【正文】 59 環(huán)境的監(jiān)視和測量 60 不合格品控制 62 數(shù)據(jù)分析 63 改進(jìn) 64 持續(xù)改進(jìn) 64 糾正措施 66 預(yù)防措施 66 附錄：體系文件掛鉤表 68 附件 1 過程清單 75 附件 2 過程關(guān)系圖 85 Page Chg 頁次改 Page Rev 頁版本 The Latest Revision Details 本次修訂細(xì)節(jié) Date 日期 1）修改頁次 :封面、 13（本頁）； 2）修訂第 13 頁質(zhì)量方針； 3）修訂第 2 2 2 2 2 3 3 3 3 70頁，組織織構(gòu)變更； 4）修訂附件 1，部分質(zhì)量目標(biāo)變更。手冊中各章節(jié)由體系管理科組織編寫，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，并提交公司總經(jīng)理承認(rèn)，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行。 本質(zhì)量環(huán)境手冊發(fā)布后，要求本公司全體員工落實貫徹執(zhí)行，并就手冊中相關(guān)的程序或作業(yè)文件做定期的研討、修正，以保證公司整體經(jīng)營效益與產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)境管理不斷提升，本著 ―持續(xù)改進(jìn) ‖的目標(biāo)不懈努力?，F(xiàn)予承認(rèn)、發(fā)布，并以最新版管理。 公司主要從事辦公自動化設(shè)備、空調(diào)機(jī)器、汽車以及其它電子電器等精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn) ， 公司擁有各種型號的進(jìn)口高性能注塑機(jī)及輔助設(shè)備 **多臺（套）以及超聲波熔接機(jī)，三維 測試儀等大型組裝加工機(jī)械和測量儀器，公司還擁有精密 NC 放電加工機(jī) 、精密放電線切割機(jī)等模具制造和維修用的機(jī)器設(shè)備。本公司高度重視質(zhì)量管理、交貨期管理和環(huán)境安全管理 ，同包括日本在內(nèi)的臨近關(guān)聯(lián)企業(yè)有著良好的技術(shù)業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系 ，正日益發(fā)展成為華南地區(qū)有著較大影響的樹脂加工行業(yè)的外商獨資企業(yè)。 備注：斜體文字部份只適用于 3C。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用了下述標(biāo)準(zhǔn)： a. ISO9000 : 2020 質(zhì)量管理體系 – 基礎(chǔ)和術(shù)語 b. ISO9001 : 2020 質(zhì)量管理體系 – 要求 c. ISO9004 : 2020 質(zhì)量管理體系 – 業(yè)績改進(jìn)指南 d. ISO14001 :2020 環(huán)境管 理體系 – 要求及使用指南 e. ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組 織實施 ISO9001： 2020 的特殊要求 :2020 機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品 術(shù)語 本手冊采用了 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —基礎(chǔ)和術(shù)語》、 ISO/TS16949：2020 、《 ISO14001： 2020 環(huán)境管理體系 –要求 及使用指南》中的術(shù)語和 精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn) 行業(yè) 術(shù)語。 在確保提供滿足顧客滿意和適用法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務(wù)的前提下，由于本公司的產(chǎn)品設(shè)計及變更均由顧客負(fù)責(zé)，本公司的非汽車產(chǎn)品在不免除自己相應(yīng)責(zé)任的前提下對 ―ISO9001： 2020 設(shè)計和開發(fā) ‖部分進(jìn)行剪裁；本公司的汽車產(chǎn)品全部為客戶所設(shè)計，因此刪減 ISO/TS16949： 2020 第 中的 產(chǎn)品 設(shè)計開發(fā)內(nèi)容，其它內(nèi)容全部保留實施。 手冊的發(fā)放 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 分受控版和非受控版；受控版蓋有 ―受控文件 ‖ 印章。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 非受控版的發(fā)放范圍由管理者代表承認(rèn)，可由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)管理者代表承認(rèn)后，由 體系管理科 統(tǒng)一發(fā)放。 手冊的更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 本公司按照 ISO9001:20 ISO/TS16949： 20 ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 以及《 機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》的要求 建立質(zhì)量環(huán)境管理體系、形成文件、加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 6 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1) 識別質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程，識別的時機(jī)是： a. 建立質(zhì)量環(huán)境管理體系過程中； b. 已規(guī)定的過程發(fā)生問題或不順暢時； c. 規(guī)定新的管理過程時； d. 對引入新的質(zhì)量環(huán)境管理方式的過程的適用性進(jìn)行評審時； e. 實際運(yùn)作需要時。本公司以 9個客戶導(dǎo)向過程（ COP）為主導(dǎo)，同時建立 12 個支持過程 SP 及 3 個管理過程 MP加以實施和保持。 所有的管理人員應(yīng)以 ―過程方法 ‖（即將所進(jìn)行的工作涉及的活動和資源以最合理的方式加以明確）建立和完善質(zhì)量環(huán)境管理體系。 3) 確定保證這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法 。 4) 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控。見 ―過程清單 ‖（附件一）。（詳見 ―管理評審 ‖、 ―內(nèi)部審核 ‖、 ―過程的監(jiān)視和測量 ‖、 ―產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量、 ―數(shù)據(jù)分析 ‖）。 本公司按照 ISO9001： 20 ISO/TS16949： 20 ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 以及《 機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》的要求 、汽車客戶特殊要求 管理所有已被識別和形成文件的過程。為了有效 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 7 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 貫徹和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司把標(biāo)準(zhǔn)的條款落實到 相關(guān)的部門，見《質(zhì)量 /環(huán)境管理職能分配表》。 ? 相關(guān)文件 1）《管理評審控制程序》 2）《內(nèi)部審核控制程序》 3）《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 4）《內(nèi)部溝通程序》 5）《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6）過程清單 7）過程關(guān)系圖 文件要求 總則 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件覆蓋本公司產(chǎn)品及與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的部門和活動，它應(yīng)包括： a． 質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； b． 質(zhì)量環(huán)境管理手冊； c． 程序文件； d． 支持性文件； e． 記錄。 本公司質(zhì)量環(huán)境 管理體系文件的程度視下述情況而定： a．組織的規(guī)模和類型； b．過程的復(fù)雜程度和相互作用； c．人員的能力。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 1） 本公司根據(jù) ISO9001： 20 ISO/TS16949： 20 ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 以及《 機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》 、 汽車客戶的特殊要求 編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊，綜合描述本公司質(zhì)量環(huán)境管理的方針，手冊包括但不限 于： a. 質(zhì)量環(huán)境方針； b. 組織的結(jié)構(gòu)； c. 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，包括質(zhì)量環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用的描述以及任何剪裁的情況和原因； d. 文件化程序或其引用； e. 運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境體系所需記錄； f. 查詢相關(guān)文件的途經(jīng)。 3） 對質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的過程關(guān)系和相互作用的表述。這種表述的主要方式是： a. 在手冊里利用標(biāo)準(zhǔn)的條款對有關(guān)聯(lián)的部分進(jìn)行銜接； b. 當(dāng)同一層次的若干文件是表述管理的整個過程時，則通過相互引用關(guān)系表達(dá)橫 向關(guān)系； c. 當(dāng)不同層次的若干個文件是表述管理的整個過程時，則通過上下之間的引用關(guān)系表 達(dá)縱向關(guān)系。由體系管理科 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系文件的統(tǒng)一歸口管理。 2) 與文件控制相關(guān)的過程： 建立質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件控制 建立程序文件和運(yùn)行所需的文件 建立質(zhì)量環(huán)境記錄 工程規(guī)范 當(dāng)接到客戶提供的工程規(guī)范時 ,按《圖紙及工程規(guī)范管理規(guī)程》作好登記并組織評審，評審時間不能超過一個工作周。 ? 相關(guān)文件 1）《文件控制程序》 2）《圖紙及工程規(guī)范管理規(guī)程》 記錄控制 1) 體系管理科 負(fù)責(zé)記錄控制，編制和實施《記錄控制程序》。 3) 為確保記錄得到有效控制， 對記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理做出明確的規(guī)定。對汽車產(chǎn)品相關(guān)的記錄還 要符合法規(guī)和客戶規(guī)定的要求。 在質(zhì)量 環(huán)境 管理體系的建立、實施和保持中，本公司堅持以下基本準(zhǔn)則： a. 領(lǐng)導(dǎo)重視 ； b. 全員參與 ； c. 顧客導(dǎo)向 ； d. 過程方法。 通過 PDCA 循環(huán)完善、發(fā)展質(zhì)量環(huán)境管理體系。 本公司在明確顧客需求和期望時，應(yīng)考慮與服務(wù)有 關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求。所有的員工在這方面都應(yīng)得到經(jīng)常的培訓(xùn)，以使他們的服務(wù)行為得到約束，從而實現(xiàn)以顧客滿意為總方向的質(zhì)量目標(biāo)。 管理層通過以下活動確保顧客的需求和期望得到確定： a. 對收集的顧客資料進(jìn)行統(tǒng)計和評審； b. 顧客的總體需求列為管理評審的內(nèi)容； 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 12 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c. 顧客滿意度評審； d. 舉行有顧客參 與的活動； e. 直接聽取顧客意見。 當(dāng)識別顧客的需求后按圖 1 和圖 2 的方式進(jìn)行： 特定顧客的要求 （圖 1） （圖 2） ? 相關(guān)文件 1）《顧客滿意管理規(guī)程》 質(zhì)量環(huán)境方針 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、 環(huán)境 方針，并確保： a. 適合顧客的需求及本公司的活動、產(chǎn)品、規(guī)模或服務(wù)的性質(zhì)； 識別顧客 的需求和期望 轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的產(chǎn)品 和/或半成品要求 把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成明確的要求 把顧客要 求轉(zhuǎn)化成體系要求 再轉(zhuǎn)化成 過程要求 顧客要求的總體 上部門 — → 本部門 — → 下部門 上一個人 — → 自己 — → 下一個人 內(nèi)部顧客 外部顧客 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revis