【文章內(nèi)容簡介】 特性的要求（如價格、交貨期等）。3．使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 a．通過顧客對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求，策劃更加滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定，使要求得到滿足。 b．顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及己建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 c．顧客的滿意程度按《顧客滿意控制程序》測量?！杜c顧客有關的過程控制程序》 DTHT/《管理評審控制程序》 DTHT/《文件控制程序》 DTHT/《顧客滿意控制程序》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 質(zhì)量方針頁 數(shù)共1頁 第1頁1．為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量可靠、管理規(guī)范、服務及時、顧客滿意。本公司質(zhì)量方針涵義是：本公司要以最好的產(chǎn)品質(zhì)量為第一目標，不斷地引進先進技術(shù)、設備、先進的管理方式，提高制造和管理能力，為顧客提供最佳滿意服務，實現(xiàn)我公司以顧客為中心的承諾。2．本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3．本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標。4．各級領導將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5．本公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6．對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。總經(jīng)理：CCC2014年10月5日XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 管理策劃頁 數(shù)共2頁 第1頁1．質(zhì)量目標的策劃，確定本公司的質(zhì)量目標為：a．產(chǎn)品一次交驗合格率≥95%， （%）b．顧客滿意度≥90%， （三年內(nèi)年遞增1%），轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，制訂年度《質(zhì)量目標分解計劃》，每半年進行統(tǒng)計，填寫本部門《質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表》，上報質(zhì)檢部匯總。2．質(zhì)量管理體系的策劃，以實現(xiàn)已制定的質(zhì)量目標及已識別的質(zhì)量管理體系有關的過程的要求。a）新版的ISO9000標準發(fā)布實施時；b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》。 a）確定質(zhì)量管理體系的過程和涉及的產(chǎn)品范圍。 b）根據(jù)本公司機構(gòu)確定質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 c）確定質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。d）需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定。 e）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程資源配置。 f）為實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。 g）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提供質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 a）文件化的質(zhì)量管理體系（質(zhì)量手冊、技術(shù)、管理性文件）以及質(zhì)量目標和過程結(jié)果實現(xiàn)的記錄。 b）已有的質(zhì)量管理體系文件增加或修改的內(nèi)容。3．策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放，管理者代表審核、總經(jīng)理批準后或管理者代表直接審批以受控文件形式發(fā)放到相關部門。、編制人、審核人（必要時）、批XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 管理策劃頁 數(shù)共2頁 第2頁準人、發(fā)布日期。4．策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)檢部。，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 a）策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，更改按《文件控制程序》執(zhí)行； b）在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。5．相關文件《策劃管理規(guī)定》 DTHT/《文件控制程序》 DTHT/《質(zhì)量目標分解計劃》 DTHT/《策劃實施情況檢查表》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 職責、權(quán)限與溝通頁 數(shù)共3頁 第1頁1．目的規(guī)定本公司各部門、各崗位的職能及其相互關系，確保質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得以溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2．范圍 適用于本公司對質(zhì)量管理體系有關的管理層及各部門和有關人員的職責、權(quán)限規(guī)定。3．職責和權(quán)限 1）全面領導本公司日常工作，向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 2）制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以文件的形式頒布，采用有效方式宣傳本公司質(zhì)量方針，保證本公司各級人員都理解質(zhì)量方針，并堅持貫徹執(zhí)行； 3）主持管理評審，對質(zhì)量管理體系運行的有效性負最終責任； 4）確保質(zhì)量管理體系運行所需的資源配置； 5）對質(zhì)量有影響的各職能部門、各崗位，用文件規(guī)定其職權(quán)及其相互關系； 6）任命管理者代表，明確其職責，授予相應的權(quán)限，并為其有效地開展工作提供必要的條件。 1）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 2）領導組織的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3）確保在本公司內(nèi)促進全體員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識的形成； 4）與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。1）負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施（設備）實施管理。2）負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制和管理。3）負責生產(chǎn)任務的安排，并對生產(chǎn)進度全過程實施控制。4）負責標識及可追溯性控制和管理工作。5）負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護和管理工作。6）負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工模夾具實施管理。7）制定年度設備維修計劃，做好日常保養(yǎng)和設備維修工作。8）負責對產(chǎn)品實現(xiàn)、特定項目及合同的質(zhì)量策劃工作。9）負責依據(jù)產(chǎn)品及顧客要求編制工藝文件。10）負責對特殊過程進行能力確認。1）負責質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、保管等方面的管理工作。XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 職責、權(quán)限與溝通頁 數(shù)共3頁 第2頁2）負責質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保管工作。3）負責本公司各類與質(zhì)量有關人員培訓的組織、管理和效果評價工作。4）負責組織各部門進行管理策劃，并對各過程實施情況進行監(jiān)視和測量。5）負責內(nèi)審及管理評審資料的準備工作。6）負責對監(jiān)視和測量設備的管理工作。7）負責按工藝文件或檢驗規(guī)范要求進行進貨、半成品、成品的檢驗和試驗工作。8）負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處置結(jié)果。9）負責運用適當?shù)臄?shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法促進質(zhì)量改進。10）收集統(tǒng)計和分析數(shù)據(jù)，實施糾正和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 1）負責為產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需物資的采購工作及對供方進行評價工作。2）負責物資倉庫的管理工作，保證所存物資先入先出,確保賬卡物相符。3）負責顧客財產(chǎn)的接收、管理及聯(lián)絡工作。4）負責識別顧客的要求和期望，對產(chǎn)品有關的要求進行評審，并負責與顧客（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中）的溝通工作。5）負責對顧客滿意度的測量以及對顧客意見（包括投拆）的處理工作。1）對質(zhì)量管理體系的建立，實施和有效運行起帶頭和監(jiān)督作用；2）參與質(zhì)量管理體系內(nèi)審，編制檢查表，客觀地進行檢查、評定、收集客觀證據(jù)，編寫不合格報告，參與質(zhì)量管理體系的有效性評價；3）受委派時驗證糾正措施的有效性；4）對審核公正性負責，保守審核所涉及的機密。1）負責授權(quán)范圍內(nèi)的按檢驗規(guī)程完成檢驗和試驗工作，對檢驗結(jié)果作出正確的結(jié)論，并按規(guī)定要求作好標識，對錯檢、漏檢負責；2）認真做好質(zhì)量檢驗的原始記錄，完整及時地填寫產(chǎn)品質(zhì)量的原始憑證，并按時整理、保存。3）認真做好不合格品的隔離工作，保管好自己的檢章，對因不合格品的隔離不嚴或檢驗章丟失等造成的質(zhì)量事故負責。4）切實掌握分管范圍內(nèi)特殊、關鍵工序的質(zhì)量狀況，參與不合格原因的分析并提出改進建議。1）理解本公司的質(zhì)量方針和目標，實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標，自覺執(zhí)行質(zhì)量方針和目標。XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 職責、權(quán)限與溝通頁 數(shù)共3頁 第3頁2）嚴格按圖樣、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書進行生產(chǎn)，對完工的產(chǎn)品質(zhì)量負責。3）負責自用生產(chǎn)設施的維護和保養(yǎng)。4）接受本公司組織的培訓、提高生產(chǎn)技能。，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。，特別是領導者，應發(fā)揮主動指導作用。，保證溝通順暢，防止信息壓縮，報喜不報憂。：文件、記錄、會議、培訓、張貼、質(zhì)量記錄、信息聯(lián)絡單等。XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 管理評審控制程序頁 數(shù)共3頁 第1頁1．目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．范圍： 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3．職責。收集并提供管理評審所需資料，組織落實改進措施。，制訂評審計劃。負責對評審后的糾正、預防措施的實施進行跟蹤驗證。，匯報本部門體系運行和改進的實施方案，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4．程序，通過策劃以確定評審的目的、內(nèi)容、重點方法、時間安排以及準備工作要求等。（間隔不超過12個月）至少進行一次管理評審，一般在內(nèi)審完成后進行，特殊情況及時組織管理評審。，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，于管理評審前一周發(fā)放至有關部門。，可由總經(jīng)理隨時作出評審決定； 1）企業(yè)的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴重投訴時； 3）當法律、法規(guī)、標準及其它要求變化時； 4）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；5）市場需求發(fā)生重大變化時；6）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。，質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。、外審、質(zhì)量審核結(jié)果及相應的糾正和預防措施的實施情況。，以及顧客的期望、抱怨和投訴。XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 管理評審控制程序頁 數(shù)共3頁 第2頁 管理評審輸入應包括以下方面： 1）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系及互感器、變壓器鐵芯產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果； 2）顧客的反饋，以及顧客的期望、抱怨、投訴，尤其是對產(chǎn)品不符合要求的投訴； 3）顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 5）改進、糾正和預防措施的情況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； 6）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 7）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新工藝、新設施的開發(fā)等； 8）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性。 9）以及由于各種原因而引起的有關本公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。，由總經(jīng)理親自主持。：各部門負責人及其他相關人員。，外、內(nèi)審情況以及質(zhì)量方針、目標的執(zhí)行及完成的情況。，對本公司質(zhì)量管理體系、互感器、變壓器鐵芯產(chǎn)品質(zhì)量作出評價。： 1）質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限、質(zhì)量管理體系文件及具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程等方面的評價； 2）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求； 3）資源需求等。，由質(zhì)檢部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準、發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。、提出的改進、糾正和預防措施，由質(zhì)檢部根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》的規(guī)定，對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。XXXXX電磁屏蔽設備有限公司版 次A版 第0次修改編 號DTHT/QA 管理評審控制程序頁 數(shù)共3頁 第3頁，應執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。，年底歸檔。5．相關文件《文件控制程序》 DTHT/《內(nèi)部審核程序》 DTHT/《糾正措施控制程序》 DTHT/《預防措施控制程序》 DTHT/《管理評審計