【文章內(nèi)容簡介】 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需要的上崗任職能力。、會議等活動確保員工認(rèn)識到他們從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。、培訓(xùn)和從其他崗位選拔等方式滿足該崗位的人力資源需求。，運(yùn)用崗位承包兌現(xiàn)、獎勵或罰款等形式對崗位員工進(jìn)行業(yè)績考核。：a)員工的崗位技能培訓(xùn)；b)各種專業(yè)培訓(xùn)；c)各種類型的其他培訓(xùn)，如外培等。，綜合部根據(jù)公司具體情況、人員配置及公司的發(fā)展需求，制定公司年度培訓(xùn)計劃（《年度培訓(xùn)計劃》），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（外培）、內(nèi)部培訓(xùn)和崗位練兵等形式。，組織培訓(xùn)的部門應(yīng)做好培訓(xùn)記錄（《培訓(xùn)記錄表》）。，應(yīng)用員工的崗位業(yè)績對采取措施的有效性進(jìn)行評價。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄以提供有效性證實(shí)。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性所需的生產(chǎn)設(shè)備、公司廠房、工作場所、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）等所有設(shè)施。、工作場所和相關(guān)設(shè)施公司廠房、工作場所和相關(guān)設(shè)施應(yīng)按照實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性的原則由總經(jīng)理決策配置方案，并安排實(shí)施與維護(hù)。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備由領(lǐng)導(dǎo)層統(tǒng)一采購和管理，各使用部門按規(guī)定保養(yǎng)、維護(hù)和維修設(shè)備。 a)生產(chǎn)部進(jìn)行設(shè)備選型，主管總經(jīng)理實(shí)施采購，使用部門實(shí)施驗(yàn)收，合格后投入使用； b)設(shè)備的采購應(yīng)包括相應(yīng)的培訓(xùn)和相應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容。a)生產(chǎn)部應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容對設(shè)備實(shí)施保養(yǎng)與維修，車間主任予以檢查和確認(rèn)；b)需要檢修設(shè)備由生產(chǎn)部檢修工進(jìn)行檢修。檢修后的設(shè)備由主管總經(jīng)理檢查實(shí)施情況并予以確認(rèn)。生產(chǎn)部為生產(chǎn)協(xié)調(diào)水、電、氣的供應(yīng)，綜合部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的控制。各部門對自己職責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)勞動安全進(jìn)行管理，生產(chǎn)部還應(yīng)考慮車間溫度、濕度、照明、天氣等環(huán)境影響。、安全的管理、生產(chǎn)車間應(yīng)注意生產(chǎn)和工作場所的安全，對生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)常打掃，車間主任應(yīng)定期對其進(jìn)行衛(wèi)生、安全檢查并做好記錄。，確保這些設(shè)施在必要時發(fā)揮作用。 質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄》 《公司崗位人員評價表》 《公司設(shè)備臺帳》 《設(shè)備保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備維修記錄》 《設(shè)備購置申請單》 《設(shè)備報廢鑒定表》7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司根據(jù)ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立并保持質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量手冊和有關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程應(yīng)得到策劃與設(shè)計，以確保產(chǎn)品可以滿足顧客的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他要求保持一致。，應(yīng)確定以下方面內(nèi)容： a)確定所要達(dá)到的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)在工藝流程圖中確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程及關(guān)鍵工序，編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的管理、作業(yè)文件。c)確定資源要求，如生產(chǎn)所需的設(shè)備、環(huán)境、關(guān)鍵工序的崗位要求等；d)確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及產(chǎn)品接受的準(zhǔn)則；e)建立能夠證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃由生產(chǎn)部編制，管代批準(zhǔn)。見附錄生產(chǎn)工藝流程圖。a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付和交付后的服務(wù)方面的要求；b)顧客未做明示，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求；c)產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律法規(guī)、使用國家標(biāo)準(zhǔn)和其他社會要求；d)主管經(jīng)理、銷售人員和技術(shù)、生產(chǎn)檢驗(yàn)主管確定產(chǎn)品和其它附加要求以及交付后合同規(guī)定的維修服務(wù)、回收或最終處置等。采取多種形式評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審活動應(yīng)在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前進(jìn)行，評審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求（包括顧客口頭表達(dá)的要求）已經(jīng)得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)予以解決；c)公司內(nèi)部確信通過評審和初步策劃，有能力滿足顧客規(guī)定的要求。合同評審的級別分為二級，其分類標(biāo)準(zhǔn)及評審方式如下：一級合同評審為對公司的產(chǎn)品無特殊要求或銷售額在1萬元以下的合同，由銷售部部長進(jìn)行評審，并在定單下達(dá)前在訂單上簽字確認(rèn)。二級合同評審為1萬元以上或?qū)Ψ疆a(chǎn)品的性能、外觀、交貨期等有特殊要求的合同評審，該合同的評審應(yīng)由相應(yīng)要求的主管經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同在簽訂后或執(zhí)行過程中，如需進(jìn)行變更，也需進(jìn)行相應(yīng)評審，并傳達(dá)到相關(guān)部門。若顧客顧客沒有提供形成文件的要求（如電話等口頭訂貨），本公司在接受顧客要求前，應(yīng)記錄或要求提供要貨傳真件，并由授權(quán)業(yè)務(wù)員對顧客要求核實(shí)后留下確認(rèn)記錄。當(dāng)產(chǎn)品要求（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)計劃等）發(fā)生變更時，經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)后，銷售部將變更信息及時傳達(dá)至有關(guān)職能部門，確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已更改的要求。、確認(rèn)的相關(guān)記錄并建立《合同臺帳》。 通過發(fā)放公司產(chǎn)品宣傳冊、上門推銷、展銷會、營業(yè)部等形式向顧客提供產(chǎn)品傳真。、訂單（口頭訂單）執(zhí)行前應(yīng)同顧客進(jìn)行最終確認(rèn)，如有修改應(yīng)及時通知有關(guān)部門及人員（）。，生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)。，應(yīng)將意見進(jìn)行總結(jié)后，向主管經(jīng)理反饋。由主管經(jīng)理同相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)或匯報總經(jīng)理處理。 質(zhì)量記錄 《合同登記臺帳》 《合同修改記錄》 《合同評審記錄》 《客戶反饋記錄》因本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品全部按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求及客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，不承擔(dān)責(zé)任，故給予刪減。 采購控制程序 目的 根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量要求，選擇合格供方，確保采購材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使物資處于受控狀態(tài)并有序進(jìn)行。 適用范圍 適用于本公司對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有采購供方和外包方。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對供方、外包方的評價、選擇和控制。，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。，交生產(chǎn)部采購。 工作程序 a)本公司物資采購分為A、B兩類，A類：對產(chǎn)品質(zhì)量帶來直接影響的物資；B類：對產(chǎn)品質(zhì)量帶來間接影響的物資。 b)對提供A類物資的供方應(yīng)進(jìn)行評價列入合格分供方名錄后，實(shí)施采購。B類物資采取“比質(zhì)、比價、比運(yùn)距、比售后服務(wù)”的四比方式采購。 c)對供方的選擇堅(jiān)持“質(zhì)量第一，供貨及時，價格合理，售后服務(wù)可靠”的原則。 d)評價應(yīng)考慮遵守國家法律、法規(guī)的要求和行業(yè)內(nèi)的規(guī)定，合理、合法選擇供方。 a)到供方處查看其管理現(xiàn)場和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況； b)由供方提供其質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證實(shí)（如第三方的認(rèn)證證書），或由供方提供質(zhì)量保證的承諾； c)供方行業(yè)公認(rèn)的知名企業(yè)； d)本公司行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的質(zhì)量可靠企業(yè)； e)社會公眾認(rèn)定的知名企業(yè)。 a) 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況和物資需要情況，對供方收集資料，應(yīng)由其提供營業(yè)執(zhí)照（副本）、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系的保證能力，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對其產(chǎn)品的檢驗(yàn)報告等資質(zhì)材料的復(fù)印件。對于長期合作單位，可根據(jù)以往供貨情況進(jìn)行評價。 b)生產(chǎn)部對供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)部門對生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，最終結(jié)果報總經(jīng)理審閱。 c)經(jīng)過分析，《供方評價表》，經(jīng)生產(chǎn)、技術(shù)主管及生產(chǎn)部經(jīng)理評審簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可成為合格供方。d) 生產(chǎn)部根據(jù)評審表結(jié)果，《合格供方名錄》，由主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確認(rèn)合格供方，供方確定后，主管應(yīng)與供方簽定質(zhì)量保證協(xié)議，規(guī)定供方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任，明確本公司接收產(chǎn)品的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和方法。 隨著企業(yè)的發(fā)展，應(yīng)不斷增加合格供方名錄內(nèi)容。 a)任何采購人員在實(shí)施采購物資時，都應(yīng)在合格供方名錄范圍內(nèi)進(jìn)行，不應(yīng)超范圍采購。 b)對合格供方進(jìn)行動態(tài)管理，當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時（包括通過本公司入庫或投入使用前的驗(yàn)證，未造成最終產(chǎn)品質(zhì)量問題的情況），第一次應(yīng)進(jìn)行警告，年度內(nèi)出現(xiàn)2次質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格供方資格。 c) 生產(chǎn)部每年度對合格供方進(jìn)行一次業(yè)績評價，將評價結(jié)果納入合格供方檔案，供方年內(nèi)沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題，可繼續(xù)列入合格供方名錄。 采購單由生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及車間生產(chǎn)情況、車間庫存情況進(jìn)行編制，經(jīng)生產(chǎn)部主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。采購計劃中必須明確所采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需用日期，當(dāng)特殊情況或標(biāo)準(zhǔn)變更時，需注明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖號等內(nèi)容。（《采購單》。 a)生產(chǎn)部對到貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后方可入庫或投入生產(chǎn)。不存在由本公司和顧客到供方貨源處進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證的情況。b)本公司所有進(jìn)貨物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，不允許存在緊急放行的情況。：總則：1. 外包方需符合地方政府的現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2. 外包方應(yīng)為《合格外包方名錄》中的單位。 外包方的評審程序：：（1） 營業(yè)執(zhí)照（年檢）；（2） 企業(yè)資質(zhì)等級證書（年檢）； （3） 產(chǎn)品質(zhì)量合格的證明文件；2. 評審?fù)獍絻?nèi)容 外包方登記資料年檢是否有效； 外包方企業(yè)資質(zhì)等級是否滿足要求； 外包方組織機(jī)構(gòu)、財務(wù)狀況、人員構(gòu)成、機(jī)械設(shè)備配置是否滿足要求；3. 對外包方進(jìn)行評審評選辦法：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對外包方進(jìn)行評選。評選會議由公司副總經(jīng)理主持，生產(chǎn)部填寫《合格外包方評價表》，評選合格加入本年度《合格外包方名錄》，并保留評選原始資料。 外包方的管理與考核1 . 生產(chǎn)部每年對外包方進(jìn)行考核，并作出評價。如由于外包方直接責(zé)任造成重大質(zhì)量事故應(yīng)及時組織評審會議，對該外包方進(jìn)行重新評審，若評審不合格，將取消其外包方資格。2. 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與選定的外包方簽定分包合同，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人參與分包合同的洽商與簽定，分包合同應(yīng)滿足對顧客的承諾。3. 對《合格外包方名錄》實(shí)行動態(tài)管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門每年年初對外包方進(jìn)行一次評選。評選會議由公司副總經(jīng)理主持，并編制本年度《合格外包方名錄》，保留評選原始資料。 質(zhì)量記錄 《合格供方名錄》 《供方評價表》 《采購單》 《進(jìn)貨驗(yàn)證紀(jì)錄》 《合格外包方評價表》 《合格外包方名錄》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 a)根據(jù)產(chǎn)品的運(yùn)作過程的特點(diǎn)，對運(yùn)作進(jìn)行控制。達(dá)到向顧客提供的產(chǎn)品的符合性質(zhì)量要求。 b)通過用適宜的標(biāo)識方法控制，實(shí)現(xiàn)防止在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用。 c)在生產(chǎn)完畢交付顧客之前，公司應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)直至交付使用。 d)加強(qiáng)特殊過程的質(zhì)量控制，保證其輸出的符合性。 適用于公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本程序的監(jiān)督管理；a) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本程序的具體實(shí)施；b) 銷售部負(fù)責(zé)交付和交付后的活動控制。1）生產(chǎn)應(yīng)能獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如：相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等，生產(chǎn)部根據(jù)需要編制工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，并將表述產(chǎn)品特性信息的文件和工藝發(fā)至生產(chǎn)車間。2）銷售部根據(jù)銷售合同編制《項(xiàng)目下發(fā)單》下達(dá)到生產(chǎn)車間進(jìn)行加工。3）生產(chǎn)過程中，操作人員嚴(yán)格按照工藝進(jìn)行操作，對其過程進(jìn)行監(jiān)視測量，并按規(guī)定要求如實(shí)填寫好原始記錄。4）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)施等進(jìn)行控制，使生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)施有利于產(chǎn)品的生產(chǎn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。5）生產(chǎn)車間使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備，并對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其過程能力。6）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求使用和控制過程用的監(jiān)視和測量設(shè)備，監(jiān)視和測量設(shè)備的控制按“”規(guī)定的要求執(zhí)行。7）放行、交付和交付后活動，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠放行的控制。供銷部業(yè)務(wù)員填好發(fā)貨通知單經(jīng)主管簽字后安排組織發(fā)貨。發(fā)貨人員憑發(fā)貨通知單辦理出庫手續(xù)方可發(fā)貨。包裝袋及發(fā)貨單上的收貨人、地址、名稱、數(shù)量要準(zhǔn)確無誤；，用車輛運(yùn)輸時，不準(zhǔn)超高或堆放不穩(wěn)，防止運(yùn)輸中碰傷、損壞或淋濕。供銷部要控制裝運(yùn)過程質(zhì)量；d．利用鐵路、郵運(yùn)產(chǎn)品時，要及時辦理相應(yīng)的托運(yùn)手續(xù)。發(fā)運(yùn)人員要核對貨物名稱、數(shù)量、型號、發(fā)貨人、地址并在發(fā)貨單記錄，及時通知對方相應(yīng)的車號和發(fā)出時間。產(chǎn)品自提時運(yùn)輸中的質(zhì)量保證由用戶負(fù)責(zé)。e．在產(chǎn)品交付之后應(yīng)根據(jù)合同的規(guī)定進(jìn)行售后服務(wù)。a)過程確認(rèn) 本公司的特殊工序:特殊工序的認(rèn)定由生產(chǎn)部確認(rèn)，特殊工序在工藝流程圖中以★注明。 b)設(shè)備能力和人員資格和鑒定 在特殊過程的生產(chǎn)工序中，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)范要求對設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定。鑒定內(nèi)容為設(shè)備所能達(dá)到的滿足產(chǎn)品特性要求的能