【正文】 　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第2頁(yè)　共5頁(yè)　　　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　技術(shù)部a)遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)；b)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立企業(yè)質(zhì)量體系并實(shí)施；c)協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)；d)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理；f) 組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督驗(yàn)證質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施制定和實(shí)施；g）組織指導(dǎo)數(shù)據(jù)分析活動(dòng)；h)確定產(chǎn)品采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制工藝技術(shù)文件；i)負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測(cè)量；j)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法；k)協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部開展用戶訪問活動(dòng)。 1．4 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部a) 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)；b)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)；c)制定設(shè)備管理制度，編制并組織實(shí)施設(shè)備大、中修計(jì)劃，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；d）建立設(shè)備檔案，組織設(shè)備報(bào)廢的審定工作；e) 組織生產(chǎn)設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理；g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制h) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第3頁(yè)　共5頁(yè)　　　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━i) 在總經(jīng)理指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)公司需原輔材料供應(yīng)工作；組織合格供方評(píng)定工作，選擇和合格供方；j) 建立合格供方檔案，對(duì)合格供方進(jìn)行管理；k) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處理；l) 負(fù)責(zé)新的供方管理體系調(diào)查和組織樣品試用工作；m) 負(fù)責(zé)與合格供方、顧客、公司內(nèi)部有關(guān)部門關(guān)于進(jìn)貨物資、成品質(zhì)量信息溝通工作。 質(zhì)檢部a) 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行我公司的質(zhì)量體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)公司到產(chǎn)品交付全過程的檢驗(yàn)控制；c) 負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審和處置，不合格原因分析和糾正和預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證活動(dòng)； d）組織產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理；e）參與合同評(píng)審和合格供方的評(píng)定；f) 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部開展用戶訪問活動(dòng)。 公司辦a) 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)b) 負(fù)責(zé)公司人力資源配備和職工培訓(xùn)工作；對(duì)從事與質(zhì)量管理有關(guān)的管理執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員按需要有計(jì)劃地組織培訓(xùn)和進(jìn)行考核。 各部負(fù)責(zé)人遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，主持領(lǐng)導(dǎo)本部門質(zhì)量活動(dòng)，審批本部門的質(zhì)量文件，會(huì)簽與本部有關(guān)的質(zhì)量文件，對(duì)本部門工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第5頁(yè)　共5頁(yè)　　　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━公司建立了完善的內(nèi)部溝通機(jī)制，公司辦負(fù)責(zé)公司行政方面的信息的上傳下達(dá)；各職能組負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的各種信息的上傳下達(dá)；技術(shù)部負(fù)責(zé)整個(gè)公司內(nèi)部溝通工作的管理、協(xié)調(diào)和檢查考核工作。2． 適用范圍適用于我公司管理評(píng)審活動(dòng)。：1）根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 每年定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔最長(zhǎng)不超過12個(gè)月，以評(píng)價(jià)質(zhì)量體系是否實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效運(yùn)行，適合實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，滿足受益者期望。 在外部環(huán)境或質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故或顧客投訴等情況時(shí)，公司長(zhǎng)可增加評(píng)審的頻次。通過評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系做出評(píng)價(jià)，并根據(jù)體系情況采取預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，促進(jìn)質(zhì)量體系的完善和有效運(yùn)行?！?　適用程序文件　　管理評(píng)審程序　 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　　　資源提供 　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1． 我公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、對(duì)不合格品原因分析和顧客反饋意見來確定我公司資源的需求。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　　人力資源　　　　　　 　 　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　公司確定了各崗位的能力要求，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的員工進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，使所受培訓(xùn)的員工滿足有關(guān)工作規(guī)定的要求，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。 　3　職責(zé)　　公司辦負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、效果評(píng)定和培訓(xùn)檔案的管理。 總經(jīng)理批準(zhǔn)人員的聘任和職工培訓(xùn)計(jì)劃。公司據(jù)此配備和選拔適任人員。 人員招聘程序和實(shí)施 當(dāng)原有崗位人員空缺或需要增設(shè)崗位補(bǔ)充人員時(shí)，由公司辦提出補(bǔ)充職工計(jì)劃（需用職工數(shù)量及崗位），報(bào)總經(jīng)理審批。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　人力資源 　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 見習(xí)或試用人員經(jīng)試用期（一般為三至六個(gè)月）考核合格者正式錄用。 制定培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)辦班計(jì)劃，崗位練兵計(jì)劃，送外培訓(xùn)（進(jìn)修）計(jì)劃等。 培訓(xùn)的實(shí)施 因地制宜，有的放矢地開展多層次、多規(guī)格、多學(xué)科、多形式的職工培訓(xùn)。 職工培訓(xùn)實(shí)行公司統(tǒng)一組織，培訓(xùn)以《崗位操作規(guī)程》為重點(diǎn)內(nèi)容，以培訓(xùn)辦班和崗位練兵活動(dòng)為主要形式，重點(diǎn)抓好新職工的崗前教育和工人崗位培訓(xùn)（工人的上崗、在崗及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等）。 培訓(xùn)對(duì)象主要是業(yè)務(wù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、中高級(jí)技術(shù)工人和特種作業(yè)人員。 人員送外培訓(xùn)根據(jù)公司實(shí)際和發(fā)展需要，由管理者代表提名或個(gè)人申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。培訓(xùn)或考試考核情況應(yīng)及時(shí)記錄。管理者代表在培訓(xùn)結(jié)束后組織對(duì)受訓(xùn)職工在實(shí)際工作中所掌握新知識(shí)、技能及工作態(tài)度的變化狀況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估該職工的培訓(xùn)有效性。 下列情況下，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行考核：新入公司職工試用期限屆滿的，勞動(dòng)合同期限屆滿的，管理人員晉升高一級(jí)職務(wù)或聘任期限屆滿的。 考核由公司辦組織，考核結(jié)論由總經(jīng)理審定。6．質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 人員培訓(xùn)申請(qǐng)表 培訓(xùn)綱要 培訓(xùn)考勤記錄 培訓(xùn)記錄 各種考核記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào): 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　　基礎(chǔ)設(shè)施　　　 　　　　　　　　:　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以確保設(shè)備滿足生產(chǎn)的要求。　3　職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理；　　車間負(fù)責(zé)各自基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 4．1．2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)總經(jīng)理審批的購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)。 4．1．4配件到貨后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨，合格入庫(kù)，否則退貨。 4．2．2車間實(shí)施維修計(jì)劃，根據(jù)維修情況填寫維修記錄。4．2．4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)設(shè)備要求制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目，操作員根據(jù)規(guī)定對(duì) 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào): 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　　基礎(chǔ)設(shè)施　　　 　　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各自所管轄的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)并記錄。 4．3．2當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，要堅(jiān)持三不放過原則，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織進(jìn)行原因分析、制定管理制度，同時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 4．4．2總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施，并在設(shè)備臺(tái)帳上注明。 2．適用范圍適用于對(duì)公司的生產(chǎn)環(huán)境管理活動(dòng)。 。 ，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足生產(chǎn)需要。5． 適用程序文件 生產(chǎn)過程控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 　 章節(jié)號(hào): 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　　　　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　公司制定并實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，對(duì)老產(chǎn)品改造和特殊合同的生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃、控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求?！?　職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。產(chǎn)品具體實(shí)現(xiàn)過程見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖?！　≠|(zhì)量計(jì)劃的編制按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》中規(guī)定的要求進(jìn)行?！?　適用范圍　　適用于對(duì)公司所有銷售合同、訂單、標(biāo)書的評(píng)審?！　〖夹g(shù)部和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部參加合同評(píng)審。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織技術(shù)部、質(zhì)檢部對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審?！　≡u(píng)審后的合同應(yīng)保證:　　 a)形成文件的合同中各項(xiàng)要求明確、適當(dāng)； b)口頭定單在接受前已征得各有關(guān)人員的認(rèn)可； c)合同中不一致的地方已得到解決；d)我公司有能力滿足合同要求。 根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果，同意的簽訂正式合同，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)按規(guī)定的要求管理合同，協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動(dòng)，督促檢查合同執(zhí)行情況，否則通知顧客?！　『贤抻?合同執(zhí)行過程中，因故需修訂合同的某些條款時(shí)，若由我公司提出，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部必須征得顧客同意；若顧客提出，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)人員進(jìn)行重新評(píng)審，并將結(jié)果通知顧客。 合同修訂的結(jié)果由供銷人員書面通知相關(guān)人員。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部建立合同檔案，記錄合同實(shí)施情況。　　　5　適用程序文件 6 質(zhì)量記錄 HJ/QR030101 合同評(píng)審記錄 HJ/QR030102 口頭/電話、傳真訂貨記錄 HJ/QR030103 合同修訂評(píng)審記錄 HJ/QR030104 合同臺(tái)帳 HJ/QR030105 合同更改通知單 HJ/QR010201 會(huì)議記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè)　　　　　　　設(shè)計(jì)控制　 　　　　　 　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　　 我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品生產(chǎn)采取成熟的加工工藝生產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)均已定型。不涉及標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求，列出本章節(jié)號(hào)是為和標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000中的章節(jié)號(hào)一致?！? 2　適用范圍　　適用于我公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)與管理?！? 　技術(shù)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)的采購(gòu)技術(shù)資料。　 4　程序概要　 　供方的評(píng)定　 　根據(jù)滿足合同、訂貨規(guī)范或料單的要求選擇供方?！? 　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部在實(shí)施采購(gòu)前會(huì)同有關(guān)部門對(duì)其產(chǎn)品的符合性質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、供貨能力進(jìn)行評(píng)定?！? 　評(píng)定合格的供方應(yīng)列入“合格供方名錄”，作為指導(dǎo)采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　　　采　購(gòu)　 　　　　　　　 　 :　 ，但由于某種原因不得不使用其產(chǎn)品的供方，技術(shù)部要采取必要措施對(duì)供方進(jìn)行控制。所有提供給供方的采購(gòu)文件均能清楚、完整地規(guī)定定購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)條件和質(zhì)量要求。　 　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，簽訂采購(gòu)合同和必要的質(zhì)量保證協(xié)議?！? 　采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證　 　采購(gòu)物資到貨后均須按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行驗(yàn)證?！?　簽訂采購(gòu)合同時(shí)，對(duì)由需方承擔(dān)檢驗(yàn)或需到供方處進(jìn)行的驗(yàn)證做出規(guī) 定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部協(xié)助質(zhì)檢部按規(guī)定執(zhí)行。但這種驗(yàn)證不作為進(jìn)貨驗(yàn)收的證據(jù)，物資進(jìn)公司仍需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證?！? 5　適用程序文件 質(zhì)量記錄的控制程序 不合格品的控制程序6質(zhì)量記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 頁(yè)碼:　第3頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　　　采　購(gòu)　 　　　　　　　 　 :　 HJ/QD060101 采購(gòu)計(jì)劃 HJ/QR060102 分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 HJ/QR060103 分承包方質(zhì)量保證能力評(píng)定表 HJ/QR060104 合格分承包方名單 HJ/QR060105 分承包方歷次供貨質(zhì)量記錄 HJ/QR060106 外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量重要分類明細(xì)表 火 炬