【文章內容簡介】 3．做好測量和監(jiān)控狀態(tài)標識，客觀、真實地記錄檢驗結果； 安徽耐得電氣設備有限公司 職責與責任 章 節(jié) 號 版本 /修改狀 態(tài) A/0 頁 次 6/7 4．收集各類外購材料、產品的合格證等質量證明書； 5．對職責范圍內認證產品的一致性負責。 17）計量管理員 1．做好計量的量值傳遞和在用計量器具的周期檢定，修理標識和記錄工作； 2．編制計量器具、檢驗和試驗儀器、設備臺帳，編制檢定計劃，按規(guī)定的周期將其送檢； 3．保證在用計量器具帳、卡、物一致； 4．按規(guī)定對例行檢驗和確認檢驗的設備進行運行檢查，并保存相應的記錄。 18）認證聯(lián)絡員 1．負責強制性認證實施規(guī)則 /細則換 版、產品認真標準換版及其他相關認證文件的發(fā)布、修訂的相關要求。 2．證書有效性的跟蹤結果； 3．國家級和省級監(jiān)督抽查結果。 安徽耐得電氣設備有限公司 職責與責任 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 7/7 公司編制了〈員工花名冊〉，并搜集各類持證上崗的特殊人員證件?；谶m當的教育、培訓技能和經驗等，明確對從事產品質量有影響的人員的能力要求，具體參見〈崗位工作入職要求〉，并根據生產需要對與產品質量有關的各類人員進行必要的 培訓或采取其它措施，使其能夠勝任所從事的工作，建立〈受訓人員登記表〉，并保持相應的原始記錄。通過培訓及其效果的評價，增強員工的產品質量意識和滿足顧客要求的意識，提高其適應崗位的能力。 公司依據產品生產過程的需要，為保證認證產品符合要求，提供了適宜的生產、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境。 公司必須根據內外部條件的變化（如認證標準的變化、認證要求的變化、顧客需求的變化、自身發(fā)展的需要等）重新確定和調整資源，以保證認證產品的質量持續(xù)滿足認證標準的要求。由總經理負責定期（至少每年一次）召開管理 評審會議確定資源及體系改進的需求。 相關文件： 〈認證標志使用保管控制程序〉 〈崗位工作入職要求〉 相關記錄 〈 3C 標志使用、發(fā)放記錄〉 〈員工花名冊〉 〈生產設備臺帳〉 〈檢測設備臺帳〉 安徽耐得電氣設備有限公司 文件和記錄 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 質量計劃 為確保認證產品質量的相關過程有效動作和控制 ,公司依據認證產品 工廠質量保證能力要求 建立了認證產品的 質量計劃 (規(guī)定認證產品由誰及何時使用哪些程序和相關資源的文件 ),其內容包括產品設計、實現(xiàn)過程（認證產品生產、檢驗、包裝、搬運等全過程）、檢測及有關資源的規(guī)定，以及產品獲證后對獲證產品的變更（標準、工藝、關鍵件等）、標志的使用受理等的規(guī)定。 產品設計標準或規(guī)范應是質量計劃的其中一個內容，其要求應不低于有關該產品的國家標準要求。認證產品變更的管理在〈產品變更控制程序〉、認證標志使用的管理在〈認證標志使用保管控制程序〉文件中規(guī)定，產品的設計目標在相應的標準或規(guī)范中規(guī)定，產品工藝、過程監(jiān)控和測量、資源配置和使用等在作 業(yè)指導書、操作規(guī)程等文件中規(guī)定。 文件和資料控制 為了對〈工廠質量保證能力要求〉所涉及的，以及為保證認證產品符合認證標準和認證機構要求而制定的所有文件和資料進行有效的控制，公司建立了〈文件控制程序〉，以確保： a) 文件發(fā)布前和更改由授權人批準，以確保其適宜性； b) 文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預期使用； c) 確保在使用處可獲得相關文件的有效版本。 文件應當是信息及其承載的媒體。媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其它的電子媒體，也可以是照片或標準樣品，或上述內容的組合。 記錄是一種特殊的文件 ，記錄表式應按 文件控制程序 的要求進行控制，作為證據的記錄應按 質量記錄控制程序 的要求控制。 文件的具體控制執(zhí)行 文件控制程序 質量記錄 為建立并保持認證產品、工藝和質量體系符合要求及有效運行方面的證據，公司建立 安徽耐得電氣設備有限公司 文件和記錄 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 了 質量記錄控制程序 ，為追溯、證實、采取糾正和預防措施提供依據： 質量記錄的標識、儲存、保管和處理等的具體 控制，執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 相關文件，相關質量記錄的保持期不得少于 36 個月： 文件控制程序 質量記錄控制程序 工廠應建立并保持獲證產品的檔案。檔案內容至少應包括： 1．認證的相關資料和記錄，如認證證書、設計鑒定報告和 /或型式實驗報告、初審 /年度監(jiān)督工廠檢查報告、產品變更 /擴展批準資料、年度監(jiān)督檢查抽樣檢測報告、適用簡化流程的關鍵元器件和材料變更批準的相關記錄等。這些資料和記錄在證書到期后，仍需保存 36個月以上； 、臺賬（ 至少保存 36 個月）。 相關記錄 : 質量計劃 文件和資料發(fā)放（回收）登記表 受控文件清單 文件更改通知單 質量記錄清單 產品出入庫臺賬 安徽耐得電氣設備有限公司 采購與關鍵元器件和材料控制 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 3 采購與關鍵元器件和材料控制 采購控制 對認證產品的安全、環(huán)保、 EMC（電磁兼容）、主要性能有較大影響 的元器件和材料應作為關鍵元器件和材料，對其供應商的選擇、評定的和日常管理加以控制，以確保供應商具有保證生產關鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求的能力，確保獲證產品的一致性控制符合認證規(guī)定的要求。 應依據元器件和材料對認證產品最終質量和使用性能的影響程度，分別采取現(xiàn)場調查、書面調查〈供方調查表〉、歷史數據分析、了解同行的評價和供應商的信譽等評價方式，對供應商的質量保證能力進行調查。在制定供應商選擇、評價準則時，可考慮以下因素： a) 供應商提供的產品對制造、產品的影響程度； b) 供應商的質量保證能力； c) 供應商的履約能 力； d) 供應商有服務、安裝和支付能力； e) 強制性產品認證的要求（如 CCC 產品認證）； f) 滿足法規(guī)或規(guī)章的要求（如強制性產品標準及法規(guī)等）。 其評價準則及具體控制執(zhí)行〈供應商控制程序〉 關鍵元器件和材料的控制 為確保關鍵元器件和材料滿足認證所規(guī)定的標準，編制〈關鍵檢驗控制程序〉及 進貨驗證規(guī)范 ，根據產品的重要性、工廠自身的檢測能力、檢驗成本及供應商的質量保證能力等因素來確定對供應商的關鍵元器件和材料檢驗 /驗證的方式和項目。當檢驗是由供應商進行時，工廠應對供應商提出明確的檢驗要求，如檢驗的頻次 、項目、方法、記錄 /報告等。進貨驗證的結果應予以記錄〈進貨驗證記錄〉。 相關文件： 安徽耐得電氣設備有限公司 采購與關鍵元器件和材料控制 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 〈供應商控制程序〉 〈關鍵件檢驗程序〉 〈進貨驗證規(guī)范〉 〈主要材料、關鍵件定期確認檢驗規(guī)范〉 相關記錄 〈供方調查表〉 〈供方評價記錄〉 〈合格供方名錄〉 〈進貨驗證記錄〉 〈主要材料、關鍵件定期確認檢驗記錄〉 安徽耐得電氣設備有限公司 生產過程 控制 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 1/3 生產過程控制 關鍵工序的識別、受控 生產過程的識別 技術質檢部負責識別產品的生產過程 ,并列出認證產品的特殊、關鍵工序。 并制定本公司申證產品低壓成套開關柜的生產工藝流程圖。 特殊工序 工序的結果不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證，或者加工后無法測量或需實施破壞性測量或昂貴的、復雜的試驗才能得出結果。 關鍵工序 形成關鍵、重要特性的過程，加工難度