【文章內(nèi)容簡介】 ▲○○○○○資源提供▲○○人力資源○○▲基礎(chǔ)設(shè)施○○▲工作環(huán)境○○▲產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○▲與顧客有關(guān)的過程○○▲▲采 購○▲生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲○▲生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)▲○標(biāo)識和可追溯性▲○○顧客財產(chǎn)○▲產(chǎn)品防護(hù)▲監(jiān)視和測量裝置的控制○8測量分析和改進(jìn)○○○○○▲顧客滿意○○○○▲○內(nèi)部審核○○○○▲過程的測量和監(jiān)控○○○○○▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲○▲不合格品控制▲○▲數(shù)據(jù)分析▲○▲改 進(jìn)○○○○○注：▲表示主管，主要職能； ○表示相關(guān)職能安徽潤通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊 ５ 管理職責(zé) 　 A/0 　3) 職責(zé)權(quán)限① 總經(jīng)理a) 策劃、建立、實施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，做出承諾，并提供證據(jù)；b) 以顧客為關(guān)注焦點，向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；c) 制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針；d) 確定質(zhì)量目標(biāo)，并在各部門、各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；e) 規(guī)定組織結(jié)構(gòu)及其崗位、職責(zé)、權(quán)限并確保其內(nèi)部溝通；f) 任命管理者代表，并明確其權(quán)限；g) 主持管理評審；h) 確保資源配備。② 管理者代表a) 協(xié)助總經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系；b) 向總理報告質(zhì)量體系的業(yè)績及運行情況，包括改進(jìn)的建議；c) 確保在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的事項對外聯(lián)系；e) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計劃、選定內(nèi)審組長和內(nèi)審員；f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系得對外聯(lián)絡(luò)工作。③ 技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)代理產(chǎn)品的進(jìn)料檢驗或驗收工作；搞好工作環(huán)境；b) 負(fù)責(zé)電腦設(shè)備管理，搞好設(shè)備檢修及保養(yǎng)；c) 負(fù)責(zé)服務(wù)的過程檢驗及產(chǎn)品不合格的記錄、標(biāo)識、隔離、評審、處置等管理工作；d) 做好產(chǎn)品防護(hù)工作。e) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的收集、編制、更改及管理工作；安徽省安徽潤通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊 ５ 管理職責(zé) A/0f) 對供方進(jìn)行評審、選擇和控制，嚴(yán)格按質(zhì)量要求在合格供方名錄內(nèi)采購產(chǎn)品。詢價、比價、議價的執(zhí)行,建立合格供應(yīng)商管理檔案；g) 制定采購計劃，并進(jìn)行采購活動，保證產(chǎn)品質(zhì)量和按時供應(yīng)；h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗，包括進(jìn)貨、安裝過程及最終產(chǎn)品，對檢驗數(shù)據(jù)及記錄的正確性和完整性負(fù)責(zé)；i) 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的控制；j) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置的控制；k) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析；l) 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品糾正措施、預(yù)防措施實施和監(jiān)督；m) 負(fù)責(zé)對檢驗狀態(tài)的管理。n) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；④ 辦公室a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件管理和內(nèi)部質(zhì)量體系運行日常管理工作；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；c) 負(fù)責(zé)對公司及各層次質(zhì)量目標(biāo)的實施進(jìn)行監(jiān)視和測量；d) 負(fù)責(zé)支持性設(shè)施通訊、軟件、交通工具的管理；e) 負(fù)責(zé)服務(wù)過程的監(jiān)視；f) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析；g) 負(fù)責(zé)服務(wù)不合格項的糾正預(yù)防措施管理；h) 負(fù)責(zé)公司辦公場所、工作環(huán)境的管理；i) 承辦管理評審會議準(zhǔn)備工作；j) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作；k) 負(fù)責(zé)職工教育和人員的能力確認(rèn)；l) 建立公司的人事制度，并組織實現(xiàn)；m) 制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實現(xiàn)；n) 建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄），適安徽潤通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊 ５ 管理職責(zé) A/0時組織公司各部門的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；o) 負(fù)責(zé)使各崗位員工牢固樹立質(zhì)量第一的思想，充分認(rèn)識本崗位工作對質(zhì)量的相關(guān)性、重要性，以及如何為質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；⑤ 倉庫a) 做好倉庫的管理，產(chǎn)品防護(hù)工作。b) 把好產(chǎn)品、配件入庫關(guān)，未檢或不合格品嚴(yán)禁入庫；c) 入庫物品要標(biāo)識清楚，分類分批存放，做到先進(jìn)先出；d) 做到帳、物、卡相符；e) 確保倉貯產(chǎn)品的質(zhì)量，做到倉庫衛(wèi)生、防潮，防盜、防火，勤檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時通知有關(guān)部門。⑥ 銷售服務(wù)部a) 協(xié)助總經(jīng)理開展市場調(diào)研工作，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息。b) 建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管；c) 對顧客滿意度進(jìn)行評價；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實施售后服務(wù)；e) 對顧客的需求信息進(jìn)行收集整理；f) 對合同進(jìn)行評審，與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客的要求和期望。g) 進(jìn)行市場調(diào)研，組織產(chǎn)品銷售，經(jīng)常測量顧客的滿意度，了解顧客反饋，更好滿足顧客要求；h) 對服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計過程進(jìn)行跟蹤；i) 組織服務(wù)評審，制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)準(zhǔn)則、規(guī)范等。⑦ 財務(wù)部a) 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理；安徽潤通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊 ５ 管理職責(zé) A/0b) 負(fù)責(zé)按客戶的購買產(chǎn)品和服務(wù)的價格收款，并開具發(fā)票或收據(jù)；c) 對倉庫進(jìn)行日常管理；d) 負(fù)責(zé)財務(wù)制度的建立。 管理者代表g) 協(xié)助總經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系；h) 向總理報告質(zhì)量體系的業(yè)績及運行情況，包括改進(jìn)的建議；i) 確保在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；j) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的事項對外聯(lián)系；e) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計劃、選定內(nèi)審組長和內(nèi)審員。 在質(zhì)量體系的運行中，各部門和崗位在明確各自職責(zé)和權(quán)限之后，應(yīng)通過各種方式(如會議，語言交流等)進(jìn)行信息的相互傳遞、溝通，以便質(zhì)量活動得到有效開展。a) 溝通方式：會議、文件、口頭交流等方式。b) 溝通內(nèi)容：質(zhì)量體系中的各種信息。c) 溝通的有效性；滿足質(zhì)量體系的有效運行。 管理評審 總則 按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審，以確保公司質(zhì)量體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性。評審體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。a) 管理評審由總經(jīng)理主持。b) 管理者代表報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議。c) 辦公室負(fù)責(zé)管理評審的具體承辦工作，編制管理評審報告。d) 各部門應(yīng)將質(zhì)量體系的運行情況、工作業(yè)績、存在問題、改進(jìn)的建議和意安徽潤通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊 ５ 管理職責(zé) 　 A/0 　見，進(jìn)行分析匯總，形成材料，提交管理評審。5．6．2 評審輸入內(nèi)容a) 各類審核結(jié)果；b) 顧客的信息，包括顧客的滿意程度及反饋的信息；c) 各過程的業(yè)績和生產(chǎn)、服務(wù)的符合性；d) 采取糾正措施和預(yù)防措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤落實情況；f) 可能影響到質(zhì)量管理體系的變更的各種情況；g) 改進(jìn)的建議。 評審的輸出a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性的評價，質(zhì)量體系有效性、適宜性、充分性的評價及質(zhì)量體系有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對當(dāng)前生產(chǎn)是否符合規(guī)定要求的評價；c) 有關(guān)資源需求的措施。 管理評審的控制要求a) 管理評審每年至少進(jìn)行一次，辦公室于管理評審前１５天內(nèi)編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 管理評審計劃內(nèi)容：1) 評審時間；2) 評審的目的；3) 評審的內(nèi)容；4) 參加部門及人員5) 評審依據(jù)；6) 評審要求。c) 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時應(yīng)增加管理評審頻次：安徽潤通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊 ５ 管理職責(zé) 　 A/01) 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；2) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對產(chǎn)品和安裝及服務(wù)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；3) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時；4) 市場需求發(fā)生重大變化時；5) 即將進(jìn)行第二、三方審核或最高管理者認(rèn)為需要時；6) 質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)系統(tǒng)性或區(qū)域性不合格或產(chǎn)品/服務(wù)發(fā)生嚴(yán)重不合格時。d) 評審準(zhǔn)備1) 評審前７天，由辦公室發(fā)出評審計劃。2) 參加評審的部門及人員接到計劃后，應(yīng)準(zhǔn)備好須提交管理評審的有關(guān)信息或資料。e)管理評審會議1) 總經(jīng)理主持會議，與會人員就評審的輸入進(jìn)行評價，對存在的、潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任和整改措施。2) 總經(jīng)理對評審作出結(jié)論，并提出系統(tǒng)性、決策性意見和要求。3) 辦公室負(fù)責(zé)會議的簽到和記錄，并編制管理評審報告。 評審后的工作1) 管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評審跟蹤措施和驗證工作。2) 評審決定所涉及的部門應(yīng)在規(guī)定的期限完成各自的工作。3) 管理評審的記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集保存。安徽潤通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊 6 資源管理 A/0 總經(jīng)理應(yīng)及時識別、確定并提供質(zhì)量體系運行的所需資源：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施 、信息資源、工作環(huán)境、資金等。以確保滿足顧客要求和實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 人力資源 公司根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗及業(yè)績狀況，安排相應(yīng)的工作崗位，確保從事影響產(chǎn)品安裝/服務(wù)質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。 能力、意識和培訓(xùn)a) 辦公室制定各類人員的“崗位要求”，內(nèi)容包括：1) 教育、學(xué)歷情況；2) 專業(yè)培訓(xùn)；3) 技能如技術(shù)職稱等級；4) 經(jīng)驗，工作經(jīng)歷及業(yè)績；5) 其它，如職業(yè)道德，年齡，身體要求等。b) 根據(jù)各崗位的能力要求，對照現(xiàn)有人員的狀況，公司可通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部招聘、外送培訓(xùn)等方式滿足崗位需求。c) 辦公室根據(jù)對人員能力的需求評價情況，制定年度培訓(xùn)計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。d) 辦公室及相關(guān)部門通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳、板報等形式確保員工意識到從事活動的相關(guān)性、重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。e) 辦公室負(fù)責(zé)通過理論考試、實際考核、業(yè)績評定等方法評價培 訓(xùn)、外聘、外培等措施的有效性。f) 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)、確認(rèn)、考核的記錄，包括培訓(xùn)計劃、試卷、各類證書等。安徽潤通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊 6 資源管理 A/0 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司設(shè)施包括：a) 工作場所設(shè)施。b) 為產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的各種設(shè)備（安裝設(shè)備、測試設(shè)備、工具、輔具等）。c) 各類支持性服務(wù)（如運輸、通訊設(shè)備等）。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和保養(yǎng)，下達(dá)設(shè)備年度保養(yǎng)維護(hù)計劃并監(jiān)督實施和驗收；使用人負(fù)責(zé)對安裝設(shè)備、軟件和服務(wù)設(shè)備的日常使用和維護(hù)。、交通工具是由辦公室負(fù)責(zé)管理。，辦公室負(fù)責(zé)通訊和辦公實施的基礎(chǔ)設(shè)施的管理，并做到：a) 安裝設(shè)備及軟件得到正常的操作和使用；b) 對操作設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)；c) 根據(jù)保養(yǎng)計劃對安裝設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)，確保設(shè)備完好，滿足服務(wù)需要。 工作環(huán)境 公司工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)管理，確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。辦公室不定期對辦公環(huán)境進(jìn)行檢查； 各部門負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)