【正文】 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按ISO9001:2000要求建立實(shí)施和保持文件化質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)。注：本公司外包過程為表面處理（油漆和電鍍）加工、機(jī)械加工。 文件控制程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限文件類別編制、修訂、廢止批準(zhǔn)/適用性審核文件管理部門質(zhì)量手冊辦公室總經(jīng)理辦公室作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)職能部門部門經(jīng)理辦公室技術(shù)類外來文件－質(zhì)量部經(jīng)理辦公室管理類外來文件－辦公室主任辦公室表單相關(guān)職能部門辦公室主任各部門分檔管理 文件編號方法 □□□□□□□ 流水號 文件類別號 公司簡稱(KC)文件類別號：質(zhì)量手冊－1 公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書－2 表單－3（在上述編號后加版本號）對于記錄表單，上述編號規(guī)則最后加版本號，以A、B表示。 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件總覽表”或“表單總覽表”上，并應(yīng)顯示其版本。文件第4次更改后必須換版。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)，應(yīng)由文件原制訂部門進(jìn)行評審，然后作適當(dāng)修改，并應(yīng)得到批準(zhǔn)。 文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。 文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。 對修訂或廢止之文件，應(yīng)及時(shí)回收舊版本，并核實(shí)數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢章”，不作保留時(shí)，由文件管理人員銷毀。 辦公室每月通過互聯(lián)網(wǎng)收集最新法規(guī)類外來文件的信息，并識別這些文件的適用性。 記錄：a. 受控文件總覽表b. 表單總覽表c. 外來文件記錄表d. 文件收發(fā)記錄表e. 文件修改記錄表 記錄控制程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。 必要時(shí)，記錄人員在記錄表單的右上角“NO.”欄中編號，編號方法各部門自定，原則是便于追溯。電子記錄以文件夾名稱作為標(biāo)識，備份在軟盤、光盤等媒體上的記錄應(yīng)標(biāo)識存儲的內(nèi)容。 所有的書面記錄應(yīng)貯存于適當(dāng)?shù)膱鏊?，防止受潮、污損、遺失，對于長期保存的記錄應(yīng)每月檢查是否完好，電子媒體記錄每周作一次備份。 超過保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當(dāng)合同要求時(shí)，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)總經(jīng)理在滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，必須以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并安排責(zé)任部門轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，同時(shí)應(yīng)通過顧客滿意度調(diào)查、電話、拜訪等溝通方法了解顧客的需求和期望是否得到滿足，對公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，并對獲得的信息進(jìn)行加以利用，作為持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和依據(jù)，持續(xù)增強(qiáng)顧客的滿意程度。 質(zhì)量方針應(yīng)諾與組織的宗旨相適應(yīng)； 質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 質(zhì)量方針應(yīng)在組織內(nèi)得到溝通和理解； 質(zhì)量方針應(yīng)在持續(xù)適宜性方面得到評審。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)詳見“年度質(zhì)量目標(biāo)”。b. 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)指定一位管理者作為管理者代表，無論他在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限：a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。c. 確保全所員工提高滿足顧客要求的意識。 內(nèi)部溝通本公司內(nèi)部溝通以會議、文件和記錄傳遞等形式為主，確保本公司各部門的質(zhì)量信息能及時(shí)有效地傳遞。 管理評審輸入應(yīng)包括以下信息：a. 審核結(jié)果（管理者代表）；b. 顧客反饋（供銷部）；c. 過程的業(yè)績（各部門）和產(chǎn)品的符合性（質(zhì)量部、生產(chǎn)部），包括對質(zhì)量目標(biāo)的評估；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況（質(zhì)量部）；e. 以往管理評審的跟蹤措施（管理者代表）；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括質(zhì)量方針的適宜性（管理者代表）；g. 改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量體系文件的適宜性評價(jià)（各部門）。 評審輸出管理評審會議后應(yīng)提出以下方面有關(guān)的決定和措施：a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。c. 資源需求。評審輸出的改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，并在下一次的管理評審會議上對改進(jìn)的有效性進(jìn)行評估。 人力資源 總則本公司從各員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來考慮，確保其能勝任的相應(yīng)的質(zhì)量管理體系職責(zé)和崗位。對于導(dǎo)入ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)之前進(jìn)入公司的在職職工若無重大的工作失誤，認(rèn)為其有能力勝任工作，新進(jìn)員工應(yīng)評估其能力，記錄于“新進(jìn)員工培訓(xùn)流程表”中。b. 培訓(xùn)后應(yīng)確認(rèn)其有效性，記錄于“員工培訓(xùn)記錄表”中；c. 確保每個員工均能意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 記錄a. 年度培訓(xùn)計(jì)劃b. 員工培訓(xùn)記錄表c. 新進(jìn)員工培訓(xùn)流程表 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備的管理 由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況實(shí)際所需，提出設(shè)備的添置更新申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備保養(yǎng)實(shí)行二級保養(yǎng)制，分為日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，并由生產(chǎn)部編制“設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表”，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保養(yǎng)情況記錄在“設(shè)備維保記錄表”中。 設(shè)備管理員應(yīng)不定期檢查設(shè)備日常保養(yǎng)執(zhí)行情況。 對于建筑物的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)，電腦及其周邊設(shè)備、電話等由使用人員作日常保養(yǎng)。 無其他特殊要求。b. 針對特定產(chǎn)品或合同確定所需的過程以及實(shí)施這些過程的程序和相關(guān)文件。d. 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)測，并安排監(jiān)視和測量活動。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷部應(yīng)對顧客提出要求予以確定，確保各項(xiàng)要求規(guī)定合理、明確，包括：a. 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 本公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷部應(yīng)組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，評審應(yīng)在簽訂合同或接收訂單之前進(jìn)行，以確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 現(xiàn)貨產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員評審即可；對于期貨產(chǎn)品業(yè)務(wù)員應(yīng)詢問生產(chǎn)部評估交貨期能否滿足要求；對于有特殊要求的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員還應(yīng)與質(zhì)量部溝通，以確定是否能滿足要求。 因某些特殊原因雙方需