【正文】 頁號 修改條款號 修改內(nèi)容摘要 修改人 修改日期 審核 批準 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 5 頁 前 言 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境手冊的管理 /環(huán)境手冊的編制 公司質(zhì)量 /環(huán)境的制定由管理者代表主持，企管 部負責(zé)編寫手冊草案。 /環(huán)境手冊的審批和發(fā)布 管理者代表負責(zé)組織專門會議對手冊草案修訂稿進行審查和評議，形成手冊報批稿。 /環(huán)境手冊的使用、修改和換版 各級各部門人員應(yīng)嚴格按照本質(zhì)量 /環(huán)境的要求和規(guī)定執(zhí)行操作，手冊使用期間如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)及時匯總意見，反饋 到企管部。手冊的修訂按照《文件控制管理標準》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量 /環(huán)境手冊需要較大修改時，可考慮全面換版。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還企管部，辦理核收登記。 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊是公司的受控文件，是為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得手冊提供給公司以外人員。 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊可證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并是內(nèi)、外部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。 浙 江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 2 章 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量目標 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量目標 公司的質(zhì)量方針： 誠信為本，精工細琢； 顧客滿意，持續(xù)改進。 公司環(huán)境方針 清潔生產(chǎn) ，遵守法規(guī)； 預(yù)防污染，持續(xù)改善。 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)如圖 2 所示。 c)負責(zé)建立本公司的組織機構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； d)任命管理者代表； e)確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系獲得必要的資源； f)主持管理評審， 審核重大的改進措施及建議； g)負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃； h)批準質(zhì)量 /環(huán)境手冊、兩類標準 (管理標準和工作標準 )及相應(yīng)的單據(jù)； i)聘任內(nèi)審員，批準質(zhì)量 /環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃及報告。 o)負責(zé)固廢處理的管理工作并對不可回收固體廢物委托處理方施加影響 。 資材部 a)負責(zé)組織原輔材料、 外購件送樣及對預(yù)選供貨點進行質(zhì)保能力調(diào)查； b)負責(zé)與原輔材料、外購件的供方簽訂基本合同、質(zhì)量保證協(xié)議等； c)負責(zé)原輔材料、外購件、設(shè)備及備品備件的采購； d)負責(zé)原輔材料、外購件中不合格品的處置、反饋； e)負責(zé)執(zhí)行物資采購計劃安排及月度報表、資金預(yù)報、資金審批工作； g)負責(zé)結(jié)合合格供方評定組織對供方環(huán)境行為進行評價及對合格供方施加環(huán)境影響。 品質(zhì)管理部 a)負責(zé)進貨檢驗和試驗以及顧客提供的材料、零部件等財產(chǎn)的驗證，并做好記錄； b)負責(zé)產(chǎn)品理化試驗、型式試驗和委外型式試驗； 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 3 章 共 4 頁 第 3 頁 組織機構(gòu)和管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 c)負責(zé) 原輔材料、外協(xié)外購件、在制品、成品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識及產(chǎn)品標識和可追溯性方法的設(shè)計； d)負責(zé)進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品的標識，并組織評審和處置； e)負責(zé)對各車間需退回供方的不合格品的原因分析和規(guī)格確認； f)負責(zé)供方不合格品質(zhì)量統(tǒng)計、分析和考核工作； g)負責(zé)收集和分析與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 財務(wù)部 a)負責(zé)市場調(diào)研、市場開拓和營銷網(wǎng)點的建設(shè)工作； b)負責(zé)內(nèi)、外銷合同評審、簽訂、更改管理及與顧客的溝通； c)負責(zé)組織做好顧客財產(chǎn)的登記、 貯存、使用和防護工作； d)負責(zé)向顧客報告其財產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況； f)負責(zé)材料庫物資的管理工作。 技術(shù)中心 全新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和技術(shù)標準化的管理： a)負責(zé)全新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及其相關(guān)工裝、自制測量設(shè)備的設(shè)計； b)設(shè)計開發(fā)考慮節(jié)約原材料，采用易處置、低排放的輔助材料和低能耗、低噪音設(shè)備； c)編制全新產(chǎn)品技術(shù)文件； d)負責(zé)收集與產(chǎn)品相關(guān)國家 (或行業(yè) )標準、國家相關(guān)法律法規(guī)； e)編制、修訂產(chǎn)品技術(shù)標準以及原輔材料、零部件標準； f)負責(zé)提出設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟指標需求 ； g)負責(zé)全新產(chǎn)品所有合同條款中產(chǎn)品特殊性能參數(shù)、技術(shù)要求、質(zhì)量要求進行評審確認。 質(zhì)量管理體系其他相關(guān)崗位 在工作標準和管理標準中規(guī)定。 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋了 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和 ISO14001：20xx《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》的全部章節(jié)，未做刪減。 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有文件要求、管理職責(zé)、體系策劃、職責(zé)權(quán)限和溝通、管理評審、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn) 和 環(huán)境運行控制、測量分析和改進八大部分組成。 本公司的外包過程包括外協(xié)加工、委外檢定、委外運輸?shù)?,其控制要求詳見本手冊中第 、 章節(jié)的描述。公司質(zhì)量 /環(huán)境體系文件的結(jié)構(gòu)見左圖。 文件控制 公司編制《文件控制管理標準》對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所要求的文件的分類、保管、編號、標識、編寫、審 批、使用、評審、修訂、作廢和銷毀作出明確規(guī)定。 《文件控制管理標準》規(guī)定了以下方面所需的控制： a)管理標準發(fā)布前得到最高管理者 (工廠總經(jīng)理 )批準，技術(shù)文件發(fā)布前得到主管經(jīng)理、相關(guān)制造部長批準，以確保文件是充分的和適宜的； b)必要時對文件進行評審，由于評審或其它原因需要對文件進行修改更新時，發(fā)布前按原審批程序再次批準。 用作資料保存的作廢文件應(yīng)做好“作廢”標識，注明作廢日期和人員，交檔案室統(tǒng)一隔離存放，按檔案管理規(guī)定進行管理。 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》對質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定如下： a)質(zhì)量 /環(huán)境記錄按文件控制規(guī)定進行編號標識，填寫真實、正確、清晰，以易于識別； b)質(zhì)量 /環(huán)境記錄由歸口部門負責(zé)按月 整理、分類、編目、裝訂和保管，以便于檢索； c)質(zhì)量 /環(huán)境記錄貯存在適宜的環(huán)境中，并做好必要的防護； 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 3 頁 第 3 頁 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 d)質(zhì)量 /環(huán)境記錄應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后方可檢索查閱 。 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 1 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者通過以下活動，為公司建立、實施質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： a)通過培訓(xùn)、各種形式宣傳活動、制訂管理標準和工作標準并監(jiān)督實施和考核等各種方法，使全體員工充分認識滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制訂質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標，并由企管部將總 目標分解到相關(guān)職能層次，按期進行考核。 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者遵循并向公司全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的理念以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。 質(zhì)量 /環(huán)境方針 公司制訂并實施質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標，最高管理者負責(zé)組織制訂、修改、審查和 批準公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針，并確保質(zhì)量 /環(huán)境方針： a)與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，適合于組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)性質(zhì)或規(guī)模與環(huán)境影響； b)包括對滿足公司經(jīng)營方針和經(jīng)營目標要求、滿足法律法規(guī)和顧客及相關(guān)方要求，對污染預(yù)防、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制訂和評審質(zhì)量 /環(huán)境目標的框架； d)組織宣貫和溝通，使質(zhì)量 /環(huán)境方針為公司員工所理解和公眾所獲?。? e)適時組織評審，確保質(zhì)量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 2 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 公司最高管理者，管理者代表組織企管部對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標的要求和 總要求。策劃后導(dǎo)致修改質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件時，按《文件控制管理標準》執(zhí)行。公司建立并保持《環(huán)境因素管理標準》，對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價和更新，為公司制定環(huán)境方針、目標和 管理方案提供重要依據(jù)。 為有效控制公司的環(huán)境因素，特別是重要環(huán)境因素，對評價出的重要環(huán)境因素由企管部組織制定環(huán)境目標、指標、管理方案或管理規(guī)定，使本公司的環(huán)境行為得到控制。 企管部 負責(zé)按每年內(nèi)審和管理評審的結(jié)果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對環(huán)境因素進行更新。 更新時的識別與評價方法按《環(huán)境因素管理標準》有關(guān)條款執(zhí)行。對作廢或失效的法律法規(guī)及其他要求按《文件控制管理標準》有關(guān)要求進行控制，各部門把適用法律法規(guī)與其他要求傳達給相關(guān)員工。 與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的范圍包括： a)有關(guān)環(huán)境的國際公約； b)國家及地方的有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)； c)環(huán)境質(zhì)量標準及污染物排放標準； d)其他的環(huán)境保護相關(guān)法律、法規(guī)； e)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品中有關(guān)環(huán)境要求； f)與官方機構(gòu) (政府機構(gòu) )的協(xié)定； 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 3 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 g)非法規(guī)性指南，如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知等。 本章節(jié)具體內(nèi)容詳見《法律法規(guī)識別和獲取管理規(guī)定》。 企管部負責(zé)組織有關(guān)職能部門研究制定環(huán)境管理方案，制定《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準。 環(huán)境管理方案的制定應(yīng)： a)明確需實現(xiàn)的目標和指標； b)有實現(xiàn)目標、指標的具體辦法、措施，并切實可 行； c)明確完成的時間和進度以及預(yù)算經(jīng)費； d)規(guī)定相應(yīng)職責(zé)，包括執(zhí)行部門與負責(zé)人。出現(xiàn)問題，由管理者代表組織相關(guān)部門分析處理。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 公司在本手冊中的第 3 章對各崗位的職責(zé)、權(quán)限加以了規(guī)定；制訂各種管理標準對工作方法和工作程序加以規(guī)定，并通過文件評審、會簽，確保管理信息得到有效溝通。 內(nèi)部溝通 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 4 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程。 溝通的內(nèi)容包括： a)方針、目標指標、管理方案及實現(xiàn)情況； b)職責(zé)、權(quán)限； c)管理體系運行有效信息，如監(jiān)視測量結(jié)果，內(nèi)、外審結(jié)果等； d)法律法規(guī)及其他要求； e)相關(guān)方 (顧客、供方、社會等 )的反饋、投訴和要求、滿意程度、員工意見或建議等； f)產(chǎn)品的有關(guān)信息、重大環(huán)境因素有關(guān)的控制要求以及異?；蛲话l(fā)信息； g)問詢、合同的處理修改等方面的信息； h)管理體系運行的其他信息。 溝通傳遞方式： 公司通過以下活動 ,如生產(chǎn)和質(zhì)量例會、通知、內(nèi)部刊物、布告欄、電腦網(wǎng)絡(luò)、文件評審、會簽和發(fā)放各種質(zhì)量 /環(huán)境記錄、內(nèi)外部審核報告、管理評審報告、數(shù)據(jù)分析報告、信息聯(lián)系單的傳遞、傳閱等促進公司各職能部門和各層次人員之間的對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性的內(nèi)部溝通，以達到相互了解，全員參與的目的。 管理評審 總則 公司制訂和實施《內(nèi)部審核管理標準》、《管理評審規(guī)定》，規(guī)定每年至少進行一次管理評審，以確保公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審應(yīng)包括評價質(zhì)量 /環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標。管理評審記錄由文秘中心按《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》規(guī)定予以保持。 d)預(yù)防和糾正措施的實施狀況； e)以往管理評審的跟蹤措施及改進結(jié)果； f)可能影響質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的內(nèi)外部變化； 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 5 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 g)改進的建議。 管理評審實施改進并驗證效果 a)各部門執(zhí)行相關(guān)的糾正和預(yù)防措施實施改進； b)企管部