【正文】 …………………………………………………………….10文件控制程序……………………………………………………………………………….13人力資源管理程序………………………………………………………………………….15基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序………………………………………………………………….16采購質(zhì)量控制程序………………………………………………………………………….18生產(chǎn)過程管理程序………………………………………………………………………….20檢驗(yàn)儀器、計量設(shè)備控制程序…………………………………………………………….21不合格控制程序…………………………………………………………………………….22不合格品召回制度………………………………………………………………………….23產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序…………………………………………………………………….25糾正與預(yù)防措施程序……………………………………………………………………….27產(chǎn)品防護(hù)程序……………………………………………………………………………….28產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序…………………………………………………………………………….30質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目檢驗(yàn)計劃…………………………………………………. …….31考核辦法…………………………………………………………………………………….33衛(wèi)生制度 ………………………………………………………………………………….35技術(shù)檔案管理制度 ………………………………………………………………………. .35生產(chǎn)部崗位責(zé)任制 ……………………………………………………………………….36產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度 ……………………………………………………………………….36化驗(yàn)室管理制度 ………………………………………………………………………. .37留樣觀察制度 …………………………………………………………………………….37細(xì)菌檢驗(yàn)室使用與管理規(guī)程 ……………………………………………………………. .38倉庫管理制度 …………………………………………………………………………. .39原料的采購與驗(yàn)收 ……………………………………………………………………….39設(shè)備及工器具清洗消毒管理措施………………...…...…...................................................40不合格管理程序…………………………………………………………………………….41關(guān)于質(zhì)量檢查人員獨(dú)立行使職權(quán)的通知………………………………………………….42質(zhì)量管理手冊說明 根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度》的有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的必備條件審查內(nèi)容的要求和參照ISO9001；2000的標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語定義，根據(jù)公司實(shí)際情況而制定了本手冊。要求各車間和部門必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量管理手冊》相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將《質(zhì)量管理手冊》所規(guī)定的各項(xiàng)程序要求落實(shí)到實(shí)際的工作中，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和提高經(jīng)濟(jì)效益。各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行， 同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。7. 負(fù)責(zé)外來人員(包括上級領(lǐng)導(dǎo))接待。 2．監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅決制止。15. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理工作。6. 負(fù)責(zé)組織新購置的大型設(shè)備驗(yàn)收、安裝和調(diào)試。 7. 負(fù)責(zé)顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息,統(tǒng)計顧客的滿意率。 5. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。、組織和決策企業(yè)組織管理架構(gòu)和崗位責(zé)任制的實(shí)施。、勞動部門的工作。6. 嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，保證各工序質(zhì)量。、輔材料及外協(xié)件、外購件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對不合格材料投入生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。、監(jiān)督和教育車間員工遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備的操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)。2. 適用范圍 本文件適用于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件及適當(dāng)范圍的外來文件。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負(fù)責(zé)修改和更新。 公司總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)人力資源各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌和管理。 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工按干什么、提升什么，缺什么、補(bǔ)什么的原則進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。4．內(nèi)容選購設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司總經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及有關(guān)部門的規(guī)定，堅持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的正常運(yùn)作，提高經(jīng)濟(jì)效益。 設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)對設(shè)備的日常維護(hù)工作，如加機(jī)油或潤滑油，對設(shè)備清洗消毒等；遇到設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施. 機(jī)修人員每天對全公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備運(yùn)行情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購的的控制；對供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評估和控制。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原料必須采購有認(rèn)證的企業(yè)產(chǎn)品。 對批量進(jìn)貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 品質(zhì)部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實(shí)施控制。 一般工序的過程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目： a. 嚴(yán)格按照工藝規(guī)定上要求的方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進(jìn)行檢驗(yàn)。 因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格品處理。 檢定、校準(zhǔn)的檢驗(yàn)儀器、計量設(shè)備，應(yīng)貼上合格標(biāo)識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進(jìn)行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。2. 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。 半成品、成品及庫存品之不合格品: a. 由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達(dá)到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進(jìn)行返工，不須經(jīng)公司總經(jīng)理。，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。，并明確了各組員的職責(zé)。，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。必要時出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門。、分區(qū)擺放和維護(hù)。，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。，根據(jù)成品外包裝標(biāo)識，追溯入庫時間、生產(chǎn)時間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。、確認(rèn)。 糾正措施的實(shí)施：，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時，質(zhì)檢員或化驗(yàn)員需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通知生產(chǎn)單位進(jìn)行原因分析，擬定改善完成日期，由品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)結(jié)果。產(chǎn)品防護(hù)程序1. 目的規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存、防護(hù)和交付的要求和方法、從而防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。：：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。 c. 玻璃瓶、塑料膠罐等包裝用品要保持清潔,不能受污染。，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫《原材料進(jìn)公司記錄表》送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審查，根據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格時，按《不合格品控制程序》處理。經(jīng)過返工或返修后，化驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)。 對庫存時間超過保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢的內(nèi)容包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報告單》。占10分。占10分。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；b. 能夠正確認(rèn)識工作意義，正確理解工作指示和方針。占10分。占10分。3. 有相應(yīng)的原料，成品倉庫，做到離墻、離地分類堆放，先進(jìn)先出。10. 從業(yè)人員每年進(jìn)行一次健康檢查，持有效的健康合格證和食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證上崗。 綜合整理新產(chǎn)品資料和辦理投產(chǎn)申報工作。1 經(jīng)常向上級請示匯報工作，制定PDCA計劃及檢查執(zhí)行情況。 重大質(zhì)量事故登記（及時處理情況）。各種化驗(yàn)用的儀器設(shè)備要擺放恰當(dāng)，保持清潔，并做好日常維護(hù)工作。1 檢驗(yàn)報告單由主管審核后及時送到各部門。每季小結(jié)次年終總結(jié)一次，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化，即反映質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)及時采取措施。三、消毒管理 使用三種消毒液：75%酒精、5%石炭酸、%新潔爾滅。 逐日登記各種原材料、產(chǎn)品、商品的收發(fā)數(shù)，隨時反映結(jié)存數(shù)量。常用少量的輔助材料及小零碎件，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人提出，采購員填寫《采購審批單》，報供應(yīng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施采購。設(shè)備、工器具清洗消毒管理措施1. 為保證食品質(zhì)量安全，要求員工必須認(rèn)真做好設(shè)備及工器具的消毒工作，并做好消毒記錄。水池中的地毯要求每班在下班后進(jìn)行一次清洗。4. 內(nèi)容 各部門,車間要根據(jù)相關(guān)質(zhì)量文件規(guī)定內(nèi)容,認(rèn)真履行職責(zé),加強(qiáng)勞動紀(jì)律約束,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)質(zhì)量知識,提高自身素質(zhì),一切以質(zhì)量為中心去開展工作,確保一切質(zhì)量活動正常進(jìn)行.,如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作者要依照相關(guān)質(zhì)量文件規(guī)定予以處罰.,如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作者要依照相關(guān)質(zhì)量文件規(guī)定予以處罰.,品管員在生產(chǎn)過程中應(yīng)加強(qiáng)檢查,發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作者要予以及時制止糾正,對于造成嚴(yán)重質(zhì)量危害的行為給予相應(yīng)處罰并上報質(zhì)檢部..5. 違規(guī)處理方法 對于違犯作業(yè)指導(dǎo)書等操作規(guī)程者根據(jù)相應(yīng)規(guī)定予以處罰. 對于還沒有明確規(guī)定的違規(guī)行為要匯總質(zhì)檢部制定出相應(yīng)的補(bǔ)充規(guī)定.關(guān)于質(zhì)量檢驗(yàn)人員獨(dú)立行使職權(quán)的通知 為了使檢驗(yàn)部門、質(zhì)檢人員能夠更好的開展工作，確保質(zhì)量的穩(wěn)步提高，特對檢驗(yàn)員、車間質(zhì)量監(jiān)督員、化驗(yàn)員工作中的行使職權(quán)做以下規(guī)定： 一、質(zhì)檢人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量手冊中規(guī)定要求，對公司采購的所有原材料、包裝膜進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督檢驗(yàn)，對化驗(yàn)儀器定時送檢，并做好檔案記錄。質(zhì)檢人員、質(zhì)量部門執(zhí)行的質(zhì)量事宜，數(shù)據(jù)要客觀公正、真實(shí)可靠、準(zhǔn)確，并且具有權(quán)威性，對不合格的原材料一律拒收，不合格產(chǎn)品禁止出庫銷售，使質(zhì)檢人員有職有責(zé)有權(quán)，充分發(fā)揮質(zhì)量管理人員在生產(chǎn)過程中的突出作用。10. 機(jī)械的消毒：攪拌機(jī)、斷筋機(jī)、注料機(jī)要用清水擦洗干凈，切片機(jī)及臺秤用無水酒精噴灑抹擦。3. 清洗、消毒時間：每天工作開始前和工作結(jié)束后；更換品種時。，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及試用合格后才能組織評審。 倉庫人員不得擅離職守，需要加班延長工時，必須服從，未經(jīng)倉庫主管同意，禁止非倉庫人員進(jìn)倉。 每次操作前應(yīng)用消毒液擦拭菌檢臺及一切可能引起污染死角，然后開啟紫外燈殺菌一小時。 先脫掉工作服或外衣。 重點(diǎn)留樣觀察：凡屬質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品，工藝改革后的產(chǎn)品，每批留樣，每月檢查物理外觀變化情況，每季按總批次的30%檢查內(nèi)在質(zhì)量做好記錄，觀察主廠負(fù)責(zé)期滿為止個別很不穩(wěn)定品種，可根據(jù)情況中斷觀察作出清理。 每次檢驗(yàn)完畢后，應(yīng)及時清洗器皿，整理好室內(nèi)環(huán)境。化驗(yàn)室管理制度 明確質(zhì)檢員的責(zé)任，有效指導(dǎo)其工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度為加強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，每種產(chǎn)品均應(yīng)設(shè)立質(zhì)量檔案，并為處方修訂、工藝改革、提高經(jīng)濟(jì)效益，提供質(zhì)量數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)制度組織向外技術(shù)學(xué)習(xí)計劃及來訪參觀技術(shù)工藝的批擬。1產(chǎn)品的標(biāo)簽符合國家《食品通用標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)》，不得有虛偽、夸大成分。5. 入生產(chǎn)車間，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。占5分。1. 3學(xué)習(xí)與技術(shù)創(chuàng)新占20分a．工作中對本職工作不斷鉆研，努力進(jìn)取，不斷學(xué)習(xí)。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。占5分。 工作職責(zé)占20分a． 員工能按時完成工作任務(wù)，上班不遲到和早退。占10分。 品質(zhì)部對最終產(chǎn)品的合格率必須每月進(jìn)行統(tǒng)計分析，對性質(zhì)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，提出糾正預(yù)防措施。 生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的通知后，方準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。，并在《送貨單》上簽字。2. 適用范圍適用于所有原材料入庫到最終成品出貨檢驗(yàn)。 e. 包裝物料倉要