【正文】 將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；5）市場需求發(fā)生重大變化時；6）質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4）接受本公司組織的培訓、提高生產(chǎn)技能。5）負責對顧客滿意度的測量以及對顧客意見（包括投拆）的處理工作。7）負責按工藝文件或檢驗規(guī)范要求進行進貨、半成品、成品的檢驗和試驗工作。9）負責依據(jù)產(chǎn)品及顧客要求編制工藝文件。1）負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施（設備）實施管理。，協(xié)調相應的資源，并填寫《策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 e）識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程資源配置?？偨?jīng)理：CCC2014年10月5日XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 管理策劃頁 數(shù)共2頁 第1頁1．質量目標的策劃，確定本公司的質量目標為：a．產(chǎn)品一次交驗合格率≥95%， （%）b．顧客滿意度≥90%， （三年內(nèi)年遞增1%），轉化為本部門具體的工作目標，制訂年度《質量目標分解計劃》，每半年進行統(tǒng)計，填寫本部門《質量目標完成情況統(tǒng)計表》，上報質檢部匯總?！杜c顧客有關的過程控制程序》 DTHT/《管理評審控制程序》 DTHT/《文件控制程序》 DTHT/《顧客滿意控制程序》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 質量方針頁 數(shù)共1頁 第1頁1．為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質量方針為：質量可靠、管理規(guī)范、服務及時、顧客滿意。，《資源提供》的規(guī)定。4．總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。，向質檢部領用所需記錄空白表。 、保護。4．程序：檢驗記錄、供方業(yè)績評定記錄、監(jiān)視和測量設備周檢記錄、顧客滿意程度調查記錄、顧客意見記錄、不合格品及其處置記錄等。，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。2）文件修改內(nèi)容較多或需進行系統(tǒng)性修改或審批人要求換版時。1）所有接收文件的部門、場所或持有人，均在收到文件后，在部門《收文登記表》中登記，以控制本部門的收文情況。所有受控文件必須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號標識，非受控文件只進行編號標識。、審核、批準與發(fā)放文件發(fā)放前應得到批準，以確保文件是充分的，適宜的：XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 文件控制程序頁 數(shù)共3頁 第2頁1）質量手冊由質檢部負責組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。4．程序：質量手冊（包含了質量方針、質量目標、程序文件）。，易于識別和檢索。： 第一層文件：質量手冊（包括質量方針、質量目標、程序文件）第二層文件：確保過程有效策劃、運行和控制的文件（附錄一） 第三層文件：各類質量記錄、表格等（附錄二）2．文件控制：質量手冊（DTHT/，包括程序文件），由質檢部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)放。，均按P（策劃）、D（實施）、C（檢查）、A（處置）的方法，對質量管理體系的有效性進行持續(xù)改進。2．范圍 適用于與本公司生產(chǎn)產(chǎn)品有關的質量管理體系及質量管理體系文件的建立和控制。4．手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、轉借、拆散、丟失和隨意涂改。 總經(jīng)理：CCC 2014年10月5日任 命 書 為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008《質量管理體系 要求》，加強對質量管理體系運作的領導，特任命副總經(jīng)理BBB同志為公司管理者代表。管理者代表的職責是：1．確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2．向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3．在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；4．就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。5．在手冊使用期間，如有修改建議，部門負責人應匯總意見，及時反饋到質檢部；質檢部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。3．職責1）負責領導本公司建立、實施和保持質量管理體系；2）制定、發(fā)布質量方針和質量目標，批準實施質量手冊。，為此要做到并在手冊中的相關條款中予以明確。：主要包括：標準、圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、各項管理制度等。，應編制《質量記錄控制程序》，并規(guī)定記錄的標識、貯存、保護檢索、保存期限、如何處置等。：管理、技術性文件 a）作為各部門運行質量管理體系的支持性文件，包括管理制度，崗位責任制和任職要求、國家/行業(yè)/企業(yè)標準等外來文件以及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等。質檢部負責登記、發(fā)放；2）管理性文件、工藝技術文件由質檢部組織有關人員編寫，管理者代表審批。 1）文件需要更改時，應由質檢部填寫《文件更改通知單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準按《文件更改通知單》的要求實施。2）因破損而重新領用的新文件，分發(fā)編號不變，并收回相應的舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應予以補充說明并做好標識，如在分發(fā)編號后加注“補”。3）其它要求換版的情況。屬于計算機貯存的文件，要復制備份文件，以防原始資料丟失。：管理評審方面記錄、質量管理體系審核方面的記錄、產(chǎn)品要求評審記錄、人員培訓方面記錄、設施方面記錄、糾正預防措施記錄等。、標識，保持清潔，字跡清晰，依日期順序整理好，便于檢索，存放于通風、干燥的地方。，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。5．相關文件《質量方針》 DTHT/《管理策劃》 DTHT/《管理評審控制程序》 DTHT/《資源提供》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 以顧客為關注焦點頁 數(shù)共1頁 第1頁本公司的成功取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，不僅生產(chǎn)符合標準的產(chǎn)品，更應關注產(chǎn)品的使用和效果。本公司質量方針涵義是：本公司要以最好的產(chǎn)品質量為第一目標，不斷地引進先進技術、設備、先進的管理方式，提高制造和管理能力，為顧客提供最佳滿意服務，實現(xiàn)我公司以顧客為中心的承諾。2．質量管理體系的策劃，以實現(xiàn)已制定的質量目標及已識別的質量管理體系有關的過程的要求。 f）為實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。 a）策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，更改按《文件控制程序》執(zhí)行； b）在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。2）負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制和管理。10）負責對特殊過程進行能力確認。8）負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處置結果。1）對質量管理體系的建立，實施和有效運行起帶頭和監(jiān)督作用；2）參與質量管理體系內(nèi)審，編制檢查表，客觀地進行檢查、評定、收集客觀證據(jù)，編寫不合格報告，參與質量管理體系的有效性評價；3）受委派時驗證糾正措施的有效性；4）對審核公正性負責，保守審核所涉及的機密。，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。收集并提供管理評審所需資料，組織落實改進措施。，質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5．相關文件《文件控制程序》 DTHT/《內(nèi)部審核程序》 DTHT/《糾正措施控制程序》 DTHT/《預防措施控制程序》 DTHT/《管理評審計劃》 DTHT/ 《管理評審報告》 DTHT/ 6．質量記錄《管理評審會議記錄》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 資源提供頁 數(shù)共1頁 第1頁1．資源是本公司通過建立質量管理體系及過程而實現(xiàn)質量方針和質量目標的必要條件。3．職責 1）負責編制各部門《崗位工作人員任職要求》。（1）新員工培訓 a．進本公司基礎教育：包括本公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。2）每年第四季度質檢部組織各部門培訓負責人及員工代表，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； 3）質檢部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 a）生技部根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的基礎設施，并對生產(chǎn)設施進行統(tǒng)一編號，編制《設施臺帳》，若因產(chǎn)品的生產(chǎn)需求需增加新的設施，由生技部填寫《生產(chǎn)設施配置申請表》，注明設施名稱、用途、規(guī)格型號、技術參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后實施。維修人員應填寫《設施維修記錄》，設施使用人應驗收是否能滿足產(chǎn)品XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 基礎設施頁 數(shù)共2頁 第2頁和使用要求。（水電氣供應）、通訊設施的管理。 d．確保員工生產(chǎn)過程中符合勞動保護的法規(guī)要求。3．對用于特定產(chǎn)品項目或合同的質量管理體系的過程應進行質量策劃，策劃的結果應編制策劃會議紀要或質量計劃等。 c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。必要時，對更改后的內(nèi)容再進行評審。2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料、生產(chǎn)設施、監(jiān)視和測量設備的采購、外協(xié)生產(chǎn)及供方提供服務的控制；3．職責a．負責按公司采購產(chǎn)品的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績進行評價，建立供方檔案。，由供銷部以信函、傳真方式寄出《供方調查表》對初選的各供應商進行調查，其內(nèi)容包括：供貨能力、價格、所依據(jù)的產(chǎn)品標準，是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證等，供方如實填寫并提供有關證明材料，供銷部收回登記編號。，填寫《供方業(yè)績記錄表》，做到一戶一檔，作為對供方年終考核的依據(jù)。（3）如簽訂采購合同，則采購合同中必須明確采購產(chǎn)品的品名規(guī)格、數(shù)量、供貨期限、質量要求、驗收條件、違約責任等，供方是中間商必須明確原輔材料生產(chǎn)單位，必要時可將現(xiàn)行相應的技術要求作為合同附件提供給供方。當合同有要求時，顧客或其代表有權到供方貨源處或公司現(xiàn)場對供方產(chǎn)品進行驗證，但顧客的驗證不能作為公司對供方產(chǎn)品進行有效控制的依據(jù)，也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責任。 c．負責標識及可追溯性控制和管理工作。 b．車間合理組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務按時、按質、按量完成，生產(chǎn)任務的修改由生技部負責，填寫《生產(chǎn)任務變更通知單》，并及時通知相關人員執(zhí)行。XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 生產(chǎn)和服務提供控制程序頁 數(shù)共5頁 第2頁 c．首次使用新的或維修后的設施，要經(jīng)質檢員作首檢合格后，方可投入批量生產(chǎn)。 d．檢驗人員按檢驗規(guī)范進行檢驗，并填寫好檢驗報告單和質量記錄。b．對所用生產(chǎn)設施應得到維護保養(yǎng)和修理，使設備保持完好狀態(tài)，并保存維護保養(yǎng)和修理的記錄，執(zhí)行《基礎設施》和《工作環(huán)境》有關規(guī)定。這些應包括對關鍵過程的控制。 b．生產(chǎn)過程產(chǎn)品放置合理、整齊、標識明顯、正確。 a．供銷部負責原輔材料的采購，執(zhí)行《采購控制程序》。b．各工序操作人員都應熟悉本工序工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、產(chǎn)品質量特性要求。、過程和最終產(chǎn)品的檢驗。、觀察、提供合格證明文件等方式。供銷部根據(jù)批準的《物資采購單》，按采購物資的技術要求在《合格供方名錄》中選擇合格供方采購。對于臨時需要采購的物資，相關部門填寫《物資采購單》，由供銷部負責人批準后，方可實施采購。（從采購質量、按期交貨、包裝和售后服務等方面采取百分制的方法，質量得分占60%，按期交貨占20%，其他情況占20%）進行一次復評，并填寫《供方業(yè)績評定表》對復查評審結果作如下處理：1）合格（總分大于80分質量大于48分）：質量穩(wěn)定，交貨及時繼續(xù)確認；2）需要改進（總分大于70分，質量大于48分）：質量保證能力下降，致使采購產(chǎn)品質量下降，或不太穩(wěn)定，暫保其資格，并及時向供方通報質量問題，幫助供方落實改進措施，提高產(chǎn)品質量。 A類采購物資供方評價。c．負責制定采購計劃，并負責執(zhí)行采購。，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的意見，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意控制程序》的有關規(guī)定。、樣本、口頭等就產(chǎn)品信息與客戶溝通。：合同分為一般合同和特殊合同。