【文章內(nèi)容簡介】 評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c 生產(chǎn)部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本，發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d 生產(chǎn)部確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件 ( 包括質(zhì)量記錄 ) 的清晰、易于識別，并方便檢索； f 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量管理體系所涉及的記錄的分類、審批、標(biāo)識、填寫、收集、保管期限、歸檔等應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。記錄填寫必須真實(shí)、規(guī)范，并按規(guī)定進(jìn)行儲存、保護(hù)以利檢索和追溯，為產(chǎn)品、服務(wù)和體系運(yùn)行提供必要的、客觀的證據(jù)。a 按類別對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、保管，各部門按規(guī)定收集和保存本部門和與本部門相關(guān)的記錄，并做到便于追溯；b 各類質(zhì)量記錄須按要求填寫，保證清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，以證明要求已得到滿足，質(zhì)量體系得到有效的運(yùn)行；c 在保存質(zhì)量記錄時(shí)須做到防潮、防火、防蟲及防止丟失，保存方式便于存取。d 因工作需要，外單位人員要查閱本公司的質(zhì)量記錄時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。12 / 33 管理承諾（體現(xiàn)高壓公司的特色） 總經(jīng)理通過以下活動(dòng),對建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系和承諾提供證據(jù)：（1）通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳等方式，使全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的需要和執(zhí)行有關(guān)法津、法規(guī)是公司生存和發(fā)展的前提條件，促使全體員工積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)?！∝?fù)責(zé)制定如本冊 中質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。　每年舉行一次管理評審，并把評審工作看做重點(diǎn)來抓，確保評審效果?！『侠碚腺Y源，責(zé)任落實(shí)到人，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。 （手段，可獲得資源和不可獲得資源的處置方式）　決定有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（顧客是誰？）識別、關(guān)注、確定顧客的要求,增強(qiáng)顧客滿意程度是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),也是最終檢驗(yàn)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),為此:　持續(xù)地宣傳和貫徹公司“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的宗旨,在全體員工中牢固樹立顧客是我們衣食父母的意識,明確顧客需求，達(dá)到和超越顧客的要求,使顧客滿意成為我們的永遠(yuǎn)追求,并把顧客滿意度明確列入質(zhì)量目標(biāo),進(jìn)行考核?！「鶕?jù)產(chǎn)品、服務(wù)的特點(diǎn)識別顧客的要求,從而確定產(chǎn)品、服務(wù)的目標(biāo)所依據(jù)的法律法規(guī)和文件規(guī)定?！∶磕晖ㄟ^書面征詢方式對顧客滿意度進(jìn)行一次測定分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，不斷提高顧客滿意度，以提高企業(yè)競爭力。 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和總的質(zhì)量方向,并通過具體質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹。以下附公司“質(zhì)量方針”：質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，科學(xué)管理，信譽(yù)第一　首先，應(yīng)從顧客需求下手，圍繞“以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)” ，體現(xiàn)對顧客要求的承諾。　質(zhì)量為本，并結(jié)合先進(jìn)技術(shù)保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；通過人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入持久地提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量取勝。13 / 33　宣傳質(zhì)量方針，并予以科學(xué)有效管理，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義，并切實(shí)落實(shí)到各自的質(zhì)量活動(dòng)之中?！∶鎸ち业氖袌龈偁帲?“信譽(yù)第一”是至關(guān)重要的。在產(chǎn)品質(zhì)量一定的情況下，“信譽(yù)保證”才是公司生存的最基本保證。另外，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)對其修改，以適應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的需求。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測的，各部門對總目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)展開，分解落實(shí)并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，以保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偟馁|(zhì)量目標(biāo)：不斷改進(jìn)和保持質(zhì)量保證體系，掌握新技術(shù)，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%，以信譽(yù)拓展市場滿足用戶。具體目標(biāo)如下：a 修訂原有質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照 GB/T9001—ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理及檢測活動(dòng)。b 公司五大系列產(chǎn)品質(zhì)量高于國家基本標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%。c 顧客滿意度達(dá)到 97%以上，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的信譽(yù)贏得客戶青睞。d 從生產(chǎn)到銷售的整個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。各部門各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格按制度進(jìn)行，并在評審活動(dòng)中考核工作，解決現(xiàn)存問題。e 公司的質(zhì)量目標(biāo)包含在公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃中，并隨著公司的發(fā)展和計(jì)劃和變更及時(shí)得到更新和改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃（參考教材第 3 章，三維空間結(jié)構(gòu)模型）a 總經(jīng)理組織有關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及總要求策劃識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，確立過程輸入、輸出及活動(dòng)內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持，并委托管理者代表進(jìn)行督查和協(xié)調(diào)。b 在實(shí)施質(zhì)量管理體系過程中，不斷尋找目標(biāo)差距，持續(xù)地進(jìn)行改進(jìn)和完善，保持質(zhì)量管理體系的完整性、充分性、有效性。質(zhì)量管理體系整體建立步驟主要由以下五步組成，如下圖：教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識組織落實(shí)，擬定計(jì)劃確定質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn) 狀 調(diào) 查 與 分 析14 / 33圖 51 質(zhì)量管理體系建立步驟圖 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限a 最高層的職責(zé)和權(quán)限…….包括：.總經(jīng)理（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策和法規(guī)，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2）組織制訂和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量政策，審查批準(zhǔn)廠的《質(zhì)量手冊》 。（3）任命管理者代表。（4）主持管理評審工作，并對質(zhì)量體系運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查和考核。（5）落實(shí)管理職責(zé)，對廠質(zhì)量體系工作的重要事宜協(xié)調(diào)與決策。副總經(jīng)理（1）協(xié)助總經(jīng)理對分管部門的工作全面負(fù)責(zé)，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量體系的決策，并組織分管部門貫徹實(shí)施，參與管理評審活動(dòng)。（2）負(fù)責(zé)審定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的問題，檢查生產(chǎn)計(jì)劃的完成。（3）組織領(lǐng)導(dǎo)采購工作，生產(chǎn)管理工作。（4）總經(jīng)理缺席時(shí)代替總經(jīng)理處理日常事務(wù)。b 中間管理層的職責(zé)和權(quán)限財(cái)務(wù)部主要職責(zé)：（1）在財(cái)務(wù)管理工作中落實(shí)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)按國家的財(cái)政法規(guī)做好廠的財(cái)務(wù)管理工作。（3）協(xié)助各部門做好廠的質(zhì)量體系運(yùn)行與管理工作。生產(chǎn)部（1）新技術(shù)應(yīng)用，投入產(chǎn)出分析，技術(shù)指導(dǎo)1）負(fù)責(zé)執(zhí)行國家法規(guī)，政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的質(zhì)量主要負(fù)生產(chǎn)技術(shù)方面的責(zé)任。2）既是收集相關(guān)最新技術(shù)信息，提出在本公司可應(yīng)用前景論證報(bào)告。3）負(fù)責(zé)制定有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件和工藝規(guī)程，收集、整理、保管技術(shù)資料。4）參與新產(chǎn)品的市場調(diào)研，方案論證。（2）工藝準(zhǔn)備、設(shè)備動(dòng)力準(zhǔn)備。原材料與物資供應(yīng)。 1）組織編制采購文件，合理選擇分承包方，建立有關(guān)檔案，對物質(zhì)的供應(yīng)渠道，采購價(jià)格和需求量負(fù)責(zé)。 2）按規(guī)定負(fù)責(zé)采購合同的鑒定，履行及處理合同執(zhí)行中的一切問題 3）負(fù)責(zé)物資采購、供應(yīng)工作，對采購的物資質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 ①負(fù)責(zé)動(dòng)力、能源倡導(dǎo)工作，確保其處于完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量要求。 ②建立設(shè)備檔案，及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備，保證其支持正行的工作狀態(tài)。 ③調(diào)查分析設(shè)備故障原因，提出處理意見和預(yù)防措施。④按過程質(zhì)量控制要求，嚴(yán)格對關(guān)鍵過程、特殊過程的設(shè)備進(jìn)行管理。（3）實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)過程控制。 1）參與制訂公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，制訂和實(shí)施到期生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備資源15 / 33 2）實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃 3）負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)和技術(shù)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織均衡生產(chǎn)。 4）負(fù)責(zé)組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，研究解決生產(chǎn)技術(shù)上的疑難問題。 5）負(fù)責(zé)安全、文明生產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場的管理。 6）負(fù)責(zé)臨時(shí)生產(chǎn)任務(wù)的組織實(shí)施，做好日常調(diào)度工作。 7）嚴(yán)格工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)在制品的管理和工裝工具管理。（4）搬運(yùn)、貯存、交貨。 1）檢查、記錄生產(chǎn)的完成情況，確保按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。2）對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和交付質(zhì)量負(fù)責(zé)。人力資源部（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，制定人力資源部工作年度工作計(jì)劃、階段性工作計(jì)劃，以及工作總結(jié)。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理有效地配置各類專業(yè)技術(shù)人員的生產(chǎn)工人，提出公司組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)的設(shè)置、實(shí)施方案，并結(jié)合公司當(dāng)前的人力資源結(jié)構(gòu)，進(jìn)行人力資源規(guī)劃。（2）制定和完善公司員工手冊及有關(guān)公司員工事假、病假、探親、公休等方面的人力資源管理規(guī)章制度。（3）根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定招聘政策，組織實(shí)施招聘工作。組織設(shè)計(jì)、制定、完善公司考核體系，包括根據(jù)每年實(shí)際情況修改調(diào)整各部門目標(biāo)責(zé)任制。（4）承擔(dān)員工的考核和優(yōu)秀員工選拔、培養(yǎng)、推薦工作，組織制定公司薪酬體系，擬定工資、福利計(jì)劃及員工薪資調(diào)整方案，負(fù)責(zé)公司職工獎(jiǎng)懲方案的制定與實(shí)施。（5）制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施員工培訓(xùn)工作。供銷部（1）營銷部① 在合同評審和銷售工作中落實(shí)廠的任務(wù)和制度。② 根據(jù)市場的變化，產(chǎn)品銷售趨勢，制訂相應(yīng)的銷售策略。③ 負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的歸口管理和售后服務(wù)工作。（2）供給部① 在合同評審和采購工作中落實(shí)廠的任務(wù)和制度。② 做好對供方的評價(jià)、選擇工作，確保廠原輔料的供應(yīng)和管理工作符合廠規(guī)定。③ 做好本部門的文件和資料管理工作，方便查閱。總工程部（1）技術(shù)部① 負(fù)責(zé)提供廠內(nèi)設(shè)備位置、使用等方面規(guī)劃提案，并交由管理者代表，由管理層最終決定如何實(shí)施。② 負(fù)責(zé)廠的產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)和工藝的制訂及實(shí)施工作。制定質(zhì)量、計(jì)量管理工作年度計(jì)劃，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督和考核，以及質(zhì)量信息及時(shí)傳遞、反饋和處理，并將結(jié)果交給總工程部負(fù)責(zé)人審核。（2）質(zhì)檢部① 負(fù)責(zé)并具體組織實(shí)施廠的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)權(quán)，充分發(fā)揮對產(chǎn)品質(zhì)量的鑒別、把關(guān)和報(bào)告職能。② 負(fù)責(zé)督促落實(shí)廠質(zhì)量工作的相關(guān)決定，對重大質(zhì)量投訴進(jìn)行處理。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和合同的要求從產(chǎn)品進(jìn)廠至產(chǎn)品出廠的整個(gè)過程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對所有出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)全面責(zé)任。③ 負(fù)責(zé)對廠原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和判定及處置工作，負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具的量值傳遞、考核、檢驗(yàn)，對計(jì)量器具、測試儀表的驗(yàn)證精度、原材料的理化檢驗(yàn)16 / 33和檢測數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。對計(jì)量工作的差錯(cuò)和所屬計(jì)量人員工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。④ 做好本部門歸口管理體系要素的日常管理工作，并組織檢驗(yàn)與計(jì)量檢定人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和考核工作?？己擞嘘P(guān)工作質(zhì)量，負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲，發(fā)布質(zhì)量通報(bào)。其他管理、操作、質(zhì)檢人員的職責(zé)與權(quán)限在相關(guān)質(zhì)量管理體系文件(本冊 )中闡述。 管理者代表(副總經(jīng)理)a 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，抓好國家政策，法規(guī)的貫徹，組織落實(shí)廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)。b 受總經(jīng)理委托，對廠的技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備、計(jì)量及現(xiàn)場生產(chǎn)的管理工作負(fù)責(zé)。c 受總經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作，組織廠內(nèi)部質(zhì)量審核，推動(dòng)廠質(zhì)量體系的完善和質(zhì)量保證能力的提高。d 滿足用戶期望的目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理抓好銷售和售后服務(wù)工作。e 主持廠對質(zhì)量管理、重大技術(shù)和質(zhì)量事故的討論、分析及整改措施制訂和落實(shí)工作。 內(nèi)部溝通a. 部門關(guān)系的溝通與協(xié)調(diào)（1） 公司制定信息反饋制度,以保證信息流的暢通,確保在不同層次和部門之間,就質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，以市場為導(dǎo)向，達(dá)到相互了解、協(xié)調(diào)。（2）必須強(qiáng)化各部門的“團(tuán)體意識” ，即要有全局意識，將企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)與部門目標(biāo)聯(lián)系起來，同時(shí)兼顧其它相關(guān)部門的利益。（3）召開聯(lián)合研討會，對相關(guān)部門的工作目標(biāo)、作風(fēng)和問題加強(qiáng)理解和尊重。同時(shí)設(shè)置聯(lián)合委員會和聯(lián)絡(luò)人員，制定人員交流計(jì)劃以及采用的分析方法，以確定最有利的行動(dòng)方案。（4）積極開展各種團(tuán)體的文化交流活動(dòng)。b. 人員關(guān)系的溝通與協(xié)調(diào)（1）管理人員將營造一種公開的非正式的集體氣氛或稱為家庭式氛圍。每個(gè)員工都有經(jīng)濟(jì)的、社會的、心理的、精神的等不同的內(nèi)在需求，企業(yè)將給予員工生活和工作各方面的關(guān)心，使員工感到置身于集體中猶如置身于自己家庭中。（2）進(jìn)行經(jīng)常的、有效的溝通。如果管理者只在布置工作或考評結(jié)束后溝通，會被員工理解為主管只是為完成任務(wù)，平時(shí)根本沒有注意到自己的存在，員工的積極性會受到挫傷。實(shí)際上，平時(shí)經(jīng)常的溝通比完成一項(xiàng)任務(wù)或考評時(shí)的溝通更重要。有效的溝通是一種尊重，將每一位員工納入有效的溝通網(wǎng)絡(luò)是管理人員的職責(zé)。（3）必須清楚組織信息流動(dòng)的結(jié)構(gòu)形式。大量的溝通工作并非完全按組織職權(quán)層次進(jìn)行，而是有多種形式。除了嚴(yán)格按照組織層次結(jié)構(gòu)設(shè)定進(jìn)行溝通以外，管理人員更要重視非正式溝通，滿足員工感情的需要，例如實(shí)行“走動(dòng)管理” 、 “開門政策” 。溝通是雙向的，信息傳遞出去還要有反饋。另外，溝通除了有口頭的，還可以通過會議、月度檢查考核、電話通知、內(nèi)部文件、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、簡報(bào)等方式，保證公司內(nèi)部各部門及人員之間進(jìn)行有效溝通，達(dá)到步調(diào)一致。公司設(shè)立意見箱，重大問題可直接反映或與領(lǐng)導(dǎo)溝通,使其獲得處理和解決。 管理評審 總則17 / 33a 由管理者代表（副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織公司辦制定管理評審計(jì)劃，明確管理評審的輸入要求，由總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各部門按計(jì)劃作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。b 總經(jīng)理主持管理評審會議，管理評審會議參加人員包括各部門相關(guān)人員，保存評審記錄。最高管理者(總經(jīng)理)應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。c 評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的可行性。保證體系文件覆蓋了所有主要質(zhì)量活動(dòng)，各文件之間的接口明確。組織結(jié)構(gòu)滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，各部門、各崗位明確自己的質(zhì)量職責(zé)。d 公司每年至少進(jìn)行一次管理評審,時(shí)間間隔一般不超過 12