 管理評(píng)審 （對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 總經(jīng)理每年 至少一次按《管理評(píng)審管制程序》，主持對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性（公司管理體系適應(yīng)外部環(huán)境，包括法律、法規(guī)、市場、新技術(shù)、質(zhì)量概念和顧客要求等變化的能力）、充分性（公司管理體系滿足市場、顧客及相關(guān)方當(dāng)前和潛在需求的能力，也即體系各過程充分展開并持續(xù)改進(jìn)的能力）、有效性（公司管理體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到預(yù)定管理目標(biāo)的能力，且應(yīng)是經(jīng)濟(jì)的）。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)體系是否需要調(diào)整或變更，包括管理方針、目標(biāo)和管 理手冊(cè)。 ： 管理評(píng)審以召開會(huì)議形式進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下方面的措施： a）管理體系及其過程改進(jìn)； b）與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)； c）公司資源需求的調(diào)整或補(bǔ)充； d）質(zhì)量 /環(huán)境管理方針、目標(biāo)適宜性的判斷及更新； e）根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果，不斷變