【文章內(nèi)容簡介】 量記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由授權人執(zhí)行銷毀。 記錄格式1) 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主管負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交人事部備案。2) 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》 有關文件更改的規(guī)定。 支持文件《文件和資料控制程序》。 相關記錄《質(zhì)量記錄一覽表》《質(zhì)量記錄借閱登記表》 管理承諾第 章 管理職責總經(jīng)理應通過下列活動證實公司建立和改善管理體系的承諾，并提供相應的記錄，承諾包括但不局限于： 向全體員工傳達滿足顧客和社會要求及國家相關法律規(guī)定要求的重要性； 制定公司的質(zhì)量方針； 制定質(zhì)量目標并確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)； 按規(guī)定的期限進行管理評審； 確保公司生產(chǎn)必要的資源獲得。 以顧客為關注焦點總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目標，明確和完全理解顧客需求和期望，并將顧客需求轉(zhuǎn)換成相應公司內(nèi)部作業(yè)要求而予以滿足顧客要求。使顧客對公司提供的產(chǎn)品充滿信心。 質(zhì)量方針總經(jīng)理應制定質(zhì)量方針，并確保與公司的經(jīng)營宗旨相一致，與顧客需要和要求相適應； 包括公司各級人員對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評 審質(zhì)量目標的框架，采用一定的內(nèi)部溝通方式，使整個公司都能理解并堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量 方針、目標，并組織相關人員定期進行評審，以確保質(zhì)量方針、目標的適宜性。 策劃 質(zhì)量目標總經(jīng)理應確保在組織的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標應是可測量的并與質(zhì)量方針承諾保持一致。 管理體系策劃管理者代表應對管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及本手冊 的要求。管理體系策劃至少包括以下部分：A. 公司管理體系運作中所需的所有過程和所需詳細程序；B. 所需的資源提供、相關部門的職責和權限的明確；C. 管理體系的持續(xù)改進；D. 確保在對管理體系進行策劃和實施時，保持管理體系的完整。 職責、權限和溝通 職責和權限總經(jīng)理應明確各部門及崗位的職責、權限和相互關系，并在公司內(nèi)部進行適宜的溝通 和傳達、以便于進行有效的質(zhì)量管理。具體職責和權限詳見 第 7 章 管理組織設置與管理 職責。 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，具體職責和權限詳見管理者代表任命書。任 命 書茲任命 XXXX 先生為 XXXX 有限公司 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系的管理者代表，履行以下職責：負責公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和改進的需求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負責質(zhì)量管理體系有關事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡。以上自任命簽屬日起生效，如另有派任，以書面公告為準?？偨?jīng)理：日 期： 內(nèi)部溝通公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對管理體系有效性進行溝通。溝通的內(nèi)容包 括：公司質(zhì)量方針、目標的具體內(nèi)容、實施要求和落實情況，相關法律法規(guī)的要求，各項 管理制度的要求，市場或客戶反饋信息等。主要的溝通方法與途徑包括：A. 以例會、公告欄、標語等形式進行內(nèi)部宣導；B. 以書面報告、聯(lián)絡書、電話等方式進行相關事項的內(nèi)部聯(lián)絡。 管理評審為了保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，有總經(jīng)理組織管理層人員定期進行管理評審。具體控制過程參考《管理評審控制程序》： 管理評審計劃1） 每年至少進行一次管理評審，且前後兩次的時間閒隔不超過 12 個月，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。2）人事部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：A) 評審時間；B) 評審目的；C) 評審范圍及評審重點； D) 參加評審部門（人員）； E) 評審依據(jù)；F) 評審內(nèi)容。3）當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理頻次。A) 當外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營方向時。 B) 公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；C) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；D) 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； 管理評審 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業(yè)績和改進的機會； A）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核； B）顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及與顧客溝通的結果等； C）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果； D）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； E）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、 新設備的開發(fā)等。G）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。H）質(zhì)量改進建議. 評審準備1）預定評審前十天，人事部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情 況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認。2）人事部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。3）人事部向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和相關資料。 管理評審會議A）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；B）總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出1）管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：A) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；B) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn) 品、過程的審核等；C) 資源需求等。2） 會議結束后，由人事部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可 以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證人事部根據(jù)《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由人事部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 支持文件《內(nèi)部審核控制程序》?！都m正和預防措施控制程序》?！段募唾Y料控制程序》?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄《管理評審計劃》《管理評審報告》第 章 資源管理 資源的提供本公司根據(jù)自身特點，識別和確定在建立、實施、保持和更新安全管理體系的不同階 段所需資源，以達到滿足相關方要求為目的，增強客戶滿意度。確保資源的合理搭配，提 高資源的利用率。 人力資源 總則公司建立并實施《人員培訓管理規(guī)程》,識別與質(zhì)量有關的人員所需具備的能力。通過教育、培訓和考核,提高人員素質(zhì)，促進安全管理體系有效、持續(xù)地運行，確保實現(xiàn)公司安全方針和目標。 能力、意識和培訓公司對從事影響衛(wèi)生安全工作的人員應做到：a) 識別這些人員的必要的能力，確定其能力需求，制訂培訓需求表；b) 針對培訓需求及計劃由公司人力資源部負責具體落實實施，提供相應的培訓或采取其他措施。c) 負責安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術培訓，并在過程失控時能夠采取必要措施；d) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓或其他措施的有效性進行評價。e) 使每位員工都認識到自已所從事的工作或活動對安全管理體系的重要性和各種活 動之間的關聯(lián)性，激發(fā)其對實現(xiàn)安全目標作出貢獻。保持每位員工的教育、培訓、 崗位技能資格認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗洝＞唧w依《人員培訓管理規(guī)程》進行管理。 基礎設施 總經(jīng)理應確定、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施，基礎設施包括：A、建筑物、工作場所和相關的設施； B、生產(chǎn)工作過程中的設備、包括硬件和軟件； C、支持性服務，如運輸或通迅。 人事部負責對公司后勤保障設施進行管理。 工作環(huán)境各相關部門應按行業(yè)要求對作業(yè)環(huán)境進行管理，并為員工提供舒適、安全的工作環(huán)境，以提高工作效率，使產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客及法律法規(guī)的要求。第 章 產(chǎn)品的實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 過程策劃A) 對采購的產(chǎn)品進行進行測量和監(jiān)控；B) 對測量和監(jiān)控結果作好記錄； 質(zhì)量 管理體系文件A) 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,公司建立并保 持了一個文件化的質(zhì)量管理體系；B）公司編寫質(zhì)量手冊用于描述已實施的質(zhì)量管理體系，并作為公司符合ISO9001：2000標準的審核依據(jù)；C）質(zhì)量手冊(包含 程序文件)、作業(yè)規(guī)程及其它有關 文件、質(zhì)量記 錄等 構成了公 司的 質(zhì) 量管理體系文件系統(tǒng)，這些文件都已書面化，其規(guī)定須在實際工作中貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量 管理體系功能A) 公司的質(zhì)量管理體系強調(diào)落實以“預防為主”的管理思想。公司對實際工作中 發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正和預防措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，實現(xiàn)質(zhì)量 管理體系的不斷改進；B）公司的質(zhì)量管理體系適用于針織內(nèi)衣的采購、銷售服務等活動。 質(zhì)量 策劃A) 公司通過各種程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關文