【正文】 型后的更改：產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫(xiě)在OA辦公系充中并提交研發(fā)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 采購(gòu)北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、實(shí)施并保持《采購(gòu)控制程序》，收集和制定采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，工藝協(xié)作符合技術(shù)要求。對(duì)供方和采購(gòu)產(chǎn)品的控制類(lèi)型和控制程度由采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度而定。制定供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，以確保供方持續(xù)滿足公司的供貨和服務(wù)的需求。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》規(guī)定實(shí)施采購(gòu)并確保在與供方溝通前所有的采購(gòu)要求是充分和適宜的。在《供方控制程序》XC/QP16中，應(yīng)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)視的指標(biāo)： a 交付產(chǎn)品的質(zhì)量，b 本公司由于供方原因造成顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨：c 按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)，包括附加運(yùn)費(fèi)情況； d 質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知，如讓步接收．延期交付、限制供貨等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 各職能部門(mén)通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的實(shí)施：a. 通過(guò)已有的產(chǎn)品信息或顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；b. 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量應(yīng)編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開(kāi)展配置和使用合適的設(shè)備、工裝夾具；d. 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的需要配置和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量；f. 實(shí)施產(chǎn)品放行辦法、交付條件、方式和相關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付后開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，由品控部實(shí)施加以確認(rèn)。對(duì)過(guò)程輸出結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證時(shí)，以及任何僅在產(chǎn)品使用后缺陷才暴露出來(lái)的過(guò)程為特殊過(guò)程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性，即對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的接受到生產(chǎn)、包裝、搬運(yùn)和交付整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以正確區(qū)分產(chǎn)品（包括采購(gòu)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品）和不同的檢驗(yàn)狀態(tài)，防止產(chǎn)品的混淆和誤用、非預(yù)期使用或交付、以及產(chǎn)品質(zhì)量狀況不明的情況下使用或交付，標(biāo)識(shí)應(yīng)具備明顯的區(qū)別功能?！懂a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)以適當(dāng)方式加以標(biāo)識(shí)，防止誤用。 當(dāng)合同或法律法規(guī)有要求時(shí)，或公司管理有需要時(shí)，應(yīng)確定可追溯的程度、場(chǎng)合和范圍以及實(shí)現(xiàn)可追溯性的具體標(biāo)識(shí)方法，并形成文件。 顧客財(cái)產(chǎn) 業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)同顧客聯(lián)絡(luò)并協(xié)商處理。 產(chǎn)品的防護(hù)在本公司內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程和交付期間，本公司針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供必要的防護(hù)，由生產(chǎn)部編北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》XC/QP18，規(guī)定： a 由研發(fā)部確定產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)，包括生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品，由生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行防護(hù)標(biāo)識(shí)；b 針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，由生產(chǎn)部采用適宜的方法進(jìn)行搬運(yùn)，不得損壞產(chǎn)品： c 對(duì)已部分完工的半成品，應(yīng)考慮后續(xù)加工對(duì)其質(zhì)量的影響，采取必要的簡(jiǎn)易包裝；d 貯存的產(chǎn)品，針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，采用適宜的方法進(jìn)行防護(hù)，如，防塵、防潮、防火等，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；e 在生產(chǎn)全過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，以保證最終產(chǎn)品質(zhì)量。北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 品控部負(fù)責(zé)按監(jiān)視和測(cè)量要求選擇并配置適用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，為防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效以及確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)能維持其準(zhǔn)確度完好，應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)、使用、搬運(yùn)、保管等人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn)，同時(shí)提供適宜的環(huán)境條件。 所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備上應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志。 當(dāng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量要求使用軟件時(shí)，在使用前應(yīng)對(duì)軟件滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 各職能部門(mén)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)結(jié)果的記錄進(jìn)行收集、歸納和溝通，并按相關(guān)的程序規(guī)定使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司是否滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量反饋、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告之類(lèi)，并制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》以明確規(guī)定如何獲得和利用這些信息的方法和措施。 對(duì)顧客滿意度的指標(biāo)進(jìn)行量化，以便于監(jiān)視和測(cè)量。 內(nèi)部審核 品控部負(fù)責(zé)組織制訂《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，并組織實(shí)施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求以及GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且有效實(shí)施和保持。 內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)明確審核依據(jù)、規(guī)定審核范圍、頻次和方法，并應(yīng)考慮審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況及其在質(zhì)量管理體系中的重要性，以及以前審核的結(jié)果，審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取必要的糾正和預(yù)防措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。 每項(xiàng)審核工作結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門(mén)。8..3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法律法規(guī)要求，公司采用了適宜的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)北京新晨辦公設(shè)備有限公司8 測(cè)量、分析和改進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。，公司主要通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)分析以及由總經(jīng)理定期組織月度質(zhì)量會(huì)議、管理評(píng)審等方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品控部負(fù)責(zé)組織實(shí)施進(jìn)貨、過(guò)程及最終成品的監(jiān)視和測(cè)量。b. 工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按工序檢驗(yàn)文件規(guī)定進(jìn)行測(cè)量，合格后方能轉(zhuǎn)序。d. 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果要進(jìn)行記錄，并標(biāo)明合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)員。 不合格品的控制 品控部負(fù)責(zé)按《不合格品控制程序》的規(guī)定組織實(shí)施。 不合格品的評(píng)審 不合格品評(píng)審一般情況下由生產(chǎn)部主管進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)比較嚴(yán)重的不合格時(shí)由品控部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審和處置，并采取糾正措施防止再發(fā)生。 對(duì)工序或成品出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)分析原因，并確定挑選、返工、返修、讓步接收或報(bào)廢等處理方式。、放行或接收，應(yīng)由有關(guān)授權(quán)人員同意或經(jīng)顧客讓步同意后才可進(jìn)行。、返修的產(chǎn)品，必須重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 各職能部門(mén)對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，輸出以下有關(guān)方面的信息：a. 顧客滿意程度或不滿意程度；b. 與產(chǎn)品要求的符合性（）；c. 過(guò)程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)（）；d. 對(duì)供方的質(zhì)量控制狀況（）。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和管理。 糾正措施 公司應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。 糾正措施的輸入包括：不合格報(bào)告、顧客投訴和抱怨、管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意度的輸出及其它有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄。 糾正措施實(shí)施后，應(yīng)驗(yàn)證其有效性。 對(duì)落實(shí)有效的糾正措施，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施控制要求：a. 確定潛在的不合格及其原因；b. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；d. 記錄采取措施的結(jié)果；e. 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 對(duì)落實(shí)有效的預(yù)防措施應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。北京新晨辦公設(shè)備有限公司附表C 程序文件清單序號(hào)程 序 編 號(hào)程 序 文 件 名 稱版本1XC/文件控制程序2XC/質(zhì)量記錄控制程序3XC/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序4XC/質(zhì)量管理體系策劃控制程序5XC/職責(zé)、權(quán)限和溝通程序6XC/管理評(píng)審控制程序7XC/質(zhì)量成本控制程序8XC/人力資源控制程序9XC/培訓(xùn)控制程序10XC/基礎(chǔ)設(shè)施控制程序11XC/工作環(huán)境控制程序12XC/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序13XC/與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序14XC/設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序15XC/采購(gòu)控制程序16XC/供方控制程序17XC/生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序18XC/防護(hù)控制程序19XC/監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序20XC/顧客滿意程度測(cè)量程序21XC/內(nèi)部審核控制程序22XC/過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序23XC/不合格品控制程序24XC/數(shù)據(jù)分析控制程序25XC/改進(jìn)控制程序北京新晨辦公設(shè)備有限公司附表D 管理者代表任命書(shū)管理者代表任命書(shū)為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)公司研究決定，任命 徐 珂 先生為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并履行好下列職責(zé)：1． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查工作；2．定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需要；3．負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核；4．負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；5．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的交流；6．負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作；7．負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的總體策劃以及內(nèi)審、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的領(lǐng)導(dǎo)工作；8．負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制的領(lǐng)導(dǎo)工作；質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜和與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2015 年07 月14 日40 / 4