【正文】 施和工作環(huán)境）,確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運(yùn)行；；，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；； 內(nèi)審員a. 有效地策劃審核工作，認(rèn)真編制審核檢查表； b. 按“內(nèi)審計(jì)劃”按時(shí)完成內(nèi)審任務(wù)；c. 將觀察和檢查結(jié)果形成“內(nèi)審報(bào)告”，對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)開具“不符合項(xiàng)報(bào)告”；d. 向受審核部門報(bào)告審核結(jié)果；e. 驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施；f. 按規(guī)定提交內(nèi)審資料。 檢驗(yàn)員a. 按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量的有關(guān)程序及規(guī)范要求，履行質(zhì)量預(yù)防、把關(guān)、報(bào)告職能，對(duì)進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并準(zhǔn)確、及時(shí)地反饋各類數(shù)據(jù)；b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯工作；c. 正確使用、維護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備，隨時(shí)驗(yàn)證其技術(shù)狀態(tài)；d. 認(rèn)真做好產(chǎn)品監(jiān)視和測量的原始記錄并按時(shí)報(bào)送；e. 堅(jiān)持實(shí)事求是、秉公辦事作風(fēng)，不營私舞弊。本公司組織機(jī)構(gòu)見附錄A北京新晨辦公設(shè)備有限公司4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司根據(jù)GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)文件化的質(zhì)量管理體系。b. 規(guī)定上述各過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d. 監(jiān)視、測量（適時(shí)性）和分析上述過程，并采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。有關(guān)職能分配見附錄B，過程之間相互作用具體詳見本手冊58章節(jié)。 條要求進(jìn)行控制，使其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求。 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為管理性文件、技術(shù)性文件和外來文件三類。外來文件是制訂管理性文件和技術(shù)性文件的重要依據(jù)之一。 確定質(zhì)量管理體系文件多少及詳略的程度和內(nèi)容時(shí)應(yīng)考慮本公司的規(guī)模和質(zhì)量活動(dòng)的類型、過程的復(fù)雜程度和相互關(guān)系以及人員的能力。 質(zhì)量手冊管理者代表組織相關(guān)人員編寫《質(zhì)量手冊》，由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件控制 公司應(yīng)按《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系文件（包括記錄文件）進(jìn)行控制，確保其持續(xù)適宜和有效。 外來法律法規(guī)等文件由人資源部確認(rèn)后交品控部進(jìn)行歸檔登記和發(fā)放控制。 為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化和公司持續(xù)發(fā)展的需要，必要時(shí)由管理者代表組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。 文件控制部門應(yīng)對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)以適宜方式加以標(biāo)識(shí)。 所有的受控文件應(yīng)保持清晰，保管方式便于識(shí)別和檢索，如發(fā)現(xiàn)文件模糊不清或污損時(shí)應(yīng)及時(shí)向文件控制部門申請更換。 為防止失效或作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的需要保留的失效或作廢文件均應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 記錄應(yīng)字跡清晰、真實(shí)、完整、簽字齊全，并在規(guī)定的保存期限內(nèi)進(jìn)行保存，以作為符合質(zhì)量管理體系要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序北京新晨辦公設(shè)備有限公司5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過下列活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施、維持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a. 在公司范圍內(nèi)宣導(dǎo)滿足顧客要求以及法律和法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并頒布實(shí)施；c. 定期實(shí)施管理評(píng)審；d. 配備質(zhì)理管理體系所必須的資源；e. 在管理層中任命管理者代表。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的要求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針內(nèi)容見《質(zhì)量手冊》第2章節(jié)。 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣貫使企業(yè)各管理層都理解，貫徹于體系中。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 由總經(jīng)理確保各相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)（詳見本手冊第2章節(jié)）。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開且高于現(xiàn)狀、可測量，并經(jīng)努力后可實(shí)現(xiàn)。 各責(zé)任部門對(duì)所屬部門的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況應(yīng)在每年的管理評(píng)審會(huì)議中作出評(píng)價(jià)。在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)以系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、可操作性和可證實(shí)性為原則，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通北京新晨辦公設(shè)備有限公司5 管理職責(zé) 職責(zé)和權(quán)限 為促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立和建全一個(gè)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，本公司組織機(jī)構(gòu)圖見本質(zhì)量手冊附錄A。 管理者代表，并授予明確職責(zé)見本質(zhì)量手冊附錄D。 溝通的內(nèi)容為與質(zhì)量管理體系過程及其有效性相關(guān)的信息，如：過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性，內(nèi)審結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果，過程產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況等。專項(xiàng)信息以質(zhì)量信息反饋單等書面形式傳遞信息、溝通情況，處理問題；工作流程中的信息按設(shè)定的運(yùn)行記錄傳遞溝通信息；告之性信息，以通知、通告、展板等多種形式表示，及時(shí)傳遞到相關(guān)部門或個(gè)人；對(duì)口信息則以談話、電話等手段溝通。 管理評(píng)審,本公司相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人參加,按策劃的時(shí)間間隔(每年一次)開展管理評(píng)審活動(dòng)。5．6．1．1質(zhì)量管理體系業(yè)績質(zhì)量管理體系評(píng)審包括：a對(duì)管理體系的所有過程和要求；b質(zhì)量管理體系業(yè)績趨勢；c質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視報(bào)告和評(píng)價(jià)；d不良質(zhì)量成本監(jiān)視定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；本公司為對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部應(yīng)編制《質(zhì)量成本控制程序》XC/QP07，應(yīng)規(guī)定質(zhì)量成本數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)。北京新晨辦公設(shè)備有限公司5 管理職責(zé) 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與下述內(nèi)容有關(guān)的目前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)、外的質(zhì)量管理體系審核）；b. 顧客反饋的信息（包括顧客的滿意程度和投訴情況）；c. 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性分析、質(zhì)量趨勢；d. 預(yù)防措施和糾正措施情況（執(zhí)行和效果）；e. 上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；g. 有關(guān)產(chǎn)品、過程、體系改進(jìn)的建議。 品控部負(fù)責(zé)建立管理評(píng)審結(jié)果記錄并保存。 人力資源 總則 人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)公司的實(shí)際需要，確定人力資源的配備要求，包括具有適宜的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等要求。 人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，按《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行人員招聘、調(diào)配和培訓(xùn)工作，以確保這些人員能勝任其所擔(dān)任的工作。 人力資源部根據(jù)各職能部門所提出的培訓(xùn)需求，按《人力資源管理程序》實(shí)施培訓(xùn)，或采取其他措施以獲得所需的能力。 人力資源部根據(jù)培訓(xùn)要求對(duì)培訓(xùn)的實(shí)際效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，若培訓(xùn)效果不佳，則分析原因并采取相應(yīng)的糾正措施。 按《記錄控制程序》規(guī)定保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)按《生產(chǎn)提供控制程序》的規(guī)定識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素（包括衛(wèi)生、安全條件，工作條件如噪聲、熱、濕度、污染等）。. 相關(guān)文件 人力資源管理程序北京新晨辦公設(shè)備有限公司6 資源管理 生產(chǎn)提供控制程序 設(shè)備管理制度 現(xiàn)場管理制度北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃應(yīng)和質(zhì)量管理體系中的其他要求一致，根據(jù)本公司產(chǎn)品特性，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃包括研發(fā)、品控、采購、生產(chǎn)、交付、售后服務(wù)等過程；策劃的方式應(yīng)以適合公司運(yùn)作的方式形成文件（如質(zhì)量計(jì)劃等）。、項(xiàng)目或顧客的要求，由品控部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《文件控制程序》規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門（或人員）執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過程 顧客要求的識(shí)別應(yīng)明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，包括：a. 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后的活動(dòng)要求（諸如保證條款規(guī)定的措施合同義務(wù)、附加服務(wù)等）；b. 顧客未作明示，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須的要求；c. 適用于產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求；d. 公司認(rèn)為必要的任何附加要求；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行識(shí)別和確定。 評(píng)審應(yīng)確保a. 所提供的產(chǎn)品要求已明確并得到規(guī)定；b. 顧客口頭要求需進(jìn)行確認(rèn)后，才可接受；c. 合同或訂單中與以前表述（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)）不一致的要求已得到解決；d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品要求的更改 當(dāng)產(chǎn)品的要求改變時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)重新組織評(píng)審，更改內(nèi)容在征得雙方同意后，方可更改合同或訂單。 與顧客的溝通 市場部負(fù)責(zé)市場策劃活動(dòng)的組織，以確保顧客及時(shí)了解本公司的產(chǎn)品信息（如廣告宣傳、展會(huì)、拜訪客戶等）。當(dāng)有法律和法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)按規(guī)定要求完成所有與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。對(duì)于組別之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。這些要求主要來自市場的最新產(chǎn)品信息或顧客的需求與期望。，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn).a. 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括圖樣和文件；如零件圖、部件圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；b. 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c. 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適宜階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請，研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，報(bào)研發(fā)部經(jīng)理審核、質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。驗(yàn)證的方式可以為：根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)初稿制作小批樣品。對(duì)樣品的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求。只要可行，確認(rèn)通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量產(chǎn)品）之前完成?？梢圆捎靡韵麓_認(rèn)方式：a. 新產(chǎn)品可進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，即為設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。 .1 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件歸檔通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件進(jìn)行整理、歸檔。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。b. 在設(shè)計(jì)開發(fā)定