【正文】 ★ ★ ★ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● ● ● ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ ● ☆ ★ ☆ 不合格品控制 ● ○ ● ☆ ★ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ★ ★ ★ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ★ ★ ☆ 糾正措施 ● ○ ○ ★ ★ ☆ 預(yù)防措施 ● ○ ○ 注： ★ — 主管領(lǐng)導(dǎo)，☆ — 配合管理，● 主管職責(zé)，○ — 相關(guān)職責(zé) 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁(yè) 總經(jīng)理 質(zhì)量職責(zé) a)負(fù)責(zé)組織建立 公司 的質(zhì)量體系，確保為顧客提供滿意產(chǎn)品； b)堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ； c)制定、頒布 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d)分配 公司 質(zhì)量職能和配備相應(yīng)的資源 ； e)主持 公司 管理評(píng)審。 副 總經(jīng)理 職責(zé) a)領(lǐng)導(dǎo)辦公室做好文件資料的管理及員工培訓(xùn)工作，建立員工檔案； b)領(lǐng)導(dǎo)辦公室做好市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)工作 ,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)工作； c) 領(lǐng)導(dǎo)辦公室做好 物資 采購(gòu)的各項(xiàng)工作，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證采購(gòu)物資質(zhì)量； d) 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部做好生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，組織編制工藝技術(shù)文件及操作規(guī)程，以滿足生產(chǎn)需要； e) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部做好生產(chǎn)過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成； f) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)及保養(yǎng)工作，保證設(shè)備安全運(yùn)唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 12 頁(yè) 行； g) 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部做好產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，確保不合格品不出廠； h) 組織作好產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)存在的問(wèn)題組織分析原因，指定糾正預(yù)防措施，以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； 辦公室職責(zé) a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件及相關(guān)文件資料的統(tǒng)一管理； b)宣傳公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)的職能和層次，同時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總和考核； c)負(fù)責(zé)公司各員工的培訓(xùn)工作，建立員工檔案； d)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作，對(duì)存在問(wèn)題組織實(shí)施改進(jìn)； e)負(fù)責(zé)建立合格供方名單和檔案，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立互利的供方關(guān)系； f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購(gòu)原材料及配件的采購(gòu)供應(yīng)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； g)負(fù)責(zé)公司的庫(kù)房管理，保證庫(kù)存物資處于良好的質(zhì)量狀態(tài)及帳、物相符； h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售及服務(wù) ， 組織合同評(píng)審，建立顧客檔案 ， 負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)處理顧客反饋意見(jiàn)，達(dá)到顧客滿意。 生產(chǎn)部 （含現(xiàn)場(chǎng)）職責(zé) a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，并按要求進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； b)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn) 的控制 ，確保其產(chǎn)品的有效性 ； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、吊具等的日常維護(hù)保養(yǎng)與維修工作， 確保其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。 內(nèi)審員職責(zé) a)負(fù)責(zé)按 內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)審檢查表，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù)并作好審核記錄； b)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格開(kāi)據(jù)不合格報(bào)告，并驗(yàn)證所采取措施的有效性； c)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向管理者代表反饋。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 14 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 總要求 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 公司 的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 b)明確了過(guò)程之間的順序和相互作用。 d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。 f)實(shí)施 必要措施， 以 實(shí)現(xiàn) 所 策劃的結(jié)果和 對(duì)這些 過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 公司 按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合 公司 具體情況編制了 公司 的質(zhì)量管理體系文件，并貫徹實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè) 根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求編制了 本公司 的質(zhì)量手冊(cè)，說(shuō)明了 本公司 質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由的說(shuō)明，對(duì) 本公司 質(zhì)量管理體系程序文件的引用，也對(duì) 本公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系進(jìn)行了描述。 記錄控制 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效性 運(yùn)行的 證據(jù) 而建立的記錄，應(yīng)得到控制 。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制作用將對(duì)建立并保持有效的質(zhì)量管理體系和使所有顧客和相關(guān)方獲得利 益起至關(guān)重要作用。 a)采取培訓(xùn)或會(huì)議等方式向 公司 的全體員工傳達(dá)滿足顧客 要求 和相關(guān)法律法規(guī) 要求 的重要性； b)負(fù)責(zé)制定 公司 的質(zhì)量方針； c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 17 頁(yè) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 應(yīng)在全 公司 上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。 ” a)公司 的質(zhì)量方針能與 公司 總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，適合于 本公司的生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)，是 公司 經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分； b)質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了滿足顧客、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 d)總經(jīng)理 采取多種形式將其傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針，特制定 本公司 的質(zhì)量目標(biāo)如下： 產(chǎn)品 一次 交驗(yàn) 合格率達(dá) 96%以上； 設(shè)備完好率達(dá) 96%以上； 出廠產(chǎn)品合格率達(dá) 100％； 顧客滿意度達(dá) 90%以上。 各質(zhì)量職能部門(mén)要根據(jù)本部門(mén)工作特點(diǎn)，將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，并認(rèn)真唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 18 頁(yè) 落實(shí)，以確保 公司 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 辦公室 將各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對(duì)未完成預(yù)期目標(biāo)的情況進(jìn)行原因分析，制定具體的糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施制定的措施。 b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， 總經(jīng)理 應(yīng)確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位工作需要以書(shū)面形式確定本部門(mén)的崗位設(shè)置，明確各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，向全體員工傳達(dá)。 管理者代表 總經(jīng)理 在 公司 的管理 層 中 指定 并任命一名管理者代表，本 公司 的管理者代表是 金智榮 ，授予其直接向 總經(jīng)理 反饋體系運(yùn)行信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè) 條款的規(guī)定。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 19 頁(yè) 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審由 辦公室 組織， 總經(jīng)理 主持會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。 發(fā)生下列情況時(shí) ,由 總經(jīng)理 直接提出，適時(shí)組織管理評(píng)審 : a）當(dāng) 公司 的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源和質(zhì)量管理體系的環(huán)境和條件發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)； b）當(dāng)外部相關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變更時(shí)； c）當(dāng) 公司 發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方 連續(xù)投訴時(shí)； d）第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)。 f) 評(píng)價(jià)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需 求 。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括以下方面： a） 評(píng)審目的和依據(jù)； b）評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)安排； c） 評(píng)審內(nèi) 容； d）各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求；； e）參加的部門(mén)和人員。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 20 頁(yè) 辦公室 負(fù)責(zé)將各部門(mén)準(zhǔn)備的各種管理評(píng)審文件進(jìn)行匯集、分類(lèi)并整理，根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，通知有關(guān)人員按時(shí)參加評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審實(shí)施 評(píng)審會(huì)議由 總經(jīng)理 主持，管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。與會(huì)人員簽到，辦公室 負(fù)責(zé)作好評(píng)審會(huì)議記錄。 總經(jīng)理 對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 21 頁(yè) 是否需要變更 ，組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否需要調(diào)整，產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是否需要加強(qiáng)等。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括以下方面內(nèi)容： a） 評(píng)審的目的、日期和參加人員； b） 評(píng)審會(huì)議的內(nèi)容； c） 公司 質(zhì)量管理體系及其改進(jìn)過(guò)程，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的 變更 、組織機(jī)構(gòu)和職能部門(mén)及權(quán)限的調(diào)整，以及質(zhì)量管理體系文件修改等方面； d）對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)性結(jié)論 ； e）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； f）資源需求，包括硬件和軟件資源、監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 、人員需求等； g） 其他相關(guān)的評(píng)審輸出信息。 根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果向有關(guān)部門(mén)下達(dá)《糾正和預(yù)防措施處理單》，填寫(xiě)其中的“不符合事實(shí)”欄，各責(zé)任部門(mén)按照評(píng)審會(huì)議的要求對(duì)其相應(yīng)的不合格項(xiàng)采取糾正措施或預(yù)防措施。 技術(shù) 部 統(tǒng)一保存，保存期為 3年。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。并組織編制各個(gè)崗位的《崗位 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn) 中應(yīng)包括該崗位的人員基本要求，如受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)等，崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。試用合格后雙方簽訂用工合同 ,并建立《員工檔案》，記錄員工的基本狀 況。 d)由于 公司 的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程要求的變化造成的對(duì)人力資源的變化，由 辦公室 負(fù)責(zé) 確定 、調(diào)整或招聘。 b)由 辦公室 每年組織對(duì)人員適合崗位的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，一般通過(guò)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方式 ,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告。 培訓(xùn)的范圍 對(duì)所有與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。 b)內(nèi)審人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員等。必要時(shí)組織委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)效果的測(cè)量 通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核來(lái)驗(yàn)證、測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 24 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施 本 公司 基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、工作場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備及辦公設(shè)備等。 a） 生產(chǎn)部 根據(jù) 公司 發(fā)展的需要，填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》提出基礎(chǔ)設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后并具體實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的配備工作； b） 生產(chǎn)部 建立 公司 的《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》，根據(jù)各種基礎(chǔ)設(shè)施在實(shí)際使用中的具體狀況，每年編制《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織對(duì)其實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)，填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》，確保各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用狀態(tài)良好。 工作環(huán)境 技術(shù) 部 確定 為 達(dá)到 產(chǎn)品符合 要求 所需的工作環(huán)境，包括對(duì)生產(chǎn)廠房的環(huán)境溫度、風(fēng)雨浸蝕和潮濕等要求；配置必要的通風(fēng)、消防器材；應(yīng)充分考慮到人體工效學(xué)和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求等； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理，保持適宜的溫度 、照度、濕度、噪聲和清 潔度 度等 ，努力提高工作效率，必要的工作環(huán)境是 公司 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 符合 性的重要支持條件。因此，本 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行規(guī)定，并對(duì)其實(shí)施有效的控制和管理。 目前，