【文章內(nèi)容簡介】 驗收 采購部采購原輔材料后，應及時通知倉庫，原輔材料入公司時，倉管員必須認真核對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。 品管員根據(jù)檢驗規(guī)范對原輔材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫《原材料檢驗報告單》，送交倉庫。 倉管員根據(jù)驗收情況及《原材料檢驗報告單》，認真填寫《原輔材料進公司記錄》，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。 質(zhì)檢部負責人必須對每批進公司的原輔材料是否同意入倉都要簽出意見 。 對不符合要求的原輔材料不能入倉，由采購部處理。生產(chǎn)過程管理程序1. 目的 對生產(chǎn)過程進行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求.2. 適用范圍 適用于所有的生產(chǎn)活動.3. 職責 生產(chǎn)部負責制定生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書. 各生產(chǎn)車間按計劃進行生產(chǎn)。 操作員按作業(yè)指導書進行操作，作好生產(chǎn)記錄。 品質(zhì)部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。4. 內(nèi)容 生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點進行控制, 負責編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書（操作規(guī)程）,保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日報表掌握生產(chǎn)進度，每月匯總統(tǒng)計生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的問題，當生產(chǎn)過程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應及時分析原因，必要時按“糾正預防措施控制程序”，采取糾正預防措施。 化驗室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過程中的半成品、成品，檢驗結(jié)果及時通知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時，馬上報告車間負責人并立即停止生產(chǎn)。如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預防措施。 工序控制:根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對生產(chǎn)質(zhì)量的影響程度，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。 投入工序加工的材料、輔料或半成品,都必須檢驗合格。 每道工序加工完成后必須檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工.。 一般工序的過程檢驗要求及項目： a. 嚴格按照工藝規(guī)定上要求的方法進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進行檢驗。 b. 檢驗后應在相應產(chǎn)品標識或做好相關(guān)過程檢驗記錄。 重要工序的過程檢驗要求及項目： a. 重要工序投入使用前應對過程產(chǎn)品進行分析，以確認過程能力,并保存好確認記錄。 b. 重要工序應編制相關(guān)指導文件，作為加工和檢驗的依據(jù)。 c. 嚴格按照質(zhì)量控制的相關(guān)指導文件進行加工，加工完后按相關(guān)指導文件的要求進行檢驗，并做好相應記錄。 d. 重要工序所用到的各類儀器、設備必須滿足精度要求，具體按 “基礎設備、設施管理程序”“檢驗、測量設備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。 化驗室負責按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設置質(zhì)量控制點，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。 所有不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進行處理，必要時應將信息反饋到相關(guān)部門。 因設備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準的按不合格品處理。檢驗儀器、計量設備管理程序1. 目的 規(guī)定檢驗儀器、計量設備的控制、校準、維護的職責和內(nèi)容，以保證所有設備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于本企業(yè)檢驗儀器、計量設備的控制。3. 職責 質(zhì)檢部負責全企業(yè)檢驗儀器、計量設備送檢或聯(lián)系計量部門下公司檢定，負責此類設備的有關(guān)資料歸檔，負責制定本企業(yè)這類設備的周檢計劃，保證量質(zhì)傳遞準確。 各部門、車間應做到對檢驗儀器、計量設備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護工作，并配合質(zhì)檢部進行校準。4．內(nèi)容 各部門、車間需要購檢驗儀器、計量設備，應填寫《采購單》，報公司總經(jīng)理批準，然后采購。 新購置檢驗儀器、計量設備的進公司時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。 質(zhì)檢部應建立本企業(yè)的檢驗儀器、計量設備臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行《檢驗儀器、計量設備周期檢定計劃表》。 檢定、校準的檢驗儀器、計量設備，應貼上合格標識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準合格后方可使用。、計量設備要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。使用人員應按規(guī)程操作，保證正確使用。 對檢驗儀器、計量設備的可調(diào)部位，任何人不能改動。 對存放一年以上的檢驗儀器、計量設備，使用前必需重新檢定、校準合格后方可使用。 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、測量的設備均應計量合格，并在有效期內(nèi)。 檢定、校驗不合格的或過了有效期的檢驗儀器、計量設備不得繼續(xù)使用，并要貼上標示。不合格品管理程序1. 目的 本程序規(guī)定了對不合格品應以標識、記錄、評審、處理的職責和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。2. 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。職責 品質(zhì)部負責不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結(jié)果。 各部門負責職能范圍內(nèi)不合品的標識、隔離和處理。 公司總經(jīng)理負責審批不合格而需報廢的原材料、半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。4. 內(nèi)容 不合格品的判斷規(guī)則: 原材料、半成品、成品各檢測指標中，一項或一項以上指標不合格，則定為不合格品。: 不合格品 標識 評審意見(退貨、返工、報廢) 記錄 審批 處理結(jié)果記錄 糾正和預防措施 驗證糾正結(jié)果和措施之符合性。 不合格品處理原則： 進貨原輔材料的不合格品:由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫《原材料入公司記錄表》交品質(zhì)部，品質(zhì)部負責人在上批示作退貨處理，由采購部與供方聯(lián)系退貨。 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進行調(diào)查分析后給出處理意見，交公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 半成品、成品及庫存品之不合格品: a. 由檢驗員按相關(guān)的檢驗標準、規(guī)范或作業(yè)指導書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進行返工，不須經(jīng)公司總經(jīng)理。 b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應立即安排相關(guān)人員進行返工。 c. 檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應立即作好標識，報告主管，由主管上報公司總經(jīng)理處理。 公司總經(jīng)理收到相關(guān)不合格品報告后，應及時組織有關(guān)部門進行評審后作出如下處理: a. 進行返工，以達到規(guī)定的要求，交由原車間處理。 b. 降級或改作其它用，由公司總經(jīng)理批準，交由生產(chǎn)部處理。 c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負責人批準，交由采購部處理。 d. 其它情況由公司總經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。，應按重大質(zhì)量問題對待，品質(zhì)部必須召開分析會議并采取相應的糾正或預防措施，供應科應及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。，采取相應的糾正或預防措施。不合格產(chǎn)品召回制度目的為了防止因操作體系不健全，給食品帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負責的精神，保證本公司信譽，讓有本公司標識的產(chǎn)品在任何時候從市場召回時，均能有效快速和全面的進入調(diào)查程序，使損失降低到最低點，鞏固自身品牌和拓展市場，為消費者提供安全、健康的食品，達到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回制度。適用范圍適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。職責，負責產(chǎn)品召回的全面工作。，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實施安排?！懂a(chǎn)品召回小組成員》中職責。工作程序．1在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品召回計劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則需要立即將該情況報告給總經(jīng)理。，并明確了各組員的職責。:姓名、職務、聯(lián)系電話、職責。召回及不安全產(chǎn)品，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。，由負責接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認產(chǎn)品與之是否相符。，以防止不合格品的進一步擴散。，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。.，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標明“不合格”，“待檢”，“待處理”標識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫放行。處理召回產(chǎn)品的規(guī)程，降級或廢棄處理。，進行處理。、添加劑所造成的不合格品：由物流部通知供方，并在清除問題前停止其供應原料。：由物流部通知供方，并限期整改, 整改末確認前，停止其供應包裝。，通知車間負責人，限期作出糾正措施，追查責任人。必要時出現(xiàn)以下情況時應立即通知相關(guān)政府管理部門。、食源性疾病事故、食品污染事故。：：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。（被召回的食品當初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。）：按銷售地點、城市，分別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址 《產(chǎn)品召回小組成員》 職務姓名組長副組長組員標識和可追溯性程序1. 目的 本程序規(guī)定了如何正確地對與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。2. 適用范圍 適用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。3. 職責，并進行有效監(jiān)控。、分區(qū)擺放和維護。4. 內(nèi)容，產(chǎn)品標識形成可用標牌、印章、標簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。：，原材料倉管員負責將其放置待驗區(qū)，經(jīng)化驗員檢驗合格后，原材料倉管員方可放入合格區(qū)且進行明確標識，并登記在《原材料進倉帳報本》。，保持原有標識。并貼上不合格標識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準后，放置不合格品區(qū)，由化驗員記錄在《原材料檢驗報告》上，原材料倉管員通知采購部退貨。：（檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。、標簽、顏色、標牌、區(qū)域、文字或其他方法。，可在存放區(qū)內(nèi)標識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。，則應在包裝標簽上標識其品名。：，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。：，防止同種產(chǎn)品的不同個體混淆。，憑包裝標簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進行追溯，追溯順序為“產(chǎn)品異常→出庫狀況→入庫背景→制程狀態(tài)→材料來源”通過合格出公司。，根據(jù)成品外包裝標識，追溯入庫時間、生產(chǎn)時間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。，便于日后追溯之依據(jù)。，由計量員進行標識。：各單位負責所屬區(qū)域內(nèi)標識的維護，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時處理。糾正與預防措施程序目的通過對企業(yè)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的不合格，也包括對顧客的投訴及時采取糾正預防和改進措施，消除不合格的原因，防止類似的不合格再次發(fā)生，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取糾正或預防措施的制定、實施與驗證。職責、分析。、確認。內(nèi)容：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況原因所采取的措施。：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況原因所采取的措施。：，連續(xù)兩批嚴重不合格，采購部負責收集此類信息資料。、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的不合格、報廢，為防止其再發(fā)生采取措施提供的信息，由質(zhì)檢部收集此類信息。，品質(zhì)部收集為防止發(fā)生不合格采取措施提供的信息。、質(zhì)量目標實現(xiàn)狀況及糾正或預防措施執(zhí)行狀況等，為防止再次發(fā)生及預防發(fā)生的措施提取供信息，由各有