【正文】 、實(shí)施及驗(yàn)證：a) 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)；b) 應(yīng)確定潛在的不合格及其原因；c) 預(yù)防措施由發(fā)現(xiàn)潛在不合格信息的部門(mén)提出，并對(duì)措施的需求進(jìn)行評(píng)審；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施；g) 預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)予以保持，并提交管理評(píng)審。技術(shù)部或辦公室對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。2 范圍 適用于本公司預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 技術(shù)部或辦公室對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證有效后，關(guān)閉該不合格項(xiàng)；糾正措施的相關(guān)記錄應(yīng)予保持，并提交管理評(píng)審。、分析不合格產(chǎn)生的原因，以消除不合格，防止再發(fā)生。b) 顧客對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí)。4 工作程序。2 范圍 適用于公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、服務(wù)、質(zhì)量管理體系中不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。為此公司應(yīng)確定下列活動(dòng)：a) 通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定事項(xiàng)；c) 通過(guò)內(nèi)部審核以不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系及運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)；d) 利用糾正措施，尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。根據(jù)上述分析，提供出下列信息：a) 顧客滿意度；b) 與產(chǎn)品/服務(wù)要求的符合性；c) 服務(wù)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量。其中每月要統(tǒng)計(jì)出進(jìn)貨產(chǎn)品的合格率及質(zhì)量趨勢(shì)，報(bào)總經(jīng)理；辦公室應(yīng)確保服務(wù)的符合性和客戶合同的要求等記錄，并根據(jù)監(jiān)視規(guī)程保存監(jiān)視記錄，分析服務(wù)過(guò)程，以尋找預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè) ８ 測(cè)量、分析和改進(jìn) A/0 公司各職能部門(mén)應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。，應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)，使用或放行；不合格服務(wù)糾正后應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視，合格后方可繼續(xù)服務(wù)。，由銷(xiāo)售服務(wù)部及時(shí)與顧客協(xié)商處理方法，采取相應(yīng)處理措施，以滿足顧客的要求。b) 銷(xiāo)售、服務(wù)過(guò)程不合格，由辦公室視銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程對(duì)最終顧客的影響程度，采取調(diào)節(jié)后續(xù)服務(wù)的要求、提高監(jiān)測(cè)能力和服務(wù)人員責(zé)任心等方法，以確保銷(xiāo)售產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求或報(bào)總經(jīng)理確定。，并保存處置記錄。4 控制程序，填寫(xiě)不合格品通知單通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。、記錄、隔離、處置，技術(shù)部制定和實(shí)施糾正措施。，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)不合格服務(wù)的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。2 范圍 適用于本公司銷(xiāo)售和服務(wù)所產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品（服務(wù)）的控制。成品放行不存在讓步放行，售后服務(wù)產(chǎn)品的放行有服務(wù)人員檢驗(yàn)合格后放行，并有客戶驗(yàn)收確認(rèn)。d) 對(duì)服務(wù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)主要是服務(wù)過(guò)程的監(jiān)控和監(jiān)視。b) 公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的目的是確保質(zhì)量方針全面落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，最終滿足客戶的要求。 公司確保對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè) ８ 測(cè)量、分析和改進(jìn) A/0 為保證質(zhì)量管理體系的有效性，需要進(jìn)行相應(yīng)的各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)其進(jìn)行控制和分析，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 由審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確認(rèn)其有效性。b) 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀該不合格報(bào)告，宣讀 “內(nèi)審報(bào)告”，提出完成糾正措施的要求和日期。d) 審核報(bào)告內(nèi)容：1) 審核目的的范圍、方法、依據(jù)；2) 審核組成員；3) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；4) 不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；5) 存在問(wèn)題的分析，糾正措施的要求；6) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。b) 由相關(guān)部門(mén)分析原因，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。c) 內(nèi)審時(shí)，審核員要體現(xiàn)公正、合理和獨(dú)立性。a) 內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，對(duì)受審部門(mén)的體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并將運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施，具體內(nèi)容包括：a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b) 內(nèi)部審核的工作安排和審核組成員；c) 審核時(shí)間、地點(diǎn)、受審部門(mén)及審核的條款。并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核每年至少一次，并要求覆蓋公司管理體系的所有要求，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)審：a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；b) 出現(xiàn)重大的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量事故或顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的重大投訴時(shí)；c) 法律法規(guī)及其他外部條件發(fā)生變更時(shí)；d) 在接受第二、第三方審核之前；：a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b) 受審核部門(mén)和審核時(shí)間 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可針對(duì)幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系的全部要求。2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及其所有部門(mén)。e) 銷(xiāo)售服務(wù)部對(duì)顧客的意見(jiàn)進(jìn)行分析，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及其滿意的方面，以進(jìn)行改進(jìn)，提高顧客的滿意度。a) 銷(xiāo)售服務(wù)部在與顧客溝通的過(guò)程中，詳細(xì)了解顧客要求；b) 銷(xiāo)售服務(wù)部定期向顧客發(fā)出《顧客意見(jiàn)調(diào)查表》，征求顧客意見(jiàn)和反饋；c) 根據(jù)收集的每一份《顧客意見(jiàn)調(diào)查表》所顯示的分值，確定顧客的滿意度。上述統(tǒng)計(jì)和分析，包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法等。b) 為確保質(zhì)量管理體系的符合性，管理者代表應(yīng)策劃內(nèi)部審核，組織實(shí)施后將綜合審核的結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)之一，并編制內(nèi)部審核控制程序。 檢測(cè)人員應(yīng)學(xué)會(huì)正確使用測(cè)量器具，防止出現(xiàn)操作誤差。 發(fā)現(xiàn)測(cè)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)定以往測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果的可信度，采用合格器具重校，確保檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性。 測(cè)量器具的校準(zhǔn)新購(gòu)進(jìn)的測(cè)量器具應(yīng)送國(guó)家法定計(jì)量單位進(jìn)行校準(zhǔn)；技術(shù)部根據(jù)國(guó)家法定計(jì)量單位的規(guī)定定期送檢，并做好送檢記錄。測(cè)量器具的采購(gòu)由技術(shù)部負(fù)責(zé)，采購(gòu)和驗(yàn)收時(shí)需考慮其準(zhǔn)確度、測(cè)量范圍。e) 做好產(chǎn)品的保護(hù)，同時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的組成部分也應(yīng)予以防護(hù)。c) 搬運(yùn)過(guò)程中，要使用適宜的工具，要輕搬輕放，不可破損。公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適宜的防護(hù)，包括：a) 標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚、易識(shí)別，并置于顯著位置。b) 文件資料，銷(xiāo)售中心按《文件控制程序》進(jìn)行控制。公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)予以控制。b) 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)放置，并按規(guī)定對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) A/0 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制a) 技術(shù)部規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，辦公室規(guī)定服務(wù)標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其進(jìn)行控制；標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。確認(rèn)包括：a) 規(guī)定這些過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b) 對(duì)過(guò)程中所使用設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可，并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行鑒定；c) 制定針對(duì)這類(lèi)過(guò)程的特定方法；d) 記錄的要求；e) 再確認(rèn)?！　‘?dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。h) 對(duì)放行、交付的活動(dòng)實(shí)施控制。f) 技術(shù)部必須確保信息輸入設(shè)備處于適宜狀態(tài)。d) 輸入完成后應(yīng)進(jìn)行檢查輸入內(nèi)容是否和客戶提供信息相一致，檢查合格方可交付給顧客。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 銷(xiāo)售和服務(wù)提供的控制a) 銷(xiāo)售服務(wù)部根據(jù)顧客的要求，向客戶說(shuō)明稅控收款機(jī)的性能和服務(wù)規(guī)定，使顧客明確產(chǎn)品要求和潛在的需求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a) 對(duì)稅控收款機(jī)由技術(shù)部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格后方可入庫(kù)（檢驗(yàn)方法見(jiàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》）。c) 對(duì)辦公用品和設(shè)施要明確產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求。凡被公司列為合格供方的采購(gòu)對(duì)象，無(wú)論采購(gòu)何種產(chǎn)品，進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格或顧客使用中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象較嚴(yán)重者安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) A/0必須有技術(shù)部書(shū)面要求供方進(jìn)行整改并由技術(shù)部從下批次進(jìn)貨中根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)收情況來(lái)確認(rèn)整改效果。技術(shù)部、銷(xiāo)售服務(wù)部評(píng)價(jià)采購(gòu)或代理產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)狀況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即列入合格供方名單。、選擇與控制a) 供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容：1) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、業(yè)績(jī)及合格證；2) 供方的質(zhì)量信譽(yù)等。安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) A/0 采購(gòu)　 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定、選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。d) 產(chǎn)品出售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行“顧客滿意程度測(cè)量表”中的有關(guān)規(guī)定。e) 代理合同或協(xié)議，顧客訂單、銷(xiāo)售發(fā)票、協(xié)議及評(píng)審記錄由銷(xiāo)售服務(wù)部保存歸檔。c) 合同通過(guò)評(píng)審后（重大合同經(jīng)總經(jīng)理簽字），并將信息以書(shū)面形式傳遞到安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) A/0相關(guān)部門(mén)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤記錄，必要時(shí)反饋給顧客。6) 對(duì)網(wǎng)上銷(xiāo)售等特殊合同，由銷(xiāo)售服務(wù)部對(duì)產(chǎn)品目錄或廣告進(jìn)行評(píng)審。4) 銷(xiāo)售服務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)行情，制訂稅控收款機(jī)各種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格和服務(wù)范圍的要求和承諾，有總經(jīng)理和銷(xiāo)售服務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)即評(píng)審。2）顧客上門(mén)購(gòu)買(mǎi)時(shí)，開(kāi)具的發(fā)票或收據(jù)及合同評(píng)審。5) 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。4) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。2) 對(duì)顧客沒(méi)有形成文件的要求，在接受前應(yīng)得到確認(rèn)，口頭合同進(jìn)行記錄。 對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)要求的評(píng)審a) 評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保。d) 公司代理商的產(chǎn)品要求和潛在要求。b) 顧客沒(méi)有明示的要求，但產(chǎn)品本身固有的或已知預(yù)期的用途所必需包含的要求。 公司在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃，形成質(zhì)量計(jì)劃：a) 銷(xiāo)售或服務(wù)項(xiàng)目變更時(shí)；b) 顧客有特殊需求時(shí)；c) 現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件不能覆蓋特殊事項(xiàng)時(shí)；d) 有特定產(chǎn)品、合同項(xiàng)目時(shí)。本過(guò)程由銷(xiāo)售服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和實(shí)施。d) 確保工作環(huán)境適合人的操作（如照度、溫度、潔凈度、粉塵等）。b) 文明服務(wù)，確保衛(wèi)生條件符合規(guī)定要求，并有相應(yīng)措施。 工作環(huán)境 公司工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)管理，確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。、交通工具是由辦公室負(fù)責(zé)管理。c) 各類(lèi)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊設(shè)備等）。安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè) 6 資源管理 A/0 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司設(shè)施包括：a) 工作場(chǎng)所設(shè)施。e) 辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)理論考試、實(shí)際考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法評(píng)價(jià)培 訓(xùn)、外聘、外培等措施的有效性。c) 辦公室根據(jù)對(duì)人員能力的需求評(píng)價(jià)情況，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a) 辦公室制定各類(lèi)人員的“崗位要求”，內(nèi)容包括：1) 教育、學(xué)歷情況；2) 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；3) 技能如技術(shù)職稱(chēng)等級(jí)；4) 經(jīng)驗(yàn)，工作經(jīng)歷及業(yè)績(jī)；5)