【文章內容簡介】 對這些規(guī)范的更改將要求更新PPAP記錄。 質量記錄的控制、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的《質量記錄控制程序》文件。 質量記錄應予保存，以證明符合規(guī)定的要求和質量體系有效運行，來自分供方的質量記錄也應屬于質量記錄。、字跡清晰，內容完整而正確。質量記錄的編目和保管方法應便于存取和檢索。，保存環(huán)境應適宜，防止受潮變質、損壞和丟失。，在商定期內質量記錄可提供顧客或其代表評價時查閱。 記錄保存— 生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購訂單和修改單的保存時間應不少于產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年；— 顧客有特殊要求時，另行規(guī)定；— 顧客訂單、技術要求、合同的保存時間應不少于產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務— 中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年；版本修改狀態(tài)：A/0頁數(shù)：第 17 頁 共 92 頁質量手冊實施時間：2008年12月24日— 質量運行記錄（控制圖、檢驗和試驗狀態(tài)記錄）應不少于產(chǎn)生的當年和下一個日歷年予以保留；內部質量體系審核和管理評審記錄保留三年；— 對于有產(chǎn)品安全責任的質量記錄、保存期不少于15年；— 其它質量記錄的保存時間為三年；— 上述規(guī)定不能替代政府要求，規(guī)定的保存時間應理解為“最短的”保存時間。 上述要求包括顧客指定的質量記錄及供方等外部提供的質量記錄。 支持性文件 《文件和資料控制程序》《質量記錄的控制程序》版本修改狀態(tài)：A/0頁數(shù)：第 18 頁 共 92 頁質量手冊實施時間：2008年12月24日第五章節(jié)：管理職責目的和范圍：確?？偨?jīng)理所有承諾得到實施和實現(xiàn)；適用于公司高層管理者。，收集信息并作出承諾：、法規(guī)要求的重要性。確保全體員工充分的了解和理解；；；（人、設施和設備等） 向員工承諾：及時向員工轉達國家法律法規(guī)、公司質量方針和目標。提供所需的培訓和深造的機會，運用激勵機制，調動員工積極性及工作熱情，提高員工的福利待遇，為員工創(chuàng)造安全、舒適的勞動和工作環(huán)境。 向顧客的承諾： 向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品。收到客戶反饋后，公司在48小時內追溯完畢，提供處理意見。圍繞顧客關注焦點開展工作，持續(xù)改進，確保用戶滿意和放心。 承諾內容更新由總經(jīng)理決定。 總經(jīng)理每年定期對產(chǎn)品實現(xiàn)過程/支持過程的有效性和效率進行評審。，通過以下工作滿足顧客的要求和期望；、預測與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望；、過程、服務、質量管理體系方面的需求和期望轉化并執(zhí)行；，行業(yè)特殊要求及顧客的所有要求，公司應針對這些要求的變化，不斷對質量管理體系進行持續(xù)改進。246。品質精良、微笑服務、浩浩品牌、綱旨改進246。，實現(xiàn)顧客滿意為宗旨，正確定位顧客的需求和期望為指導思想的基礎上制定的。，以顧客為關注焦點實現(xiàn)公司對顧客的承諾；，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾；，各相關部門應在此基礎上制定的質量目標并進行監(jiān)控；，使全體員工正確理解并執(zhí)行；，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化；版本修改狀態(tài)：A/0頁數(shù)：第 19頁 共 92 頁質量手冊實施時間：2008年12月24日（參見附件七），并確保a：與顧客產(chǎn)品要求b：與公司質量方針保持一直。公司質量目標及各部門分目標見《公司質量目標分目標計劃》。；，定期監(jiān)控、評價，并確保在規(guī)定期限內達到。為達到質量目標，總經(jīng)理應組織相關部門對以下方面進行識別、策劃。合適的質量策劃的時機如下：依照質量管理體系標準建立、改進質量管理體系；組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化時；當收到顧客要求和確定過程活動時；所需的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化時；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。、權限與溝通—貫徹落實國家的法律和法規(guī)，主持公司質量方針和目標的制定與實施，對質量體系的建立、實施、保持和改進以及公司產(chǎn)品質量全面負責；—任命管理者代表，并授權其負責公司質量體系的建立、實施和保持的全部組織領導工作；以及對相關的職責部門/人員進行授權；—批準發(fā)布《質量手冊》；—決定企業(yè)資源的投向與分配，提供質量活動所需的各種資源；—主持管理評審，評價和建立完善的質量體系；—決策/評價顧客滿意度（包括內部員工）。—確保按ISO/TS16949:2002標準建立、實施和保持質量體系；—具體策劃內部及外部質量審核，定期向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況，以供管理評審和質量體系的業(yè)績改進的要求；—作為公司的代表就質量管理體系和有關事宜與外部各方面聯(lián)絡；—在產(chǎn)品缺陷未糾正前，有權發(fā)布停止生產(chǎn)和停止發(fā)貨的通知，并追究直接責任者的責任；—定期組織進行質量體系評審，過程評審和產(chǎn)品評審，并給予評價；—監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略目標和質量目標的實施狀況，并給予評價；—負責制定技術部和質量部的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保兩部的有效運行；—輔助總經(jīng)理工作；—輔助總經(jīng)理工作。 —負責制訂與實施本部門相關的程序文件；—負責對公司質量工作的策劃、組織、協(xié)調、督促、檢查和評價； —負責推進和開展質量管理、質量檢查以及檢驗、測量和試驗設備的管理工作；版本修改狀態(tài)：A/0頁數(shù)：第 20 頁 共 92 頁質量手冊實施時間：2008年12月24日—對公司的產(chǎn)品質量符合性和服務質量負責；—根據(jù)總經(jīng)理的授權，質量部具有和保障其下屬機構的工作人員能獨立行使—負責糾正和預防措施的推動和驗證；—驗證顧客對公司產(chǎn)品特殊要求的滿足程度；—協(xié)助財務部門進行不良成本的控制。 —負責制訂與實施本部門相關的程序文件；—編制市場調研和產(chǎn)品開發(fā)計劃，進行質量策劃，編制新產(chǎn)品質量計劃，負責新產(chǎn)品開發(fā)過程的管理； —對產(chǎn)品設計質量、產(chǎn)品適用性質量負責。負責對潛在失效模式及后果進析；—對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝質量負責。負責編制控制計劃，檢驗規(guī)程和作業(yè)指導書；—負責技術文件的編制，審批；—對技術革新和持續(xù)改進活動，進行控制和確認； —負責統(tǒng)計技術的選用和指導； —負責APQP項目小組的建立和執(zhí)行。—負責制訂與實施本部門相關的程序文件；—負責生產(chǎn)計劃的編訂和派工下發(fā)；—負責生產(chǎn)過程監(jiān)控；—負責對管轄的倉儲及采購作業(yè)安排及高度； —負責提供并保持生產(chǎn)能力和質保能力的生產(chǎn)條件； —按合格分承包方名單組織采購，并對采購的零部件(外協(xié)件、外購件)的質量、進度負責；—負責開發(fā)新的供應商及供應商維護管理； —負責原材料（半成品、零部件、包材）庫管理。—負責車間生產(chǎn)現(xiàn)場及5S管理；—為保證產(chǎn)品質量，監(jiān)督員工按照指導書操作；—負責生產(chǎn)成本管理；—負責組織均衡生產(chǎn)，進行批次管理；—負責產(chǎn)品標識和可追溯性的管理；—負責生產(chǎn)物流及制造的綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計—負責生產(chǎn)過程中的不合格品的控制。 銷售部的職責和權限 —負責制訂與實施本部門相關的程序文件； —負責內/外貿業(yè)務和市場、業(yè)務計劃，公司級數(shù)據(jù)的收集和分析；—做好售后服務工作和顧客信息的收集；—主持合同評審、報價評審和訂單、合同的接收；—在多方論證、項目小組中代表顧客利益與工作；—負責市場的策劃和開發(fā)；—負責成品料庫及貨運管理。 管理部的職責和權限—負責制訂與實施本部門相關的程序文件； 版本修改狀態(tài)：A/0頁數(shù)：第 21 頁 共 92 頁質量手冊實施時間：2008年12月24日—對公司各部機構設置和配備的人員素質負責，以及勞資人事管理；—為提高公司人員素質，負責組織與各部有關的各類人員的培訓、考核；—負責質量成本的計劃確定、組織和協(xié)調工作；—每年不少于一次對全公司員工進行滿意度調查作為總經(jīng)理觀察企業(yè)的原則；—負責企業(yè)形象的宣傳；—負責公司設施、設備、安全管理；—負責全公司的文件（電子文件和其他文件）及檔案的控制和管理；—負責公司的網(wǎng)站和局域網(wǎng)的有效運行、控制及管理；—負責公司規(guī)章制度崗位職責的建立、健全及完善；—負責公司的規(guī)劃及項目管理；—負責公司的總務（食堂、宿舍、環(huán)衛(wèi)、客人接待、會議安排等）和后勤管理?！撠熤贫ㄅc本部門（程序）相關的體系文件；—負責公司財務管理；—負責制定公司質量成本的目標計劃，分解落實到各部門。并收集各部門數(shù)據(jù)，匯總分析、提出建議上報至總經(jīng)理；—負責不良成本分析；—負責核算產(chǎn)品的價格與管理。公司應指定人員（ 銷售部經(jīng)理）為顧客代表,在涉及質量要求方面代表顧客，參與相關活動。如特殊性的選擇，質量目標的制定、相關的培訓，糾正和預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)。公司應確保在不同層次和職能之間就質量管理體系的過程以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互支持、實現(xiàn)全員參與的目的。具休可采取：—會議通報、報告會；—質量信息傳遞；—展示板、宣傳欄和標語。建立并執(zhí)行《管理評審程序》《經(jīng)營計劃控制程序》《不良成本控制程序》為了持續(xù)改進，本公司每月針對部門目標進行評審，并每半年將評審管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢。以確保公司總的質量目標（設備稼動率）得以達成。應包括但不限于：★ 質量成本（COQ）★ 經(jīng)營計劃中的質量目標★ 客戶PPM值★ 廢品率★ 顧客滿意度管理評審由總經(jīng)理主持，至少每隔12個月進行一次，當發(fā)生下列特殊情況時可增加評審頻次。—組織機構發(fā)生重大調整版本修改狀態(tài)：A/0頁數(shù)：第 22頁 共 92 頁質量手冊實施時間：2008年12月24日—人員發(fā)生重大變動—適用的法律法規(guī)和市場需求發(fā)生變化—顧客重大投訴和工廠發(fā)生重大質量事故其他需要進行管理評審的時機，評價應包括：—質量管理體系的所有要素；—質量管理體系業(yè)績和趨勢；內部（外部）質量管理體系審核情況；—持續(xù)改進效果；—質量目標完成情況；—不良質量成本定期報告。，至少能證明已經(jīng)實現(xiàn)了以下各項：—質量方針中規(guī)定的目標；—經(jīng)營計劃中規(guī)定的目標；—顧客對所供產(chǎn)品的滿意程度。. 2管理評審輸入管理評審的輸入應包括與以下方面有關信息：—內、外部審核結果及改進措施的驗證；—顧客反饋；—過程的業(yè)績和產(chǎn)品（服務）的符合性；—預防和糾正措施的狀況（有效性）；—以往管理評審的跟蹤措施；—可能影響質量管理體系的變更；—改進建議；—對已發(fā)生的缺陷和潛在缺陷以及它們質量、安全或環(huán)境造成影響的分析；—顧客滿意度和員工滿意度的情況；—不良質量成本的定期報告；—質量方針、目標的達成情況；—經(jīng)營計劃的完成情況；—產(chǎn)品開發(fā)特定階段的測量工作所形成的分析報告。. 3管理評審的輸出管理評審輸出應包括與以下方面改進措施：一管理體系及其過程的改進措施，針對過程業(yè)績分析，提出改進要求；一顧客及相關方對產(chǎn)品的質量、使用功能要求和質量管理的改進措施；一根據(jù)內部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求；一體系的運作要符合相關法律法規(guī)的要求；一資源需求，包括人力資源和物力資源等。一管理評審結果由管理者代表編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理部發(fā)到有關部門。一管理評審報告實施情況，由管理者代表進行檢查，需要定時向總經(jīng)理報告。、形成文件的、全面的業(yè)務計劃。業(yè)務計劃必須是受控文件。業(yè)務計劃中的目標和計劃應包括短期（1~2年）和長期（3~5年）。業(yè)務計劃中的版本修改狀態(tài)：A/0頁數(shù)：第 23頁 共 92 頁質量手冊實施時間：2008年12月24日目標和計劃應以對競爭對手的分析和汽車行業(yè)內外以及公司產(chǎn)品的基準確定研究為基礎。確定當前和未來顧客的期望。采用客觀的過程來確定信息范圍和收集、包括收集的頻率和方法。應對業(yè)務計劃進行跟蹤、更新、修訂和評審加以規(guī)定，以確保計劃在整個組織得到適當?shù)膶嵤┖蜏贤?。，可考慮以下內容l 與市場及競爭對手有關的問題l 財務策劃及成本l 增長預測l 設施計劃l 目標成本l 人力資源開發(fā)l 研究與開發(fā)計劃、預算及已有經(jīng)費的項目l 預期銷售額l 質量目標l 顧客滿意計劃l 關鍵內部質量及運行l(wèi) 健康安全及環(huán)境問題在制定業(yè)務計劃過程中收集的數(shù)據(jù)和信息應促進過程改進計劃。 業(yè)務計劃應在總經(jīng)理主持下，每年12月分對業(yè)務計劃進行一次檢查，必要時進行適當修改，檢查和修改應保存記錄?！豆芾碓u審程序》—《經(jīng)營計劃控制程序》—《質量成本控制程序》版本修改狀態(tài)：A/0頁數(shù)：第 24頁 共 92 頁質量手冊實施時間：2008年12月24日第六章節(jié)：資源管理目的和范圍：配備所需資源（基礎設施、設備及人員），滿足顧客要求及公司持續(xù)改進。范圍應包括質量管理體系所有涉及的人力資源的基礎設施，工作環(huán)境。，總經(jīng)理保證提供必要的資源，包括：人力資源、設施、工作環(huán)境、財務資源等。、服務。 公司建立并執(zhí)行《培訓控制程序》和《員工滿意度測量控制程序》。：對質量有影響的崗位/人員的崗位資質和技能規(guī)定，并組織相應培訓。 管理部對相應管理/生產(chǎn)人員按崗位和技能規(guī)定，組織相應的培訓。、意識和培訓，如識別從事影響質量的活動的人員的能力需求；（包括外派培訓）；（包括最高管理層）；，對培訓效果進行評價，確保員工認識其工作相關性和重要性；，記錄應給予保存。（但不限于）： CAD/CAE—計算機輔助設計 FMEA—潛在的失效模式和后果分析 GDamp。T—幾何公差與配合 SPC—統(tǒng)計過