【文章內(nèi)容簡介】 ☆☆☆☆☆☆☆☆1 目的 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件和材料入庫前進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，以確保關(guān)鍵零部件和材料符合要求以及對(duì)關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)的控制。2 適用范圍 適用于與認(rèn)證產(chǎn)品一致的關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)。3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期進(jìn)行確認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4 程序技術(shù)部根據(jù)關(guān)鍵零部件和材料的特性及認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品一致性要求制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（檢驗(yàn)計(jì)劃）。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次和判定準(zhǔn)則，以確保關(guān)鍵零部件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。，質(zhì)量部根據(jù)關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（檢驗(yàn)計(jì)劃）進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，并填寫《檢驗(yàn)記錄》，關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后才能通知倉庫入庫，倉庫管理員根據(jù)檢驗(yàn)合格記錄進(jìn)行登記入庫。，檢驗(yàn)員在物料上掛不合格標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。技術(shù)部根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品要求編制《原物料清單》，對(duì)關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)行規(guī)定。應(yīng)根據(jù)GB 15086 《汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗(yàn)方法》和相應(yīng)關(guān)鍵零部件和材料的國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。正常情況每年不少于一次，確認(rèn)方式一般委托國家專業(yè)的檢測機(jī)構(gòu)或大型檢測功能齊全的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商提供國家專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)的檢測報(bào)告等。有下列情況之一者應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)：A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；B、產(chǎn)品功能發(fā)生變化；C、關(guān)鍵零部件和材料或供方發(fā)生變化；D、顧客或其他相關(guān)方有要求時(shí)；E、企業(yè)自身根據(jù)產(chǎn)量、生產(chǎn)設(shè)備及其他情況有要求時(shí)。《不合格品控制程序》。必要時(shí)，可重新選擇新的供方，對(duì)供方的變更執(zhí)行《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》?！稒z驗(yàn)計(jì)劃》《不合格品控制程序》《關(guān)鍵零部件和材料清單》《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》《零部件檢驗(yàn)記錄》☆☆☆☆☆☆☆☆4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn) 過程準(zhǔn)備 公司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序（過程）進(jìn)行識(shí)別并確認(rèn)；關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力。如果該工序沒有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)制定相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，使生產(chǎn)過程受控。，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供輸入。，如首件產(chǎn)品檢驗(yàn)等。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對(duì)環(huán)境條件有要求,公司應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。 可行時(shí),公司應(yīng)對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。 公司應(yīng)建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝管理系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。 公司應(yīng)在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。 公司應(yīng)建立并實(shí)施產(chǎn)品的可追溯系統(tǒng)。 適當(dāng)時(shí)，確定并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定： ☆☆☆☆☆☆☆☆1 目的為防止產(chǎn)品的混淆和錯(cuò)用及對(duì)有可追溯要求的產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)行控制以實(shí)現(xiàn)追溯的要求。2 范圍適用于對(duì)本企業(yè)的采購產(chǎn)品、在制品、半成品及成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性要求的管理。3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍。 車間負(fù)責(zé)對(duì)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)。 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的零件或產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)有可追溯要求的產(chǎn)品實(shí)施控制。4 程序 外購、外協(xié)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)控制 原材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)廠后，放在待檢區(qū)做待檢標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，按照物資類別分區(qū)或貨架擺放保管，采用標(biāo)簽或標(biāo)牌的方式予以區(qū)分。 倉管員在標(biāo)簽或標(biāo)牌上填寫名稱、規(guī)程、型號(hào)、數(shù)量等必要信息（信息詳略視零件、產(chǎn)品需求而定），對(duì)有有效期要求的物資標(biāo)明生產(chǎn)日期及有效期。 經(jīng)檢查不合格的原材料、外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品，由倉管員做不合格品標(biāo)識(shí)，隔離存放，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 合格品入庫后由倉庫建立物資臺(tái)帳，除供方提供了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的材料外，倉庫應(yīng)在設(shè)有標(biāo)識(shí)的材料上掛上登記卡片，詳細(xì)記錄材料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、批次、進(jìn)貨時(shí)間（必要時(shí)）等。 在制品、半成品標(biāo)識(shí)控制 半成品按照物資類別分區(qū)或貨架擺放保管，用標(biāo)牌或標(biāo)簽的方式做出標(biāo)識(shí)，標(biāo)牌或標(biāo)簽上填寫零部件的圖號(hào)、名稱、數(shù)量，對(duì)有有效期要求的物資標(biāo)明生產(chǎn)日期及有效期。 在車間周轉(zhuǎn)的零部件標(biāo)明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，待檢的零部件做待檢標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)合格格的零部件做合格標(biāo)識(shí)，不合格零部件做不合格標(biāo)識(shí)，隔離存放，按《不合格品控制程序》處理。 產(chǎn)品裝配后，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行例行檢查，填寫“例行檢驗(yàn)記錄”，并進(jìn)行簽字確認(rèn)，對(duì)不合格品隔離存放進(jìn)行標(biāo)識(shí)，依《不合格品控制程序》進(jìn)行處置；合格品轉(zhuǎn)入包裝。 包裝班組應(yīng)根據(jù)供銷部的發(fā)貨單根據(jù)不同顧客的產(chǎn)品交付需求進(jìn)行產(chǎn)品包裝；供銷部在發(fā)貨前應(yīng)填寫“產(chǎn)品發(fā)貨單”，記錄交付產(chǎn)品的名稱型號(hào)、編號(hào)/批次、數(shù)量和顧客名稱等，并由發(fā)貨人進(jìn)行確認(rèn)，以便實(shí)施可追溯要求。 標(biāo)識(shí)控制 整個(gè)生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)依據(jù)部門的職能分工實(shí)行分段管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔料庫、中轉(zhuǎn)庫、零部件庫的標(biāo)識(shí)管理。 制造車間及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在制品及轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理。 當(dāng)合同和法律法規(guī)有要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的每種材料和生產(chǎn)過程應(yīng)能根據(jù)可追溯性唯一標(biāo)識(shí)從最終使用一直追溯到原材料供方和生產(chǎn)服務(wù)檢驗(yàn)者（操作者）5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 6 記錄☆☆☆☆☆☆☆☆36 / 365 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)公司應(yīng)制定并保持文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。檢驗(yàn)程序中應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等，并應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄。具體的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求。例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。門鎖產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)項(xiàng)目為：外觀檢查和門鎖鎖舌運(yùn)動(dòng)功能。確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。門鎖產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目：鎖緊位置；半鎖緊時(shí)縱、橫向載荷；全鎖緊時(shí)縱、橫向載荷。確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目最小頻次為每單元1次/年。下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定： ☆☆☆☆☆☆☆☆1. 目的以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，與認(rèn)證樣品保持一致性。2. 范圍適用于本公司所認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。3. 職責(zé)生產(chǎn)部裝配工序負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)例行檢驗(yàn)的監(jiān)督和抽檢。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制各類檢測計(jì)劃、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法與依據(jù)等，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。4. 程序%的檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。：外觀檢查和門鎖鎖舌運(yùn)動(dòng)功能。、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，編制產(chǎn)品《檢驗(yàn)計(jì)劃》，用于指導(dǎo)產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的依據(jù)。內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等。 例行檢驗(yàn)填寫《例行檢驗(yàn)記錄》。 對(duì)出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 確認(rèn)檢驗(yàn) 確認(rèn)