【文章內(nèi)容簡介】 3．做好測量和監(jiān)控狀態(tài)標(biāo)識，客觀、真實地記錄檢驗結(jié)果； 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 職責(zé)與責(zé)任 章 節(jié) 號 版本 /修改狀 態(tài) A/0 頁 次 6/7 4．收集各類外購材料、產(chǎn)品的合格證等質(zhì)量證明書； 5．對職責(zé)范圍內(nèi)認證產(chǎn)品的一致性負責(zé)。 17）計量管理員 1．做好計量的量值傳遞和在用計量器具的周期檢定，修理標(biāo)識和記錄工作； 2．編制計量器具、檢驗和試驗儀器、設(shè)備臺帳，編制檢定計劃，按規(guī)定的周期將其送檢； 3．保證在用計量器具帳、卡、物一致； 4．按規(guī)定對例行檢驗和確認檢驗的設(shè)備進行運行檢查，并保存相應(yīng)的記錄。 18）認證聯(lián)絡(luò)員 1．負責(zé)強制性認證實施規(guī)則 /細則換 版、產(chǎn)品認真標(biāo)準(zhǔn)換版及其他相關(guān)認證文件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求。 2．證書有效性的跟蹤結(jié)果； 3．國家級和省級監(jiān)督抽查結(jié)果。 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 職責(zé)與責(zé)任 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 7/7 公司編制了〈員工花名冊〉，并搜集各類持證上崗的特殊人員證件?；谶m當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)技能和經(jīng)驗等，明確對從事產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員的能力要求，具體參見〈崗位工作入職要求〉，并根據(jù)生產(chǎn)需要對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各類人員進行必要的 培訓(xùn)或采取其它措施，使其能夠勝任所從事的工作，建立〈受訓(xùn)人員登記表〉，并保持相應(yīng)的原始記錄。通過培訓(xùn)及其效果的評價，增強員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識和滿足顧客要求的意識，提高其適應(yīng)崗位的能力。 公司依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的需要，為保證認證產(chǎn)品符合要求，提供了適宜的生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境。 公司必須根據(jù)內(nèi)外部條件的變化（如認證標(biāo)準(zhǔn)的變化、認證要求的變化、顧客需求的變化、自身發(fā)展的需要等）重新確定和調(diào)整資源，以保證認證產(chǎn)品的質(zhì)量持續(xù)滿足認證標(biāo)準(zhǔn)的要求。由總經(jīng)理負責(zé)定期（至少每年一次）召開管理 評審會議確定資源及體系改進的需求。 相關(guān)文件： 〈認證標(biāo)志使用保管控制程序〉 〈崗位工作入職要求〉 相關(guān)記錄 〈 3C 標(biāo)志使用、發(fā)放記錄〉 〈員工花名冊〉 〈生產(chǎn)設(shè)備臺帳〉 〈檢測設(shè)備臺帳〉 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 文件和記錄 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 質(zhì)量計劃 為確保認證產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效動作和控制 ,公司依據(jù)認證產(chǎn)品 工廠質(zhì)量保證能力要求 建立了認證產(chǎn)品的 質(zhì)量計劃 (規(guī)定認證產(chǎn)品由誰及何時使用哪些程序和相關(guān)資源的文件 ),其內(nèi)容包括產(chǎn)品設(shè)計、實現(xiàn)過程（認證產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、包裝、搬運等全過程）、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用受理等的規(guī)定。 產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是質(zhì)量計劃的其中一個內(nèi)容，其要求應(yīng)不低于有關(guān)該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)要求。認證產(chǎn)品變更的管理在〈產(chǎn)品變更控制程序〉、認證標(biāo)志使用的管理在〈認證標(biāo)志使用保管控制程序〉文件中規(guī)定，產(chǎn)品的設(shè)計目標(biāo)在相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范中規(guī)定，產(chǎn)品工藝、過程監(jiān)控和測量、資源配置和使用等在作 業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等文件中規(guī)定。 文件和資料控制 為了對〈工廠質(zhì)量保證能力要求〉所涉及的，以及為保證認證產(chǎn)品符合認證標(biāo)準(zhǔn)和認證機構(gòu)要求而制定的所有文件和資料進行有效的控制，公司建立了〈文件控制程序〉，以確保： a) 文件發(fā)布前和更改由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性； b) 文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預(yù)期使用； c) 確保在使用處可獲得相關(guān)文件的有效版本。 文件應(yīng)當(dāng)是信息及其承載的媒體。媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其它的電子媒體，也可以是照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或上述內(nèi)容的組合。 記錄是一種特殊的文件 ，記錄表式應(yīng)按 文件控制程序 的要求進行控制，作為證據(jù)的記錄應(yīng)按 質(zhì)量記錄控制程序 的要求控制。 文件的具體控制執(zhí)行 文件控制程序 質(zhì)量記錄 為建立并保持認證產(chǎn)品、工藝和質(zhì)量體系符合要求及有效運行方面的證據(jù)，公司建立 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 文件和記錄 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 了 質(zhì)量記錄控制程序 ，為追溯、證實、采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)： 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管和處理等的具體 控制，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 相關(guān)文件，相關(guān)質(zhì)量記錄的保持期不得少于 36 個月： 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 工廠應(yīng)建立并保持獲證產(chǎn)品的檔案。檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括： 1．認證的相關(guān)資料和記錄，如認證證書、設(shè)計鑒定報告和 /或型式實驗報告、初審 /年度監(jiān)督工廠檢查報告、產(chǎn)品變更 /擴展批準(zhǔn)資料、年度監(jiān)督檢查抽樣檢測報告、適用簡化流程的關(guān)鍵元器件和材料變更批準(zhǔn)的相關(guān)記錄等。這些資料和記錄在證書到期后，仍需保存 36個月以上； 、臺賬（ 至少保存 36 個月）。 相關(guān)記錄 : 質(zhì)量計劃 文件和資料發(fā)放（回收）登記表 受控文件清單 文件更改通知單 質(zhì)量記錄清單 產(chǎn)品出入庫臺賬 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 采購與關(guān)鍵元器件和材料控制 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 3 采購與關(guān)鍵元器件和材料控制 采購控制 對認證產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC（電磁兼容）、主要性能有較大影響 的元器件和材料應(yīng)作為關(guān)鍵元器件和材料，對其供應(yīng)商的選擇、評定的和日常管理加以控制，以確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求的能力，確保獲證產(chǎn)品的一致性控制符合認證規(guī)定的要求。 應(yīng)依據(jù)元器件和材料對認證產(chǎn)品最終質(zhì)量和使用性能的影響程度，分別采取現(xiàn)場調(diào)查、書面調(diào)查〈供方調(diào)查表〉、歷史數(shù)據(jù)分析、了解同行的評價和供應(yīng)商的信譽等評價方式，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查。在制定供應(yīng)商選擇、評價準(zhǔn)則時，可考慮以下因素： a) 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對制造、產(chǎn)品的影響程度； b) 供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力； c) 供應(yīng)商的履約能 力； d) 供應(yīng)商有服務(wù)、安裝和支付能力； e) 強制性產(chǎn)品認證的要求（如 CCC 產(chǎn)品認證）； f) 滿足法規(guī)或規(guī)章的要求（如強制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)等）。 其評價準(zhǔn)則及具體控制執(zhí)行〈供應(yīng)商控制程序〉 關(guān)鍵元器件和材料的控制 為確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認證所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，編制〈關(guān)鍵檢驗控制程序〉及 進貨驗證規(guī)范 ，根據(jù)產(chǎn)品的重要性、工廠自身的檢測能力、檢驗成本及供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力等因素來確定對供應(yīng)商的關(guān)鍵元器件和材料檢驗 /驗證的方式和項目。當(dāng)檢驗是由供應(yīng)商進行時，工廠應(yīng)對供應(yīng)商提出明確的檢驗要求，如檢驗的頻次 、項目、方法、記錄 /報告等。進貨驗證的結(jié)果應(yīng)予以記錄〈進貨驗證記錄〉。 相關(guān)文件： 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 采購與關(guān)鍵元器件和材料控制 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 〈供應(yīng)商控制程序〉 〈關(guān)鍵件檢驗程序〉 〈進貨驗證規(guī)范〉 〈主要材料、關(guān)鍵件定期確認檢驗規(guī)范〉 相關(guān)記錄 〈供方調(diào)查表〉 〈供方評價記錄〉 〈合格供方名錄〉 〈進貨驗證記錄〉 〈主要材料、關(guān)鍵件定期確認檢驗記錄〉 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 生產(chǎn)過程 控制 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 1/3 生產(chǎn)過程控制 關(guān)鍵工序的識別、受控 生產(chǎn)過程的識別 技術(shù)質(zhì)檢部負責(zé)識別產(chǎn)品的生產(chǎn)過程 ,并列出認證產(chǎn)品的特殊、關(guān)鍵工序。 并制定本公司申證產(chǎn)品低壓成套開關(guān)柜的生產(chǎn)工藝流程圖。 特殊工序 工序的結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證，或者加工后無法測量或需實施破壞性測量或昂貴的、復(fù)雜的試驗才能得出結(jié)果。 關(guān)鍵工序 形成關(guān)鍵、重要特性的過程，加工難度