【正文】 》換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)為受控版本，加蓋受控印章。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級(jí)主管部門(mén)的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。 受控《手冊(cè)》持有者在任何時(shí)候應(yīng)持有《手冊(cè)》的現(xiàn)行有效版本，其版權(quán)屬于公司，未經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)保師批準(zhǔn)，不得復(fù)印或外借。 《手 冊(cè)》的修改 《手冊(cè)》由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織修改，當(dāng)受控版本手冊(cè)的內(nèi)容需要修改時(shí)，采用單頁(yè)換版的方式，具體更換工作由辦公室統(tǒng)一實(shí)施并登記。 《手冊(cè)》在執(zhí)行過(guò)程中遇到下列情況，需要及時(shí)修訂換版： a）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)；b) 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)； 濟(jì)南堂正鍋 爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 質(zhì)保手冊(cè)的管理 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： c) 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)有較大調(diào)整； d) 國(guó)家相關(guān)管理法規(guī)有重大修改。 c) 修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁(yè)的頁(yè)眉上標(biāo)識(shí)，分子標(biāo)識(shí)版次，分母標(biāo)識(shí)修改次數(shù)，如： A/0 標(biāo)識(shí)第一版，未修改過(guò)。辦公室更換修改頁(yè)次時(shí)負(fù)責(zé)收回作廢頁(yè)次。 《手冊(cè)》局部修改，發(fā)放修改頁(yè)同時(shí)應(yīng)回收作廢頁(yè)，除留存二頁(yè)蓋有“作廢”印章的樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 管理職責(zé) 總則 法人代表是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制定，建立各級(jí)組織，任命相關(guān)人員，采取必要的措施使各級(jí)人員能理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo) 公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品一次交檢合格率≥ 95％；內(nèi)審符合率≥ 95％ 。 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司法人代表組織管理層制定的 ,并以文件的形式頒布。 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)。公司組織結(jié)構(gòu)圖“ 企業(yè)概 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13 頁(yè)第 2 頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 況”。法人代表任命有關(guān)對(duì)質(zhì)量實(shí)施控制的責(zé)任人、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)權(quán)限 公司總經(jīng)理（法人代表） a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)，建立質(zhì)量體系，制定和頒布公司質(zhì)量方針目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹，質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)全面責(zé)任。 c) 識(shí)別并配置資源，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求和有關(guān)法規(guī)要求。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限 公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13 頁(yè)第 3 頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： e) 督促檢查有關(guān)部門(mén)履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，做好質(zhì)量體系相關(guān)過(guò)程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作。 b) 審核《質(zhì)量手冊(cè)》，審批質(zhì)量體系管理性文件，對(duì)文件的有效性負(fù)責(zé)。 d) 對(duì)產(chǎn)品貫徹法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和滿 足顧客要求負(fù)責(zé)，對(duì)不合格品（項(xiàng)）做出評(píng)價(jià)并組織改進(jìn)。 總工程師 本公司不設(shè)總工程師，其以下職責(zé)權(quán)限由質(zhì)保師承擔(dān)。 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13 頁(yè)第 4 頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： a) 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系過(guò)程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，督促分管部門(mén)、車間履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。 c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的管理，識(shí)別其資源需求并做好資源的管理和維護(hù)工作。 副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)） a) 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系過(guò)程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，督促分管部門(mén)履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。 c) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存管理，并確保其得到有效防護(hù)。 b) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，識(shí)別其資源需求并做好相應(yīng)資源的管理和維護(hù)工作，為質(zhì)量體系的正常運(yùn)行提供保障。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13 頁(yè)第 5 頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管 理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 各職能部門(mén)的職責(zé)權(quán)限 質(zhì)量保證部 a) 負(fù)責(zé)策劃并組織編制質(zhì)量計(jì)劃，做好控制和實(shí)施工作。 d) 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，質(zhì)量信息的收集、分析和處理工作，提出糾 正和預(yù)防措施，監(jiān)督實(shí)施并對(duì)實(shí)施結(jié)果有效性評(píng)價(jià)。 f) 負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)工作，建立和保存合格供方評(píng)價(jià)記錄。 h) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）。 j) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督和控制。 b) 負(fù)責(zé)編制各種工藝文件、操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等以指導(dǎo)生產(chǎn)。 d) 負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì)。 f) 負(fù)責(zé)編制年度技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃。 銷售部 a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)、簽訂銷售合同、合同評(píng)審等工作。 c) 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和服務(wù)。 b) 負(fù)責(zé)供方的預(yù)選、調(diào)查、選擇和參 與供方評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)車間按要求進(jìn)行產(chǎn)品制造。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制和管理。 b) 負(fù)責(zé)分管的人力資源的配置及有效性評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)車間 a) 確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài) ,使產(chǎn)品滿足要求。 c) 確保所用設(shè)備有效利用。 質(zhì)量管理體系各責(zé)任工程師（責(zé)任人）職責(zé)權(quán)限 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師 a) 對(duì)用戶提供的設(shè)計(jì)圖樣及其它技術(shù)文件的有效性及圖樣采用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效版本進(jìn)行審查； b) 負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供的設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)文件進(jìn)行管理，對(duì)圖樣中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通、解決。 d) 負(fù)責(zé)組織過(guò)程確認(rèn)和策劃并負(fù)責(zé) 組織編制工藝文件。 f) 對(duì)工藝文件、工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。 焊接責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件編制、焊接材料管理、焊工管理。 c) 審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上 返修工藝方案。 b) 審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單及焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單，簽發(fā)外協(xié)外購(gòu)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單。 d) 對(duì)不合格材料做出評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn)。 熱處理責(zé)任人 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13 頁(yè)第 9 頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： a) 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行熱處理過(guò)程的管理及對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和質(zhì)量控制。 c) 對(duì)分包方熱處理記錄、報(bào)告、結(jié)果進(jìn)行審核確認(rèn)。 c) 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 a) 負(fù)責(zé)探傷設(shè)備購(gòu)置的選定，探傷設(shè)備及儀器的校驗(yàn)與管理，組織進(jìn)行探傷準(zhǔn)備、探傷實(shí)施、報(bào)告簽發(fā)、探傷檔案管理等控制環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作。 c) 審閱檢測(cè)記錄、底片質(zhì)量及擴(kuò)探情況，簽發(fā)或?qū)徍颂絺麍?bào)告，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 b) 對(duì)理化試驗(yàn)、金相試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 水壓試驗(yàn)責(zé)任人 a）在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行 國(guó)家鍋爐制造的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)壓力試驗(yàn)實(shí)施控制； b）負(fù)責(zé)對(duì)壓力試驗(yàn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)處理壓力試驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)的技術(shù)問(wèn)題； c）對(duì)壓力試驗(yàn)場(chǎng)地、裝置及試驗(yàn)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查，確保壓力試驗(yàn)工藝的實(shí)施。 設(shè)備和計(jì)量責(zé)任人 a) 對(duì)設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)等環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)控制管理，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 c) 負(fù)責(zé)編制本公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13頁(yè)第 11頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： e)負(fù)責(zé)設(shè)備和計(jì)量器具檔案的管理工作。 溝通 公司通過(guò)簽發(fā)文件，組織會(huì)議和培訓(xùn)，明確各部門(mén)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系并達(dá)到相互了解。 通過(guò)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)、工作協(xié)調(diào)會(huì)等，由總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各過(guò)程和人員之間的關(guān) 系。 系統(tǒng)和部門(mén)之間，遇到有爭(zhēng)議問(wèn)題，要根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)，提交上一級(jí)的管理人員裁決。正常情況下在間隔 12 個(gè)月以內(nèi)進(jìn)行一次 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 13頁(yè)第 12頁(yè) 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 管理評(píng)審。質(zhì)量保證部安排管理評(píng)審計(jì)劃，保持管理評(píng)審記錄；各部門(mén)做好充分的準(zhǔn)備，提供評(píng)審輸入信息。 評(píng)審輸入 各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、生產(chǎn)單位提供管理評(píng)審需要輸入的以下方面的信息： a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；b) 顧客要求、顧客意見(jiàn)； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量情況； d) 采取糾正措施、預(yù)防措施取得的效果； e) 上次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； g) 由于各種原因引起的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 引用文件 《管理評(píng)審控制程序》 《各級(jí)人員崗位職責(zé)》 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 4 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 2 質(zhì)量保證體系文件 總則 本章對(duì)公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的制定進(jìn)行了闡述。 主要內(nèi)容 公司質(zhì)保體系范圍包括鍋爐承壓部件材料采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、交付和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。對(duì)外來(lái)圖樣的管理納入文件和記錄控制范圍。 制定了《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》的規(guī)定，體現(xiàn)了公司接受特種設(shè)備安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)的莊嚴(yán)承諾。 質(zhì)量手冊(cè) 《質(zhì)量手冊(cè)》是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及在鍋爐承壓部件制造過(guò)程中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾的文件。 質(zhì) 量管理體系程序文件、管理制度 質(zhì)量管理體系程序文件（管理制度）規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，是《質(zhì)量手冊(cè)》中原則性要求的進(jìn)一步展開(kāi)和落實(shí)，是開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 4 頁(yè)第 3 頁(yè) 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過(guò)程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程和結(jié)果提供的客觀證據(jù)。 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)工藝、焊接、檢驗(yàn)、材料、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、熱處理、壓力試驗(yàn)控制、設(shè)備和計(jì)量控制等控制系統(tǒng)。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中，需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和 控制點(diǎn)見(jiàn)附錄 2：質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表。 當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保師 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 4 頁(yè)第 4 頁(yè) 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 組織質(zhì)保部、工藝部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”、 “各系統(tǒng)控制程序圖” 及“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”進(jìn)行編制，對(duì)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序做出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。 專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部門(mén)代表會(huì)簽。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，公司還編制 《文件和記錄控制程序》 。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編制并審定，負(fù)責(zé)程序文件及其他重要質(zhì)控文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)其他質(zhì)量文件（包括記錄表格）的制定并審批。 ，工 藝部歸口管理 其他外來(lái)文件分別由對(duì)應(yīng)的部門(mén)進(jìn)行收集，辦公室發(fā)放管理。 濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 A 級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量手冊(cè) 本章共 5 頁(yè)第 2 頁(yè) 章節(jié) 3 標(biāo)題 文件和記錄 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 文件控制要點(diǎn) 文件的控制范圍 公司編制的質(zhì)量體系文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件（工藝文件）及其他公司正式發(fā)布的文件。 其他需要控制的文件。 文件的編制和審批人員不能為同一個(gè)人，審核人員應(yīng)該具備相關(guān)的專業(yè)能力，一般為相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師（責(zé)任人）。 文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的發(fā)放及回收并保持文件發(fā)放回收的記錄。