【正文】 于本公司電磁屏蔽室的制造過程。多年來，我公司一直致力于提高自身素質(zhì)和產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量，測(cè)試手段齊全、工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地，我們以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價(jià)格和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得顧客的一致好評(píng)，在同行業(yè)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。我們?cè)概c國(guó)內(nèi)外新老客戶建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、友好的合作關(guān)系。2．范圍 適用于與本公司生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的建立和控制。3）向本公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)管理活動(dòng)有關(guān)過程、資源提供過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、監(jiān)測(cè)有關(guān)過程的策劃。確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。，均按P（策劃）、D（實(shí)施）、C（檢查）、A（處置）的方法，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。1）對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，確定標(biāo)準(zhǔn)所有過程對(duì)本公司都適用。4）本公司對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程都應(yīng)加以識(shí)別，并按《采購控制程序》中外包過程的相關(guān)要求進(jìn)行控制。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 文件要求頁 數(shù)共1頁 第1頁1．質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。： 第一層文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）第二層文件：確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制的文件（附錄一） 第三層文件：各類質(zhì)量記錄、表格等（附錄二）2．文件控制：質(zhì)量手冊(cè)（DTHT/，包括程序文件），由質(zhì)檢部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。由質(zhì)檢部組織有關(guān)人員編制，管理者代表審批，質(zhì)檢部發(fā)放。，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。3．記錄控制，各部門對(duì)所有過程應(yīng)建立和保持記錄。，易于識(shí)別和檢索。4．相關(guān)文件:《文件控制程序》 DTHT/《質(zhì)量記錄控制程序》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 文件控制程序頁 數(shù)共3頁 第1頁1．目的 對(duì)本公司所有與質(zhì)量管理體系要求的文件進(jìn)行控制，以保證文件的完整性、協(xié)調(diào)性、有效性，確保各相關(guān)場(chǎng)所所使用文件均為有效版本。3．職責(zé)。4．程序：質(zhì)量手冊(cè)（包含了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）。b）其他質(zhì)量文件，可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、會(huì)議紀(jì)要、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。、工藝文件等技術(shù)文件，由技術(shù)人員按圖號(hào)、序號(hào)、名稱等單獨(dú)編號(hào)。、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的，適宜的：XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 文件控制程序頁 數(shù)共3頁 第2頁1）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)印制、發(fā)放；3）質(zhì)量記錄表式由質(zhì)檢部組織相關(guān)人員編制，管理者代表審批，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登記、編號(hào)和印制。文件的發(fā)放回收要填寫《文件發(fā)放審批表》。收文人應(yīng)簽收。所有受控文件必須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí)，非受控文件只進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。《文件更改通知單》附在文件末頁，并在DTHT/“質(zhì)量手冊(cè)修改控制”表中記錄。并由質(zhì)檢部按《文件發(fā)放審批記錄表》中發(fā)放范圍，發(fā)放《文件更改通知單》，文件使用人按通知單的更改要求在更改處進(jìn)行更改。杠改時(shí)在原處進(jìn)行，并作出修改標(biāo)識(shí)；換頁時(shí)，要變更修改次數(shù)，修改碼由0、2……依次類推，換版時(shí)要對(duì)版本號(hào)進(jìn)行相應(yīng)修改，版本號(hào)由A、B、C……依次類推。1）所有接收文件的部門、場(chǎng)所或持有人，均在收到文件后，在部門《收文登記表》中登記，以控制本部門的收文情況。并注明丟失的文件失效；發(fā)放部門在《文件發(fā)放審批表》上作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 2）各部門文件由本部門文件簽收人負(fù)責(zé)保管； 3）任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不得私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。復(fù)制的受控文件必須由質(zhì)檢部登記編號(hào)。2）文件修改內(nèi)容較多或需進(jìn)行系統(tǒng)性修改或?qū)徟艘髶Q版時(shí)。1）所有失效或作廢文件由質(zhì)檢部及時(shí)從所發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，做好“作廢”標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用； 2）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，應(yīng)進(jìn)行“作廢保留”的標(biāo)識(shí)； 3）對(duì)要銷毀的作廢文件由質(zhì)檢部填寫《作廢文件處置表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部統(tǒng)一收回銷毀。，按受控文件分發(fā)到相關(guān)使用人，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。，必要時(shí)予以修改。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。2．范圍適用于為證明本公司產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄控制和管理。、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄，并定期歸檔。4．程序：檢驗(yàn)記錄、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢記錄、顧客滿意程度調(diào)查記錄、顧客意見記錄、不合格品及其處置記錄等。，管理者代表審批，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登記、編號(hào)和印制。、編號(hào)，每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)有唯一的編號(hào)。、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 、保護(hù)。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交質(zhì)檢部保存，并填寫《質(zhì)量記錄歸檔/交接記錄》。交管理者代表審批，并匯集備案記XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 質(zhì)量記錄控制程序頁 數(shù)共2頁 第2頁錄的原始樣張。，也可以硬拷貝或電子媒體保存。，向質(zhì)檢部領(lǐng)用所需記錄空白表。、分類標(biāo)識(shí)、確保貯存環(huán)境、防止損壞、丟失、易于檢索。質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由質(zhì)檢部填寫《作廢文件和資料處置表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。2．范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。4．總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。認(rèn)識(shí)到： 1）樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 3）采取諸如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能意識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求是企業(yè)的生存和發(fā)展的根本要求，不滿足就沒有市場(chǎng)，企業(yè)就要關(guān)門。，《質(zhì)量方針》《管理策劃》。，《資源提供》的規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：1．確定顧客的需求和期望 參與市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，與顧客直接接觸，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，確定顧客的需求和期望。這些要求包括固有特性的要求或賦予特性的要求（如價(jià)格、交貨期等）。 b．顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及己建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定?！杜c顧客有關(guān)的過程控制程序》 DTHT/《管理評(píng)審控制程序》 DTHT/《文件控制程序》 DTHT/《顧客滿意控制程序》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 質(zhì)量方針頁 數(shù)共1頁 第1頁1．為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量可靠、管理規(guī)范、服務(wù)及時(shí)、顧客滿意。2．本方針與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。3．本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。5．本公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》?？偨?jīng)理：CCC2014年10月5日XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 管理策劃頁 數(shù)共2頁 第1頁1．質(zhì)量目標(biāo)的策劃，確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：a．產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥95%， （%）b．顧客滿意度≥90%， （三年內(nèi)年遞增1%），轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，制訂年度《質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃》，每半年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫本部門《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》，上報(bào)質(zhì)檢部匯總。a）新版的ISO9000標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施時(shí)；b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c）本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 a）確定質(zhì)量管理體系的過程和涉及的產(chǎn)品范圍。 c）確定質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。 e）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程資源配置。 g）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提供質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 b）已有的質(zhì)量管理體系文件增加或修改的內(nèi)容。、編制人、審核人（必要時(shí)）、批XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 管理策劃頁 數(shù)共2頁 第2頁準(zhǔn)人、發(fā)布日期。，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。5．相關(guān)文件《策劃管理規(guī)定》 DTHT/《文件控制程序》 DTHT/《質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃》 DTHT/《策劃實(shí)施情況檢查表》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 職責(zé)、權(quán)限與溝通頁 數(shù)共3頁 第1頁1．目的規(guī)定本公司各部門、各崗位的職能及其相互關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得以溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。3．職責(zé)和權(quán)限 1）全面領(lǐng)導(dǎo)本公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 2）制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以文件的形式頒布，采用有效方式宣傳本公司質(zhì)量方針，保證本公司各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； 3）主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)最終責(zé)任； 4）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源配置； 5）對(duì)質(zhì)量有影響的各職能部門、各崗位，用文件規(guī)定其職權(quán)及其相互關(guān)系； 6）任命管理者代表，明確其職責(zé)，授予相應(yīng)的權(quán)限，并為其有效地開展工作提供必要的條件。1）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）實(shí)施管理。3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排，并對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度全過程實(shí)施控制。5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)和管理工作。7）制定年度設(shè)備維修計(jì)劃，做好日常保養(yǎng)和設(shè)備維修工作。9）負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品及顧客要求編制工藝文件。1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、保管等方面的管理工作。3）負(fù)責(zé)本公司各類與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)的組織、管理和效果評(píng)價(jià)工作。5）負(fù)責(zé)內(nèi)審及管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。7）負(fù)責(zé)按工藝文件或檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行進(jìn)貨、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。9）負(fù)責(zé)運(yùn)用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。 1）負(fù)責(zé)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需物資的采購工作及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)工作。3）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、管理及聯(lián)絡(luò)工作。5）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量以及對(duì)顧客意見（包括投拆）的處理工作。1）負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的按檢驗(yàn)規(guī)程完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作出正確的結(jié)論，并按規(guī)定要求作好標(biāo)識(shí)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)；2）認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)的原始記錄，完整及時(shí)地填寫產(chǎn)品質(zhì)量的原始憑證，并按時(shí)整理、保存。4）切實(shí)掌握分管范圍內(nèi)特殊、關(guān)鍵工序的質(zhì)量狀況，參與不合格原因的分析并提出改進(jìn)建議。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 職責(zé)、權(quán)限與溝通頁 數(shù)共3頁 第3頁2）嚴(yán)格按圖樣、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)完工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。4）接受本公司組織的培訓(xùn)、提高生產(chǎn)技能。，特別是領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)發(fā)揮主動(dòng)指導(dǎo)作用。：文件、記錄、會(huì)議、培訓(xùn)、張貼、質(zhì)量記錄、信息聯(lián)絡(luò)單等。2．范圍： 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。，制訂評(píng)審計(jì)劃。，匯報(bào)本部門體系運(yùn)行和改進(jìn)的實(shí)施方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。（間隔不超過12個(gè)月）至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行，特殊情況及時(shí)組織管理評(píng)審。，可由總經(jīng)理隨時(shí)作出評(píng)審決定； 1）企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)； 3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化時(shí)； 4）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；5）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；6）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。、外審、質(zhì)量審核結(jié)果及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 管理評(píng)審控制程序頁 數(shù)共3頁 第2頁 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面： 1）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系及互感器、變壓器鐵芯產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果； 2）顧客的反饋，以及顧客的期望、抱怨、投訴，尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合要求的投訴； 3）顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 4）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，