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正文內(nèi)容

某設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)(完整版)

  

【正文】 將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);5)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);6)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4)接受本公司組織的培訓(xùn)、提高生產(chǎn)技能。5)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量以及對(duì)顧客意見(jiàn)(包括投拆)的處理工作。7)負(fù)責(zé)按工藝文件或檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行進(jìn)貨、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。9)負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品及顧客要求編制工藝文件。1)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施(設(shè)備)實(shí)施管理。,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源,并填寫(xiě)《策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 e)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程資源配置。總經(jīng)理:CCC2014年10月5日XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 管理策劃頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)1.質(zhì)量目標(biāo)的策劃,確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)為:a.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥95%, (%)b.顧客滿(mǎn)意度≥90%, (三年內(nèi)年遞增1%),轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo),制訂年度《質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃》,每半年進(jìn)行統(tǒng)計(jì),填寫(xiě)本部門(mén)《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》,上報(bào)質(zhì)檢部匯總?!杜c顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 DTHT/《管理評(píng)審控制程序》 DTHT/《文件控制程序》 DTHT/《顧客滿(mǎn)意控制程序》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 質(zhì)量方針頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)1.為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為:質(zhì)量可靠、管理規(guī)范、服務(wù)及時(shí)、顧客滿(mǎn)意。,《資源提供》的規(guī)定。4.總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。,向質(zhì)檢部領(lǐng)用所需記錄空白表。 、保護(hù)。4.程序:檢驗(yàn)記錄、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢記錄、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查記錄、顧客意見(jiàn)記錄、不合格品及其處置記錄等。,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。2)文件修改內(nèi)容較多或需進(jìn)行系統(tǒng)性修改或?qū)徟艘髶Q版時(shí)。1)所有接收文件的部門(mén)、場(chǎng)所或持有人,均在收到文件后,在部門(mén)《收文登記表》中登記,以控制本部門(mén)的收文情況。所有受控文件必須在該文件封面加蓋“受控”印章,并注明分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí),非受控文件只進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn),以確保文件是充分的,適宜的:XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 文件控制程序頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第2頁(yè)1)質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě),由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.程序:質(zhì)量手冊(cè)(包含了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件)。,易于識(shí)別和檢索。: 第一層文件:質(zhì)量手冊(cè)(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件)第二層文件:確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制的文件(附錄一) 第三層文件:各類(lèi)質(zhì)量記錄、表格等(附錄二)2.文件控制:質(zhì)量手冊(cè)(DTHT/,包括程序文件),由質(zhì)檢部組織編制,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。,均按P(策劃)、D(實(shí)施)、C(檢查)、A(處置)的方法,對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。2.范圍 適用于與本公司生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的建立和控制。4.手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、轉(zhuǎn)借、拆散、丟失和隨意涂改。 總經(jīng)理:CCC 2014年10月5日任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命副總經(jīng)理BBB同志為公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:1.確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求;3.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成;4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5.在手冊(cè)使用期間,如有修改建議,部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn),及時(shí)反饋到質(zhì)檢部;質(zhì)檢部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審;必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。3.職責(zé)1)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系;2)制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)。,為此要做到并在手冊(cè)中的相關(guān)條款中予以明確。:主要包括:標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、各項(xiàng)管理制度等。,應(yīng)編制《質(zhì)量記錄控制程序》,并規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)檢索、保存期限、如何處置等。:管理、技術(shù)性文件 a)作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的支持性文件,包括管理制度,崗位責(zé)任制和任職要求、國(guó)家/行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;2)管理性文件、工藝技術(shù)文件由質(zhì)檢部組織有關(guān)人員編寫(xiě),管理者代表審批。 1)文件需要更改時(shí),應(yīng)由質(zhì)檢部填寫(xiě)《文件更改通知單》,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)按《文件更改通知單》的要求實(shí)施。2)因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)編號(hào)不變,并收回相應(yīng)的舊文件;因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件,應(yīng)予以補(bǔ)充說(shuō)明并做好標(biāo)識(shí),如在分發(fā)編號(hào)后加注“補(bǔ)”。3)其它要求換版的情況。屬于計(jì)算機(jī)貯存的文件,要復(fù)制備份文件,以防原始資料丟失。:管理評(píng)審方面記錄、質(zhì)量管理體系審核方面的記錄、產(chǎn)品要求評(píng)審記錄、人員培訓(xùn)方面記錄、設(shè)施方面記錄、糾正預(yù)防措施記錄等。、標(biāo)識(shí),保持清潔,字跡清晰,依日期順序整理好,便于檢索,存放于通風(fēng)、干燥的地方。,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》,由記錄管理人登記備案。5.相關(guān)文件《質(zhì)量方針》 DTHT/《管理策劃》 DTHT/《管理評(píng)審控制程序》 DTHT/《資源提供》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)本公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望,并爭(zhēng)取超越這些需求和期望,不僅生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,更應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的使用和效果。本公司質(zhì)量方針涵義是:本公司要以最好的產(chǎn)品質(zhì)量為第一目標(biāo),不斷地引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備、先進(jìn)的管理方式,提高制造和管理能力,為顧客提供最佳滿(mǎn)意服務(wù),實(shí)現(xiàn)我公司以顧客為中心的承諾。2.質(zhì)量管理體系的策劃,以實(shí)現(xiàn)已制定的質(zhì)量目標(biāo)及已識(shí)別的質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程的要求。 f)為實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定,重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。 a)策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,更改按《文件控制程序》執(zhí)行; b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理體系的完整性。2)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。10)負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行能力確認(rèn)。8)負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別,并跟蹤不合格品的處置結(jié)果。1)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立,實(shí)施和有效運(yùn)行起帶頭和監(jiān)督作用;2)參與質(zhì)量管理體系內(nèi)審,編制檢查表,客觀(guān)地進(jìn)行檢查、評(píng)定、收集客觀(guān)證據(jù),編寫(xiě)不合格報(bào)告,參與質(zhì)量管理體系的有效性評(píng)價(jià);3)受委派時(shí)驗(yàn)證糾正措施的有效性;4)對(duì)審核公正性負(fù)責(zé),保守審核所涉及的機(jī)密。,就質(zhì)量管理體系的過(guò)程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。收集并提供管理評(píng)審所需資料,組織落實(shí)改進(jìn)措施。,質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5.相關(guān)文件《文件控制程序》 DTHT/《內(nèi)部審核程序》 DTHT/《糾正措施控制程序》 DTHT/《預(yù)防措施控制程序》 DTHT/《管理評(píng)審計(jì)劃》 DTHT/ 《管理評(píng)審報(bào)告》 DTHT/ 6.質(zhì)量記錄《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 資源提供頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)1.資源是本公司通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。3.職責(zé) 1)負(fù)責(zé)編制各部門(mén)《崗位工作人員任職要求》。(1)新員工培訓(xùn) a.進(jìn)本公司基礎(chǔ)教育:包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。2)每年第四季度質(zhì)檢部組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表,征求意見(jiàn)和建議,以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃; 3)質(zhì)檢部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià),可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查,對(duì)不能勝任本職工作的員工,應(yīng)及時(shí)暫停工作,安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗,使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 a)生技部根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需求,確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施,并對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),編制《設(shè)施臺(tái)帳》,若因產(chǎn)品的生產(chǎn)需求需增加新的設(shè)施,由生技部填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表》,注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。維修人員應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施維修記錄》,設(shè)施使用人應(yīng)驗(yàn)收是否能滿(mǎn)足產(chǎn)品XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 基礎(chǔ)設(shè)施頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第2頁(yè)和使用要求。(水電氣供應(yīng))、通訊設(shè)施的管理。 d.確保員工生產(chǎn)過(guò)程中符合勞動(dòng)保護(hù)的法規(guī)要求。3.對(duì)用于特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃,策劃的結(jié)果應(yīng)編制策劃會(huì)議紀(jì)要或質(zhì)量計(jì)劃等。 c)顧客沒(méi)有規(guī)定,但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。,評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí),由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書(shū)面意見(jiàn)。必要時(shí),對(duì)更改后的內(nèi)容再進(jìn)行評(píng)審。2.適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料、生產(chǎn)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、外協(xié)生產(chǎn)及供方提供服務(wù)的控制;3.職責(zé)a.負(fù)責(zé)按公司采購(gòu)產(chǎn)品的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),編制《合格供方名錄》,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià),建立供方檔案。,由供銷(xiāo)部以信函、傳真方式寄出《供方調(diào)查表》對(duì)初選的各供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,其內(nèi)容包括:供貨能力、價(jià)格、所依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證等,供方如實(shí)填寫(xiě)并提供有關(guān)證明材料,供銷(xiāo)部收回登記編號(hào)。,填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)記錄表》,做到一戶(hù)一檔,作為對(duì)供方年終考核的依據(jù)。(3)如簽訂采購(gòu)合同,則采購(gòu)合同中必須明確采購(gòu)產(chǎn)品的品名規(guī)格、數(shù)量、供貨期限、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等,供方是中間商必須明確原輔材料生產(chǎn)單位,必要時(shí)可將現(xiàn)行相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。當(dāng)合同有要求時(shí),顧客或其代表有權(quán)到供方貨源處或公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,但顧客的驗(yàn)證不能作為公司對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行有效控制的依據(jù),也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 c.負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制和管理工作。 b.車(chē)間合理組織生產(chǎn),確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成,生產(chǎn)任務(wù)的修改由生技部負(fù)責(zé),填寫(xiě)《生產(chǎn)任務(wù)變更通知單》,并及時(shí)通知相關(guān)人員執(zhí)行。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁(yè) 數(shù)共5頁(yè) 第2頁(yè) c.首次使用新的或維修后的設(shè)施,要經(jīng)質(zhì)檢員作首檢合格后,方可投入批量生產(chǎn)。 d.檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn),并填寫(xiě)好檢驗(yàn)報(bào)告單和質(zhì)量記錄。b.對(duì)所用生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)得到維護(hù)保養(yǎng)和修理,使設(shè)備保持完好狀態(tài),并保存維護(hù)保養(yǎng)和修理的記錄,執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施》和《工作環(huán)境》有關(guān)規(guī)定。這些應(yīng)包括對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制。 b.生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品放置合理、整齊、標(biāo)識(shí)明顯、正確。 a.供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu),執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。b.各工序操作人員都應(yīng)熟悉本工序工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量特性要求。、過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。、觀(guān)察、提供合格證明文件等方式。供銷(xiāo)部根據(jù)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)單》,按采購(gòu)物資的技術(shù)要求在《合格供方名錄》中選擇合格供方采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)需要采購(gòu)的物資,相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)單》,由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可實(shí)施采購(gòu)。(從采購(gòu)質(zhì)量、按期交貨、包裝和售后服務(wù)等方面采取百分制的方法,質(zhì)量得分占60%,按期交貨占20%,其他情況占20%)進(jìn)行一次復(fù)評(píng),并填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》對(duì)復(fù)查評(píng)審結(jié)果作如下處理:1)合格(總分大于80分質(zhì)量大于48分):質(zhì)量穩(wěn)定,交貨及時(shí)繼續(xù)確認(rèn);2)需要改進(jìn)(總分大于70分,質(zhì)量大于48分):質(zhì)量保證能力下降,致使采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量下降,或不太穩(wěn)定,暫保其資格,并及時(shí)向供方通報(bào)質(zhì)量問(wèn)題,幫助供方落實(shí)改進(jìn)措施,提高產(chǎn)品質(zhì)量。 A類(lèi)采購(gòu)物資供方評(píng)價(jià)。c.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)。,要收集顧客的反饋信息,妥善處理顧客的意見(jiàn),以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意,執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意控制程序》的有關(guān)規(guī)定。、樣本、口頭等就產(chǎn)品信息與客戶(hù)溝通。:合同分為一般合同和特殊合同。
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