【文章內(nèi)容簡介】 ☆☆☆☆☆☆☆☆1 目的 對認證產(chǎn)品的關鍵零部件和材料入庫前進行檢驗/驗證，以確保關鍵零部件和材料符合要求以及對關鍵零部件定期確認的控制。2 適用范圍 適用于與認證產(chǎn)品一致的關鍵零部件和材料的進貨檢驗/驗證及定期確認。3 職責 質(zhì)量部負責對關鍵零部件和材料的進貨檢驗/驗證及定期進行確認。技術部負責編制關鍵零部件和材料檢驗/驗證的規(guī)范和標準。4 程序技術部根據(jù)關鍵零部件和材料的特性及認證產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品一致性要求制定相應的檢驗標準（檢驗計劃）。標準應包括檢驗項目、方法、頻次和判定準則，以確保關鍵零部件和材料滿足認證所規(guī)定的要求。，質(zhì)量部根據(jù)關鍵零部件和材料的檢驗檢驗標準（檢驗計劃）進行檢驗/驗證，并填寫《檢驗記錄》，關鍵零部件和材料檢驗/驗證合格后才能通知倉庫入庫，倉庫管理員根據(jù)檢驗合格記錄進行登記入庫。，檢驗員在物料上掛不合格標識，按《不合格品控制程序》進行處理。技術部根據(jù)認證產(chǎn)品要求編制《原物料清單》，對關鍵零部件和材料進行規(guī)定。應根據(jù)GB 15086 《汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗方法》和相應關鍵零部件和材料的國家/行業(yè)標準規(guī)定的檢驗項目進行檢驗和試驗。正常情況每年不少于一次，確認方式一般委托國家專業(yè)的檢測機構或大型檢測功能齊全的生產(chǎn)廠家或供應商提供國家專業(yè)檢測機構的檢測報告等。有下列情況之一者應進行確認檢驗：A、產(chǎn)品結(jié)構發(fā)生變化；B、產(chǎn)品功能發(fā)生變化；C、關鍵零部件和材料或供方發(fā)生變化；D、顧客或其他相關方有要求時；E、企業(yè)自身根據(jù)產(chǎn)量、生產(chǎn)設備及其他情況有要求時?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?。必要時，可重新選擇新的供方，對供方的變更執(zhí)行《認證產(chǎn)品一致性控制程序》?！稒z驗計劃》《不合格品控制程序》《關鍵零部件和材料清單》《進貨檢驗記錄》《零部件檢驗記錄》☆☆☆☆☆☆☆☆4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 過程準備 公司應對關鍵生產(chǎn)工序（過程）進行識別并確認；關鍵工序操作人員應具備相應的能力。如果該工序沒有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時，則應制定相應的工藝作業(yè)指導書，使生產(chǎn)過程受控。，以驗證過程能力并為過程控制提供輸入。，如首件產(chǎn)品檢驗等。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對環(huán)境條件有要求,公司應保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。 可行時,公司應對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控。 公司應建立并實施生產(chǎn)工裝管理系統(tǒng)和關鍵設備預防性維護系統(tǒng)。 公司應在生產(chǎn)的適當階段對產(chǎn)品進行檢驗，以確保產(chǎn)品及零部件與認證樣品一致。 公司應建立并實施產(chǎn)品的可追溯系統(tǒng)。 適當時，確定并應用統(tǒng)計技術。下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定： ☆☆☆☆☆☆☆☆1 目的為防止產(chǎn)品的混淆和錯用及對有可追溯要求的產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實行控制以實現(xiàn)追溯的要求。2 范圍適用于對本企業(yè)的采購產(chǎn)品、在制品、半成品及成品的標識及可追溯性要求的管理。3 職責 技術部負責確定有可追溯性要求的產(chǎn)品標識范圍。 車間負責對在制品、半成品、成品的標識。 供銷部負責對原輔材料、外購外協(xié)件的標識。 質(zhì)量部負責對檢驗或試驗的零件或產(chǎn)品進行狀態(tài)標識，對有可追溯要求的產(chǎn)品實施控制。4 程序 外購、外協(xié)產(chǎn)品的標識控制 原材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品進廠后，放在待檢區(qū)做待檢標識，經(jīng)檢驗合格后，按照物資類別分區(qū)或貨架擺放保管，采用標簽或標牌的方式予以區(qū)分。 倉管員在標簽或標牌上填寫名稱、規(guī)程、型號、數(shù)量等必要信息（信息詳略視零件、產(chǎn)品需求而定），對有有效期要求的物資標明生產(chǎn)日期及有效期。 經(jīng)檢查不合格的原材料、外購外協(xié)產(chǎn)品，由倉管員做不合格品標識，隔離存放，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 合格品入庫后由倉庫建立物資臺帳，除供方提供了產(chǎn)品標識的材料外，倉庫應在設有標識的材料上掛上登記卡片，詳細記錄材料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、批次、進貨時間（必要時）等。 在制品、半成品標識控制 半成品按照物資類別分區(qū)或貨架擺放保管，用標牌或標簽的方式做出標識，標牌或標簽上填寫零部件的圖號、名稱、數(shù)量，對有有效期要求的物資標明生產(chǎn)日期及有效期。 在車間周轉(zhuǎn)的零部件標明檢驗和試驗狀態(tài)，待檢的零部件做待檢標識；檢驗合格格的零部件做合格標識，不合格零部件做不合格標識，隔離存放，按《不合格品控制程序》處理。 產(chǎn)品裝配后，由檢驗人員進行例行檢查，填寫“例行檢驗記錄”，并進行簽字確認，對不合格品隔離存放進行標識，依《不合格品控制程序》進行處置；合格品轉(zhuǎn)入包裝。 包裝班組應根據(jù)供銷部的發(fā)貨單根據(jù)不同顧客的產(chǎn)品交付需求進行產(chǎn)品包裝；供銷部在發(fā)貨前應填寫“產(chǎn)品發(fā)貨單”，記錄交付產(chǎn)品的名稱型號、編號/批次、數(shù)量和顧客名稱等，并由發(fā)貨人進行確認，以便實施可追溯要求。 標識控制 整個生產(chǎn)過程的標識依據(jù)部門的職能分工實行分段管理。 生產(chǎn)部負責原輔料庫、中轉(zhuǎn)庫、零部件庫的標識管理。 制造車間及生產(chǎn)部負責在制品及轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的標識管理。 質(zhì)量部負責產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)的標識管理。 當合同和法律法規(guī)有要求時，對產(chǎn)品的每種材料和生產(chǎn)過程應能根據(jù)可追溯性唯一標識從最終使用一直追溯到原材料供方和生產(chǎn)服務檢驗者（操作者）5 相關文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 6 記錄☆☆☆☆☆☆☆☆36 / 365 例行檢驗和確認檢驗公司應制定并保持文件化的例行檢驗和確認檢驗程序，以驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。檢驗程序中應包括檢驗項目、內(nèi)容、方法、判定等，并應保存檢驗記錄。具體的例行檢驗和確認檢驗要求應滿足相應產(chǎn)品的認證實施規(guī)則的要求。例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步加工。門鎖產(chǎn)品的例行檢驗項目為：外觀檢查和門鎖鎖舌運動功能。確認檢驗是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。門鎖產(chǎn)品的確認檢驗項目：鎖緊位置；半鎖緊時縱、橫向載荷；全鎖緊時縱、橫向載荷。確認檢驗項目最小頻次為每單元1次/年。下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定： ☆☆☆☆☆☆☆☆1. 目的以驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，與認證樣品保持一致性。2. 范圍適用于本公司所認證產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗。3. 職責生產(chǎn)部裝配工序負責產(chǎn)品的例行檢驗。質(zhì)量部負責例行檢驗的監(jiān)督和抽檢。技術部負責編制各類檢測計劃、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法與依據(jù)等，并負責產(chǎn)品的定期確認檢驗。4. 程序%的檢驗，通常檢驗后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步加工。：外觀檢查和門鎖鎖舌運動功能。、行業(yè)標準規(guī)定，編制產(chǎn)品《檢驗計劃》，用于指導產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗的依據(jù)。內(nèi)容應包括檢驗項目、內(nèi)容、方法、判定等。 例行檢驗填寫《例行檢驗記錄》。 對出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 確認檢驗 確認